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采購管理制度

時間：2026-02-22 02:37:25 制度我要投稿

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采購管理制度[大全15篇]

　　在現(xiàn)在社會，人們運用到制度的場合不斷增多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編整理的采購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

采購管理制度[大全15篇]

采購管理制度1

　　酒店采購部管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1. 提升效率：標準化流程減少決策延誤，提高采購效率。

　　2. 控制成本：有效管理能降低采購成本，提高盈利空間。

　　3. 風險防范：制度化管理有助于預(yù)防采購舞弊，保護酒店資產(chǎn)安全。

　　4. 保障品質(zhì)：確保物資質(zhì)量，提升客戶滿意度，維護酒店聲譽。

采購管理制度2

　　物業(yè)服務(wù)管理制度的重要性在于：

　　1. 規(guī)范服務(wù)：通過制度化管理，確保服務(wù)標準化，提高業(yè)主滿意度。

　　2. 風險防控：預(yù)防和減少因管理不當引發(fā)的問題，保護物業(yè)公司和業(yè)主雙方的.利益。

　　3. 責任明確：明確各部門和個人的職責，提高工作效率，減少糾紛。

　　4. 提升形象：良好的管理制度能提升物業(yè)公司的專業(yè)形象，增強市場競爭力。

采購管理制度3

　　1. 建立全面的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，記錄供應(yīng)商信息，便于篩選和比較。

　　2. 設(shè)立供應(yīng)商評審委員會，負責供應(yīng)商的選擇和評估工作，確保公正透明。

　　3. 定期舉辦供應(yīng)商大會，分享企業(yè)需求和市場趨勢，增進雙方理解和合作。

　　4. 實施供應(yīng)商培訓計劃，幫助供應(yīng)商提升質(zhì)量和效率，降低不良品率。

　　5. 建立供應(yīng)商績效改進系統(tǒng)，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，提供指導(dǎo)和支持，幫助其改進。

　　6. 對關(guān)鍵供應(yīng)商實施定期審計，確保其持續(xù)符合企業(yè)要求。

　　7. 制定供應(yīng)商激勵政策，如優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商獎勵，激發(fā)供應(yīng)商的'積極性。

　　通過上述方案，企業(yè)可以構(gòu)建一個高效、可靠的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)的長遠發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。供應(yīng)商管理制度的實施需要全員參與，各部門需密切協(xié)作，共同維護供應(yīng)鏈的健康運行。只有這樣，企業(yè)才能在競爭激烈的市場環(huán)境中立于不敗之地。

采購管理制度4

　　第一章總則

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。

　　第二章采購原則

　　采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負責采購。

　　急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領(lǐng)導(dǎo)匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷。

　　采購時應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。

　　第三章采購程序

　　一、采購申請

　　采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

　　緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　若撤銷采購，應(yīng)立即通知財務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不

　　必要的損失。

　　二、采購流程

　　采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

　　各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

　　第四章采購經(jīng)辦人職責和行為規(guī)范

　　一、采購經(jīng)辦人職責

　　建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

　　詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

　　所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。

　　做好每次的'采購記錄及對帳工作。

　　一、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

　　采購經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

　　采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。

　　第五章附則

　　一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。

　　二、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準后實施。

采購管理制度5

　　1. 安全合規(guī)：有效遵守國家相關(guān)法規(guī)，防止因化學品管理不當導(dǎo)致的事故。

　　2. 成本控制：避免過度庫存和無效采購，節(jié)約企業(yè)資源。

　　3. 風險防范：降低因化學品質(zhì)量問題引發(fā)的生產(chǎn)中斷或法律糾紛。

　　4. 環(huán)保責任：確�；瘜W品的正確處置，履行企業(yè)環(huán)保義務(wù)。

　　5. 業(yè)務(wù)連續(xù)性：通過規(guī)范化的`管理，保障生產(chǎn)流程的穩(wěn)定運行。

采購管理制度6

　　1、采購品鋼管、扣件、安全網(wǎng)、安全帽、安全帶、漏電保護器、配電箱、限位裝置、保險裝置、鋼絲繩、消防設(shè)備等符合安全規(guī)定要求。

　　2、供應(yīng)方應(yīng)依法取得資格，有良好的質(zhì)量信譽，經(jīng)工商及有關(guān)監(jiān)督機構(gòu)批準，許可證的誠信企業(yè)。

　　3、材料、器材、設(shè)備部門采購物品應(yīng)有主管經(jīng)理審核批準。

　　4、特種安全用品和新推廣的安全設(shè)施采購，必須報技術(shù)部門、安全部門審查，公司主管經(jīng)理審核批準。

　　5、安全保護直接采購用品須經(jīng)項目工程部材料員寫申請，上報公司安全部門批準后方可進行。

　　6、對甲方供料的驗收由項目安全、技術(shù)、材料、設(shè)備部門，倉庫保管部門共同執(zhí)行，對質(zhì)量、安全性能檢查，同時辦好入庫手續(xù)。

　　7、對不符合國家標準、規(guī)范、甲方設(shè)計要求的'產(chǎn)品，材料倉庫應(yīng)拒收。

　　8、材料部門應(yīng)及時提供采購安全用品的合同、協(xié)議，合格證，質(zhì)保書等采購文字資料。

　　9、安全部門根據(jù)資料的類別、用途妥善保存。

采購管理制度7

　　物資采購管理規(guī)程

　　1。目的

　　為保證大廈設(shè)備維修保養(yǎng)，日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。

　　2。范圍

　　各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工程所需的配件材料和印制表格標牌等。

　　3。職責

　　3。1 采購員負責對各類物資的采購工作。

　　3。2 財務(wù)部派專人負責需采購物資的復(fù)審工作。

　　4。程序

　　4。1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等，及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系，落實物資和價格后，反饋采供部主管初審后，報大廈財務(wù)部復(fù)審，再呈大廈總經(jīng)理批示后及時組織物品的購入，物資到位后，及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用。

　　4。2對急購物品，要按使用部門要求的時間及時采購。（特殊情況先購后批），確保大廈設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

　　4。3 對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買，可請示工程部經(jīng)理，委派工程技術(shù)人員共同外出購買，以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

　　4。4 嚴格按照《合格分供方名冊》選擇采購渠道，不得擅自變更。

　　4。5 對一些單一品種物資的選擇，也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。

　　4。6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量，做到計劃購買，防止庫存積壓。

　　4。7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù)，簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行，必要時留10%尾款。

　　4。8對大宗物資的采購，必須由二人操作，從詢價到落實，從質(zhì)量到價格均由二人共同負責。

　　4。9采購員要負責對物資使用隨時回訪，了解物資的使用情況，質(zhì)量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時與分供方聯(lián)系退換，對確不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道，不再合作。

　　4。10為提高資金利用率，便于質(zhì)量低劣物品的退換，對采購的物品盡可能采取延期付款的.方式來制約。

　　4。11庫管員要對物資質(zhì)量把關(guān)，對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　4。12采購員要及時報帳，核銷物品采買的手續(xù)，不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳。

　　4。13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心，對所分配的采買任務(wù)要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率，當日的工作當日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

　　4。14 采購員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等，分析掌握市場行情，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

　　4。15 采購員要認真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》。

　　4。16 樹立敬業(yè)愛崗精神，遵守財經(jīng)紀律，對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責。

　　4。17 杜絕損公肥私、中飽私囊，對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者，由當事人悉賠，并處于二倍罰款，同時申報人事部立即開除。

　　5。監(jiān)督執(zhí)行

　　部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行

采購管理制度8

　　一總則

　　為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　二選購部人員職責及管理制度

　　1.熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注重市場信息的堆積。

　　2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)省，考究職業(yè)道德。

　　3.負責公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。

　　4.負責供給商的開發(fā)、管理及維護工作。

　　5.堅定執(zhí)行各項選購工作制度及公司各項規(guī)則制度。

　　6.大項材料必需做招標工作，其他材料詢價必需三家供給商以上參加。

　　7.樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。

　　8.準時幫助財務(wù)部對比欠款數(shù)額或者合同要求支配對供給商舉行付款。

　　9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三選購工作流程

　　選購部作為一個職能部門，在項目的詳細實施中擔負了不行推卸的重要責任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率，較低成本最有效的辦法。在項目實施的過程中，選購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才干順當?shù)耐瓿蛇x購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，削減工作失誤，為項目的順當實施做出各自的貢獻。

　　1.在項目的初始運作階段，選購部按照項目部、投標部的詳細要求，協(xié)作舉行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避開發(fā)生投標價低于實際選購價的狀況浮現(xiàn)。

　　2.項目正式運作后，選購部應(yīng)當在第一時光開頭舉行所需材料的選購預(yù)備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和對照庫存后的實際需求，對選購部下達《材料申購單》(附表1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往選購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

　　3.選購部接到《材料申購單》后，按照所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際狀況，向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家— 5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2 )。供給商按照要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據(jù)之一，需妥當保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預(yù)備收貨。

　　4.供給商按照《材料訂購單》支配生產(chǎn)運送，各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證實書。

　　5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負責材料的.質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比，質(zhì)量和數(shù)量都精確無誤后才干舉行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4 )，相關(guān)責任人簽字后回傳選購部。

　　6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，準時通知選購部，由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)省運送成本。

　　7.項目完成后，選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時，選購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，選購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部按照實際狀況支配付款額度。

　　8.供給商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款。

　　四選購部進展規(guī)劃

　　原材料選購在任何一個公司都是打算生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：選購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今天，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

　　降低選購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必需要規(guī)劃、重視的長遠進展策略，是需要長久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程，選購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

　　我們選購部的初步方案如下，其中的時光和工作目標按照實際狀況會作出相應(yīng)調(diào)節(jié)，但是保證前進的大方向永久不變

　　(一)在3個月內(nèi)完成選購體系的建立，包括選購制度，工作流程，供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核，每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開頭逐步實施選購工作流程。

　　(二)在6個月內(nèi)完美選購體系，修正詳細工作中浮現(xiàn)的問題。進一步完美供給商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓選購工作流程走入正軌，高效，精確的運行。

　　(三)在1年內(nèi)建立高效的選購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時、報驗不準時等工作失誤，不浮現(xiàn)一起因為選購工作失誤造成的公司損失，建立完美的選購管理體系，能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便，能看到選購成本降低帶來的實際效果。

　　(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實看到因為選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設(shè)想：5 — 10年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技長進的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完美的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據(jù)本來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個現(xiàn)行的臨時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)覺問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司詳細狀況的選購系統(tǒng)體系。希翼公司領(lǐng)導(dǎo)，各個部門同事在詳細實施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進我們選購部工作的長進，真正達到降低選購成本，推進公司進展的目標

采購管理制度9

　　產(chǎn)科質(zhì)量管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到母嬰的生命安全和健康。

　　良好的.制度能減少醫(yī)療事故，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，增強醫(yī)院的公信力。

　　通過科學管理，可以優(yōu)化資源分配，降低運營成本，提高醫(yī)院的整體效益。

采購管理制度10

　　辦公設(shè)施管理制度范本旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部辦公設(shè)備的使用、維護與管理，確保設(shè)施的高效運行，降低運營成本，提高員工的工作效率。

　　內(nèi)容概述：

　　1、設(shè)施分類與登記：明確各類辦公設(shè)施，如電腦、打印機、電話、辦公家具等，進行詳細登記，記錄設(shè)備的基本信息。

　　2、分配與使用：規(guī)定設(shè)施的分配原則，明確個人與部門間的使用權(quán)，制定合理的.使用時間與規(guī)則。

　　3、維護保養(yǎng)：設(shè)定定期檢查與保養(yǎng)計劃，確保設(shè)施的良好狀態(tài)，預(yù)防故障發(fā)生。

　　4、故障報修：設(shè)立故障報修流程，及時處理設(shè)備問題，減少工作影響。

　　5、更新替換：制定設(shè)備更新替換策略，平衡成本與效率，保持技術(shù)的先進性。

　　6、節(jié)能環(huán)保：提倡綠色辦公，鼓勵節(jié)約能源，減少廢棄物產(chǎn)生。

　　7、安全管理：強調(diào)設(shè)施安全使用，預(yù)防火災(zāi)、電氣事故等風險，制定應(yīng)急預(yù)案。

　　8、違規(guī)處罰：設(shè)立違規(guī)使用設(shè)施的懲罰措施，以保障制度的執(zhí)行。

采購管理制度11

　　酒店采購管理制度是確保酒店運營效率和成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它旨在規(guī)范采購流程，防止浪費，提高資源利用率，保證服務(wù)質(zhì)量，同時維護酒店的整體利益和品牌形象。通過有效的`采購管理，酒店能夠精準預(yù)測需求，合理安排庫存，降低采購成本，優(yōu)化供應(yīng)鏈，從而提升運營效益。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 采購策略：明確采購目標，如質(zhì)量、價格、交貨時間等，并制定相應(yīng)的采購策略。

　　2. 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商評估體系，定期評估供應(yīng)商的性能，確保供應(yīng)穩(wěn)定和質(zhì)量可靠。

　　3. 采購流程：規(guī)范從需求提出到合同簽訂的整個流程，包括審批、詢價、比價、訂購、驗收、付款等環(huán)節(jié)。

　　4. 庫存控制：設(shè)定合理的庫存水平，避免過度庫存導(dǎo)致的資金占用和損耗。

　　5. 合同管理：制定標準合同模板，確保合同條款公正公平，保護酒店權(quán)益。

　　6. 質(zhì)量控制：建立質(zhì)量檢驗機制，確保采購物品符合酒店標準和服務(wù)要求。

采購管理制度12

　　1.制定采購計劃：

　　1) 由商場各部門概括每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核。

　　2) 計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核。

　　3) 采購計劃一式四份，自存一份，其他三份交財務(wù)部。

　　2.審批采購計劃：

　　1) 財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核。

　　2) 財務(wù)部根據(jù)商場本年的營業(yè)實際、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算。

　　3) 將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批。

　　4) 經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3.物資采購：

　　1) 采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。

　　2) 大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準計劃可向有關(guān)的工廠、公司、商店簽訂長期的`供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　3) 采購人員對餐料、油味料、酒、飲品等等，要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。

　　4) 計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4.物資驗收入庫：

　　1) 無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收。

　　2) 倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5.報銷及付款：

　　1) 付款：采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認批后方可付款。支票結(jié)帳一盤由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)。按商場財務(wù)制度規(guī)定，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準許后方可付款，但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。

　　2) 報銷：采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票或連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準后方可給予報銷。采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋單，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后方可給予報銷。

　　采購部業(yè)務(wù)操作制度：

　　1.按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表。

　　2.向主管呈報調(diào)查表，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案。

　　3.在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購。

　　4.按商場及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購。

　　5.貨物驗收時出現(xiàn)各種問題，應(yīng)即時查清原因，并向主管匯報。

　　6.貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

　　7.將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關(guān)部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同。

　　8.將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。

　　物品、原材料采購制度：

　　1.物品庫存量應(yīng)根據(jù)商場貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

　　2.堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

　　3.各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

　　4.計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。

　　5.凡購進物資，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

　　6.高額進貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。

　　7.從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。

　　8.凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員應(yīng)一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理。

　　能源采購管理制度：

　　1.商場工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

　　2.制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。

　　3.按照商場設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。

　　4.超出季度和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須別填寫請購單，提前一個月辦理。

　　5.當采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進行報價，將請購單送總旨理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。

　　食品采購管理制度：

　　1.由倉管部根據(jù)商場銷售需要，訂出各類正常庫存貨物的月銷售量，制定月度采購計劃一式四，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。

　　2.當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

　　3.為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采購取定期補給的辦法。

采購管理制度13

　　一、總則

　　1.為規(guī)范公司日常采購工作,特制定本制度。

　　2.本制度適用于公司的日常采購活動。

　　二、采購原則

　　1.嚴格執(zhí)行詢議價程序

　　物品采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2.采購會審、合同會簽制度

　　物品采購,必須有相關(guān)部門參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)高管審核后生效。

　　3.職責明確

　　采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　4.一致性原則

　　采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購計劃單所列要求規(guī)格型號、數(shù)量相一致,在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。

　　5.廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　(1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

　　(2)加強學習,提高認識,增強法治觀念。

　　(3)廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

　　(4)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

　　(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　(6)努力學習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場信息。

　　三、采購程序

　　1.供應(yīng)商的選擇

　　(1)供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。

　　(2)對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

　　(3)在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的'服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　(4)為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

　　2.采購程序

　　(1)日常及其他零星物品的申請,由各使用部門應(yīng)認真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統(tǒng)一申請。對于較大數(shù)額物品的申請需要由總經(jīng)理審批,最后交采購部門采購。

　　(2)采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)財務(wù)及使用部門共同完成,報總經(jīng)理審批。使用部門負責采購物品的適用性,財務(wù)部門負責預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核,行政部門負責合同風險條款的審查。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

　　(3)對于已審批完畢的采購合同,必須徹底跟蹤,保證準確的交貨期,以免影響公司運營。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的,必須第一時間向上級匯報,協(xié)商最快交貨期,或商議其它解決方案。并及時通知相關(guān)人員最新的材料到貨時間。

　　(4)采購過程中發(fā)生變化時,需求部門應(yīng)及時出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采購部執(zhí)行。

　　3.付款程序

　　(1)采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請,各主管簽字,后附入庫單,交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

　　(2)發(fā)票:付款時必須索要發(fā)票,核對發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內(nèi)容是否和合同約定一致,確認后交給財務(wù)部核銷。

　　四、違約處理

　　1.貨物出現(xiàn)延期后,采購部應(yīng)及時通知相關(guān)部門。

　　2.貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后,由使用部門提出意見,報部門經(jīng)理,交采購部處理。采購部接到意見后,將情況上報總經(jīng)理,并按投訴做緊急處理,將情況及時報給供應(yīng)商,要求供應(yīng)商換貨或退貨。

　　3.采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成的,或造成損失的,由財務(wù)部核算損失,采購部負責追索。追索不成,由法院裁決。

　　五、審計監(jiān)督

　　在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中,必須有相關(guān)部門參與。財務(wù)部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　六、績效與評估

　　1.制定采購績效評估的目的,包括以下項目:

　　確保采購目標之達成;提供改進績效之依據(jù);作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考;提高采購人員的士氣。

　　2.采購績效評估的指標

　　采購人員績效評估應(yīng)以“5R”為核心,即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地,并用量化指標作為考核之尺度。

　　3.采購績效評估的方式。

　　采用目標管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進行。目標管理考核占采購人員績效評估的70%;工作表現(xiàn)占績效評估的30%;兩次考核的總合即為采購人員之績效,即:績效分數(shù)=目標管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%

采購管理制度14

　　地產(chǎn)項目管理制度是對房地產(chǎn)開發(fā)全過程進行規(guī)范化、系統(tǒng)化管理的制度設(shè)計，旨在確保項目的.高效、有序進行。它涵蓋了項目的前期規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、營銷、銷售以及后期的物業(yè)管理等多個環(huán)節(jié)。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 項目啟動與規(guī)劃：明確項目目標，進行市場調(diào)研，制定可行性研究報告，設(shè)定項目預(yù)算和時間表。

　　2. 設(shè)計管理：包括建筑設(shè)計、景觀設(shè)計、室內(nèi)設(shè)計等，需確保設(shè)計符合法規(guī)、客戶需求及公司戰(zhàn)略。

　　3. 施工管理：包括招標、合同管理、施工進度控制、質(zhì)量與安全管理。

　　4. 營銷與銷售：制定營銷策略，執(zhí)行銷售計劃，處理客戶關(guān)系，保證銷售目標達成。

　　5. 物業(yè)管理：項目交付后，建立物業(yè)管理體系，提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。

　　6. 風險管理：識別潛在風險，制定應(yīng)對策略，確保項目平穩(wěn)運行。

　　7. 財務(wù)管理：對項目資金進行有效監(jiān)控，確保成本控制和收益最大化。