業(yè)務管理制度15篇（精選）
在日常生活和工作中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的業(yè)務管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
業(yè)務管理制度1
薪酬管理體系在設計的時候，必須要從兩個角度考慮：一是業(yè)務人員，二是非業(yè)務人員。業(yè)務部門是賺錢的部門，其余的部門都是成本。因此，業(yè)務人員的薪酬設計是員工激勵中非常重要的部分，那怎樣設計業(yè)務人員的薪酬制度呢?
1.低底薪+高提成
“低”是指在本行業(yè)、本地區(qū)最低標準。“高”是指本地區(qū)、本行業(yè)最高。底薪很高，提成很低，他的焦點就在底薪部分。底薪很低，而提成很高，他焦點就是提成，他每天想的是：完成業(yè)績就有提成，完不成就沒有提成;完成得多，提成就高，完成得少，提成就少。“優(yōu)秀的人才最優(yōu)惠，平庸之人最昂貴�！笨傊�，要讓業(yè)務人員的.焦點集中在提成上。
2.階梯式升降
一成不變的工資提成制度不可能刺激業(yè)務人員拼命銷售。而要升降有序�！吧本鸵霸蕉嘣礁摺保敖怠本鸵霸缴僭浇怠�。此外，要制訂基本任務值。如以10萬元為準，往上的開始高，往下的開始降。很多業(yè)務人員缺少目標，甚至根本沒有想過這個月要創(chuàng)造多少成果，結(jié)果一遇到點困難就放棄。有了基本任務值，等于就是幫這些人制定了一個目標。
3.季度獎金
無論普通業(yè)務人員，還是部門領導，都需要經(jīng)常給他們刺激，才能激勵他們更好的創(chuàng)造價值。季度獎金就是一個很好刺激方法，每過三個月就讓他們沖刺一下。怎樣設置季度獎金呢?一個季度是三個月，每個月都有固定的基本任務值，可以在三個月之后再設立一個基本任務值的超額部分。
假設基本任務值是5萬元，超過10萬元另有獎勵的話，當業(yè)務人員做到6萬元的時候，他會不會想辦法努力在剩余的時間完成另外的4萬元?肯定會，要不然他會覺得這6萬元虧掉了。當然，這個超額部分還是由你自己根據(jù)實際情況來定。
4.領導級差獎金
什么是領導級差獎金?假設業(yè)務經(jīng)理領導20個業(yè)務人員，這個月做了50萬元的業(yè)績，給他500元的獎金;如果做了100萬元，給他1500元的獎金;超過100萬元以上的部分，每增加20萬元再獎勵他500元。通過這樣的獎金模式，業(yè)務經(jīng)理才會拼命幫助業(yè)務人員做業(yè)績，協(xié)助他成交，而且跟著業(yè)務人員一起跑，簽大單。
業(yè)務管理制度2
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范外貿(mào)業(yè)務管理，提高工作效率，保證經(jīng)營利益，遵守法律法規(guī)，制定本制度。
第二條 外貿(mào)業(yè)務管理制度是適用于我公司所有外貿(mào)業(yè)務活動的管理規(guī)定，包括但不限于：訂單管理、合同管理、運輸管理、質(zhì)量管理、售后服務管理等。
第三條 外貿(mào)業(yè)務部門負責具體執(zhí)行本制度，并負責對全公司其他部門進行業(yè)務培訓和管理指導。
第四條 所有從事外貿(mào)業(yè)務的員工，必須嚴格遵守本制度的規(guī)定，履行各自的職責，確保業(yè)務的順利進行。
第二章 訂單管理
第一條 訂單的接收
1. 外貿(mào)業(yè)務部門接收到訂單后，應及時確認訂單的相關(guān)信息，確保訂單內(nèi)容準確無誤。
2. 確認訂單后，應及時將訂單其他相關(guān)部門，如采購部門、生產(chǎn)部門等進行通知。
第二條 訂單的安排
1. 外貿(mào)業(yè)務部門根據(jù)訂單的實際情況，合理安排生產(chǎn)和運輸?shù)臅r間和方式，并與相關(guān)部門進行溝通。
2. 在訂單安排過程中，需考慮產(chǎn)品的庫存量、生產(chǎn)能力、運輸成本等因素，并提前預警風險。
第三條 訂單的跟蹤
1. 外貿(mào)業(yè)務部門應及時關(guān)注訂單的執(zhí)行情況，確保訂單按時交付。
2. 如出現(xiàn)訂單延誤或問題，應及時與客戶進行溝通，并尋找解決方案，確�？蛻魸M意。
第四條 訂單的結(jié)算
1. 在訂單完成后，外貿(mào)業(yè)務部門應及時整理相關(guān)資料，進行訂單結(jié)算。
2. 結(jié)算過程中應嚴格按照合同約定的收款方式和時間進行，同時保證收款流程的合法合規(guī)。
第三章 合同管理
第一條 合同的簽訂
1. 外貿(mào)業(yè)務部門在與客戶進行合作前，應先與客戶簽訂合同，并明確雙方的權(quán)利和義務。
2. 簽訂合同前應認真審核合同內(nèi)容，確保合同的合法合規(guī)，及時與相關(guān)部門溝通，確保合同能夠得到履行。
第二條 合同的履行
1. 外貿(mào)業(yè)務部門應根據(jù)合同的約定，及時安排好產(chǎn)品的生產(chǎn)和運輸，確保合同的履行質(zhì)量和時間。
2. 如在合同履行過程中出現(xiàn)問題，應及時與客戶進行溝通，并商定解決方案，以便順利完成合同。
第三條 合同的變更
1. 如果發(fā)生合同變更的情況，外貿(mào)業(yè)務部門應及時與客戶進行溝通，并及時修改合同。
2. 合同變更需要經(jīng)過相關(guān)部門的審批，確保合同變更的'合法合規(guī)。
第四條 合同的歸檔
1. 在合同履行完畢后，外貿(mào)業(yè)務部門應及時整理歸檔合同的相關(guān)資料，存檔備查。
2. 合同歸檔應分類存儲，并定期進行備份，確保合同資料的安全性。
第四章 運輸管理
第一條 運輸方案的確定
1. 外貿(mào)業(yè)務部門應根據(jù)合同的約定和產(chǎn)品的特性，確定合適的運輸方案。
2. 運輸方案需要與物流部門進行溝通，確保運輸?shù)陌踩蜏蕰r。
第二條 運輸跟蹤
1. 外貿(mào)業(yè)務部門應及時跟蹤運輸?shù)倪M程，確保貨物按時到達目的地。
2. 如出現(xiàn)運輸問題，應及時與物流部門和客戶進行溝通，并尋找解決方案，以保證貨物的安全和交付。
第三條 運輸費用的結(jié)算
1. 運輸費用應根據(jù)合同約定進行結(jié)算，確保運輸費用的準確性。
2. 運輸費用的結(jié)算需與財務部門進行對賬核對，確保結(jié)算的準確性和合法合規(guī)。
第五章 質(zhì)量管理
第一條 產(chǎn)品質(zhì)量控制
1. 針對外貿(mào)產(chǎn)品的特點，外貿(mào)業(yè)務部門應制定和執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃。
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃需詳細說明質(zhì)量標準、檢測方法、采樣規(guī)則等層面，并進行內(nèi)部和外部質(zhì)量審核。
第二條 不合格品管理
1. 外貿(mào)業(yè)務部門應及時發(fā)現(xiàn)和處理不合格品，并與生產(chǎn)部門和相關(guān)部門進行溝通，尋找解決方案。
2. 不合格品需進行記錄和歸檔，并根據(jù)不合格品管理程序進行后續(xù)處理和改進。
第三條 售后服務管理
1. 外貿(mào)業(yè)務部門負責客戶的售后服務，確保客戶在使用過程中出現(xiàn)問題時能夠得到及時解決。
2. 售后服務需記錄客戶的問題和解決方案，并與相關(guān)部門進行溝通，提供產(chǎn)品改進的建議。
第六章 其他管理規(guī)定
第一條 數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析
1. 外貿(mào)業(yè)務部門應定期進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，分析銷售情況、客戶需求、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的數(shù)據(jù)，以提供經(jīng)營決策的依據(jù)。
2. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析需與其他部門進行溝通和協(xié)調(diào)，確保數(shù)據(jù)的準確性和合法合規(guī)。
第二條 培訓與交流
1. 外貿(mào)業(yè)務部門應定期組織員工進行業(yè)務培訓，提高員工的業(yè)務水平和技能。
2. 外貿(mào)業(yè)務部門需要與其他部門進行交流和合作，共同解決業(yè)務中出現(xiàn)的問題。
第三條 法律法規(guī)的遵守
1. 外貿(mào)業(yè)務部門需遵守國家和地方相關(guān)法律法規(guī)，確保業(yè)務的合法合規(guī)。
2. 如有違法違規(guī)行為發(fā)生，外貿(mào)業(yè)務部門應及時進行整改并向上級部門報告。
第七章 附 則
第一條 本制度的解釋權(quán)歸公司所有，如有需要，需經(jīng)公司管理層的批準后方可進行修改和調(diào)整。 第二條 本制度自頒布之日起執(zhí)行，廢止以前的外貿(mào)業(yè)務管理制度。
第三條 本制度解釋權(quán)歸公司法務部所有，如對本制度有任何疑問，可向公司法務部咨詢。
第四條 本制度的修訂和調(diào)整需經(jīng)公司法務部和外貿(mào)業(yè)務部門的審查和批準。
第五條 公司所有員工都有義務遵守本制度的各項規(guī)定，如違反本制度的規(guī)定，將受到相應的紀律處分。
第六條 本制度由外貿(mào)業(yè)務部門負責具體執(zhí)行，并負責對公司其他部門進行業(yè)務培訓和管理指導。
業(yè)務管理制度3
為促進學科發(fā)展,提高整體醫(yī)療水平,保障醫(yī)療質(zhì)量和安全,更好地救治病人,醫(yī)院對開展新技術(shù)、新業(yè)務項目準入管理規(guī)定如下:
一、新技術(shù)、新業(yè)務項目的定義及分類
凡本院、本科室原來未開展的項目,無論國內(nèi)外其他單位是否已實施,均屬新技術(shù)、新業(yè)務項目。新藥品、新器材的臨床驗證不屬本規(guī)定的新技術(shù)、新業(yè)務項目。
分類:
1、技術(shù)改進項目:在原開展的項目上有所改進。
2、院級新項目:本院未開展,本市其他醫(yī)院已進行的技術(shù)項目。
3、市級新項目:本市未開展,省內(nèi)其他市已進行的技術(shù)項目。
4、省級新項目:省內(nèi)未開展,國內(nèi)其他省市已進行的技術(shù)項目。
5、國家級新項目:國內(nèi)未開展,國外已進行的技術(shù)項目。
6、國際新項目:在國內(nèi)外均未開展的技術(shù)項目。
二、申請程序
開展新技術(shù)、新業(yè)務項目,應先由項目負責人(主治醫(yī)師以上)認真填寫《開展新技術(shù)、新業(yè)務項目申請表》(見附錄三),經(jīng)科室討論同意,科主任簽字確認后報醫(yī)務科。
三、審批程序
1、對于技術(shù)改進項目,醫(yī)務科接到科室申請后,組織相關(guān)專家和職能科室對申報項目報告進行討論和審核,報主管院長批準。
2、對于院級及其以上項目,醫(yī)務科組織由醫(yī)院學術(shù)委員會成員和相關(guān)職能科室成員參加的論證會,聽取項目負責人與科室的答辯,論證通過后,報院長審批。
3、對于限制性開展的項目(如器官移植等),需報上級主管部門批準。
4、經(jīng)審批通過的項目,科室及時向財務科申報收費標準,經(jīng)上級主管部門核準價格標準后方可實施。
四、實施與管理
1、對新開展的.項目,各科要如實、詳細地向患者及其家屬進行知情介紹,并填寫知情同意書,簽字確認后方可實施。
2、科室主任和項目負責人認真監(jiān)測新項目開展全過程,以保證項目安全、順利地實施。
3、項目實施過程中如發(fā)生并發(fā)癥或意外時,必須積極處理,并立即報告科主任、醫(yī)務科等有關(guān)部門,不得遲報、瞞報、漏報。
4、科室要認真記錄項目的開展情況,留取完整的資料。
5、醫(yī)務科負責監(jiān)察項目的進展情況,會同財務科、核算辦對其社會效益和經(jīng)濟效益進行綜合評估,向主管院長匯報,對存在問題的項目責令整改,直至終止。
6、開展新技術(shù)、新業(yè)務項目的期限為1-2年,具體由審批部門確定,時限期滿后,科室寫出總結(jié)報告,經(jīng)醫(yī)務科報院領導批準后轉(zhuǎn)成常規(guī)技術(shù)項目。
五、獎懲與責任
1、醫(yī)院學術(shù)委員會對開展一年及其以上的技術(shù)、新業(yè)務項目進行評估,對于取得良好社會和經(jīng)濟效益的項目給予一定的獎勵。
2、對于特殊的高投入新項目,科室可申請單獨經(jīng)濟核算。
3、凡未經(jīng)醫(yī)院批準開展的新項目,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即責令停止并按《醫(yī)院獎懲條例處理》,由此引發(fā)的任何問題,由當事人及其科室負責人承擔全部責任。
4、凡經(jīng)審批同意開展的新技術(shù)、新業(yè)務項目,若有醫(yī)療糾紛由醫(yī)院與科室共同處理。
業(yè)務管理制度4
第一、總則
1、本制度適用于本公司全體員工。
2、本制度最終解釋權(quán)、修改權(quán)歸本公司。
3、本制度依據(jù)《中華人民共和國勞動法》并結(jié)合足浴行業(yè)的特殊性而制定。
4、本制度是為了嚴肅勞動紀律，完善服務質(zhì)量，提高賓客的滿意度及員工的配合度，本著公平、公正、公開的原則進行。
5、全體員工必須有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，服務好每一位客人，提供的足浴服務讓每一位客人滿意。
第二、考勤
1、員工工作時間為xx小時/日，如需加班另計加班費。
2、上下班準時（按照上下班時間規(guī)范化有序，考勤卡嚴禁涂改、亂寫亂畫，不準帶離公司，方便考勤。每月的為xx日19：00——20：00統(tǒng)一收回當月考勤卡，發(fā)放下月考勤）打卡、簽到、簽退；忘記打卡超過三次者從第四次開始罰款xx元，第五次開始每多一次加罰xx元，以此類推。不可以代打卡，否則雙方各罰款為xx元/次。
3、當月請事（�。┘俚目鄢斣氯讵�、相應月獎金，并根據(jù)當月天數(shù)影響工休。
4、員工一律不準電話（便條）請假，越級請假，不滿一天的請假需部長同意；1天（含1天）須主任同意；一天以上須經(jīng)理同意。（注：無論誰批準的都必須相互交接，以方便協(xié)調(diào)更好的開展工作）。
5、員工上班須遵循《班次安排表》，不準隨時調(diào)班、調(diào)休、頂班，員工休假前一天須找所屬管理人員簽卡后方可。
6、員工特殊情況當月未休完（因公司原因）可在下月補休，否則當月休完，不可累假。
7、員工有請假，當班管理人員批復后須將請假單交予人事處。
8、凡是有請事假、病假、休假、加班（罰加班除外）、補班的找批準人員在考勤卡簽名并注明情況、遲到（曠工）的找當班點到人員，簽名人員監(jiān)督好員工補班情況并在卡上注明。
9、每月xx號發(fā)上月工資，每月xx簽上月工資單。
10、調(diào)職加薪：員工在原崗位上服務一段時間后，根據(jù)個別意愿，經(jīng)公司批準調(diào)換工作崗位，試用期滿享受新的.工資待遇，入職滿一年不享受年限獎，需在新崗位上服務滿一年方可享受年先限獎。
11、公司舉行的培訓、會議和集體活動，任何員工不得無故缺席、遲到、早退，否則按遲到或曠工處理。
以上考勤制度未盡事宜，可做適當相應處理。
第三、日常行為要求
1、全體員工必須遵守“先服從后上訴”的原則，不得帶情緒上班，蓄意頂撞、不服從上司指令者罰款xx元，情節(jié)嚴重者給予辭退或解雇處理。
2、全體員工需有功德心，不準隨地吐痰、亂扔垃圾、亂倒飯菜、破壞他人勞動成果，應主動清理營業(yè)區(qū)內(nèi)的煙頭、紙屑。
3、員工不得占用客用設施及物品，如客用樓梯、客用洗手間、客用拖鞋、客用紙巾、客用毛巾，不準在客用休息廳休息，嚴禁下班后在營業(yè)區(qū)內(nèi)留宿、打牌、喝酒、看電視、抽煙等。
4、不準偷食、飲用水吧臺食品，凡私自品嘗飲品、生果，私拿杯具和其他用品，水吧員及員工視其具體情況給予罰款xx元/次。
5、全體員工在工作區(qū)域內(nèi)，不準并行奔跑、勾肩搭背、牽手、打鬧、唱歌、吃東西靠墻等，見到客人按照禮節(jié)禮貌的要求問好、打招呼。
6、員工損壞或遺失公司物品須照價賠償，不承認者將加倍處罰，損壞客人物品由當事人賠償。
7、上班不化淡妝罰加班一個小時或罰款10元/次。
8、上班時間帶手機罰款10元/次。
9、收房時看電視罰加班半小時；私自到房間看電視、打招呼罰xx元；私自到房間睡覺罰xx元。
10、私自飲用、食用、占用客用食品、物品罰款xx元。
11、擅自離崗罰款xx元，情節(jié)嚴重者計曠工。
12、所屬區(qū)域物品補充不全、衛(wèi)生檢查不合格，當事人罰加班一個小時；買單后余額放自己口袋（私藏）處以xx倍罰款。
13、站崗當值人員不負責任導致房間客人投訴者罰xx元/次。
業(yè)務管理制度5
為保證二級單位工作的正常運轉(zhuǎn)，管好用好事業(yè)單位各項經(jīng)費，，結(jié)合我局經(jīng)費管理工作的實際，特制定本制度。
一、本制度只適用于局所屬二級單位。
二、二級單位財務嚴格實行預算管理制度。各項財務活動納入正常的計劃管理，按預算計劃開展活動，盡量減少臨時性支出，杜絕無計劃支出和一事一議。節(jié)約的公用費用報局長批準后可用于改善本單位職工福利。局規(guī)財科具體履行對二級單位財務收支狀況的監(jiān)督和指導，對二級單位的財務人員實行雙重管理。
三、二級單位實行收入與支出徹底分開、嚴格實行收支兩條線管理。各單位收入支出計劃根據(jù)局黨組討論確定的數(shù)額為準并以責任狀形式下發(fā)各單位。收入以銀行存款為主，直接由付款人匯繳銀行專戶，現(xiàn)金收入由財務人員當日(原則上不能超過次日)繳入銀行專戶，現(xiàn)金收入不得截留用于單位支出。如有截留、坐收坐支現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，停撥該單位下月所有經(jīng)費，并對該單位一把手、財務人員通報批評。二級單位財務專用章由規(guī)財科管理。支出個人部分(包括工資和各種福利)按人事部門核定金額，由二級單位財務人員列造工資發(fā)放表，填寫撥款申請書并付單位負責人審簽的工資發(fā)放表報局分管財務領導簽署意見，規(guī)財科根據(jù)審簽意見加蓋財務專用章。支出公用經(jīng)費由二級單位財務人員按年初責任狀要求的收入進度、支出計劃填寫撥款申請書，并經(jīng)單位負責人審核后簽字上報局規(guī)財科，由規(guī)財科及局分管財務領導簽署意見后報局長審批。規(guī)財科根據(jù)審批意見在支票上加蓋財務章。公用經(jīng)費包干使用，超支不補。
四、局規(guī)財科負責辦理各二級單位會計集中核算業(yè)務。負責二級單位會計核算工作，根據(jù)財局要求負責編制各單位的部門預算和年終決算、固定資產(chǎn)年終報表等工作，配合物價、審計等部門做好各項檢查工作。審核各二級單位經(jīng)濟活動和票據(jù)的真實性、合法性，及時規(guī)范做好各單位的總分類賬和明細分類賬，據(jù)實按月編制會計報表和財務報告，妥善保管會計檔案。
五、各二級單位明確一名財務人員，負責本單位財務和資產(chǎn)日常管理。根據(jù)市財政和局下達的`經(jīng)費指標編制全年用款計劃，辦理各類收入的繳交和支出票據(jù)的繳銷，審核歸集原始憑證，負責各單位職工工資造表、發(fā)放和日常財務收支，到財局辦理本單位撥款事宜，協(xié)助各單位主要負責人開展單位財務監(jiān)督。
六、嚴格費用開支審批程序，確保開支的合法性、真實性和有效性。二級單位各項經(jīng)費收支參照局機關(guān)財務管理制度執(zhí)行，實行“一支筆”審批制。重財務事項實行申報制度，一次性支出1000元以內(nèi)的由法定代表人審批、1000元以上的必須由分管局領導審批。每次報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人、審批人簽字，并說明用途。局規(guī)財科嚴格對各單位報銷票據(jù)進行審核，對不符合規(guī)定和超計劃費用部分一律退回原單位。
七、嚴格專項經(jīng)費的管理。專項經(jīng)費嚴格按照批準的用途�？顚Ｓ茫瑔魏怂�。專項經(jīng)費的`支出，按照核定的開支范圍和規(guī)定的用途、標準按實際發(fā)生數(shù)額列支。專項經(jīng)費支出必須報分管領導審核、局分管財務領導審簽意見并報局長審批。
八、各單位購置固定資產(chǎn)和額購置須先由單位提出采購計劃。經(jīng)分管領導審核、局分管財務領導審簽意見，報局長審批后交局規(guī)財科組織實施，屬政府采購范圍的按規(guī)定程序辦理。
九、各單位的固定資產(chǎn)以及上級配置的能力建設方面資產(chǎn)應建立臺賬。明確責任人員妥善保管，不得隨意侵占、挪用。
十、局每半年對二級單位財務收支情況進行一次內(nèi)部審計。各單位應嚴格執(zhí)行財務公開制度，各單位應每月公開一次賬目，主動接受單位干部職工的監(jiān)督。局規(guī)財科每年7月、次年元月對二級單位財務收支情況審計。
十一、其他事項
(一)嚴格現(xiàn)金管理。收取的現(xiàn)金應及時入賬入庫，嚴禁坐收坐支。各單位的財務賬目日清月結(jié)，及時報賬、記賬，做到賬面、賬證、賬實、賬表相符。
(二)嚴格票據(jù)管理。局規(guī)財科負責二級單位票據(jù)的管理。未經(jīng)局分管領導批準，不得違規(guī)發(fā)放票據(jù)。二級單位財務人員負責本單位票據(jù)的監(jiān)督使用、日常管理、回收工作，并配合局規(guī)財科到財局辦理本單位票據(jù)的領取、更換。
(三)未盡事宜參照局財務管理制度執(zhí)行。
業(yè)務管理制度6
第一條采購部門的劃分
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
第二條采購作業(yè)方式
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
采購作業(yè)處理
第四條詢價、比價、議價
(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第五條審核及批準
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的`采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權(quán)限進行上報。
第六條訂購
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
第七條整理付款
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。
3．超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
價格及質(zhì)量的復核
第八條價格復核與市場行情資料提供
1．采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
業(yè)務管理制度7
一、商品請購管理
1、各部門按需進行商品請購的申請，填明請購的時間、要求到貨時間、請購產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量、建議價格，其中商品的建議價格為必填項。由部門經(jīng)辦人、產(chǎn)品經(jīng)理、部門經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字確認后上傳到經(jīng)營財務部進行審簽，單據(jù)生效后留存財務一份，由采購人員進行商品詢價。
2、工程類產(chǎn)品在請購前需向采購部、經(jīng)營財務部提交各部門簽字確認后的開工報告方可申請采購。
3、工程類產(chǎn)品在施工過程中如發(fā)生增項情況，需在請購單生成前對原開工報告進行變更，經(jīng)各部門經(jīng)理簽字確認后，方可申請采購。
4、請購單由業(yè)務部門經(jīng)理簽字后為生效確認，如需他人代簽，需部門負責人簽發(fā)“授權(quán)書〞同時經(jīng)主管副總經(jīng)理批準前方可代簽，并于當日傳于采購部及財務部。
5、請購生效后，如發(fā)生請購變更，需進行請購單變更，不得在原單據(jù)進行修改，審簽流程與第一條類同。
二、實物庫存管理
1、出庫管理：
A.對入庫手續(xù)齊全的到貨商品，庫房保管員應及時通知業(yè)務人員，辦理出庫手續(xù)；
B.尚未辦理入庫手續(xù)的到貨商品，庫房保管員不具有處置權(quán)，業(yè)務人員不得擅自提貨；
C.直達商品及物資的出庫辦理程序等同于實物商品，庫房保管員應在出庫單據(jù)上標注“直達〞字樣，并注明直達單位；
2、商品責任劃分：
A.出庫手續(xù)辦理完畢后，商品直接責任轉(zhuǎn)移至業(yè)務部門實物負責人。實物負責人應對所負責的商品及商品包裝妥善保管，保證其平安性、完好性，不得擅自將商品借于他人及其他部門，不得擅自開封損壞，出現(xiàn)非人為損壞及質(zhì)量問題的商品應及時返還物流中心，并辦理相關(guān)手續(xù)；
B.如發(fā)生人為損壞，由行為人按價賠償；
C.出庫手續(xù)辦理后，庫房保管員對庫房內(nèi)暫存商品仍負有監(jiān)管職責，有義務與業(yè)務部門實物負責人配合，保證商品存放平安；
3、其他業(yè)務管理
A.調(diào)撥：公司間各業(yè)務部門因業(yè)務需要，可進行商品調(diào)撥。由調(diào)出部門實物負責人填寫調(diào)撥單，調(diào)撥單上應寫明商品名稱、數(shù)量、本錢價。雙方實物負責人簽字確認后，調(diào)撥單生效，實物責任轉(zhuǎn)移至調(diào)入方；
B.領用：
1、內(nèi)部領用：由領用部門出具領用單，領用單注明商品名稱、數(shù)量、進價。由領用人部門經(jīng)理、辦公室主任簽字許可后，領用單生效；
2、贈送領用：公司發(fā)生贈送行為時，由實物負責人出具領用單，注明商品名稱、數(shù)量、進價及對方單位。由領用人部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、公司總經(jīng)理簽字許可后，領用單生效，方可付出商品；
4、月末庫存管理
A．經(jīng)營財務部每月最后一天協(xié)助業(yè)務部門實物負責人進行實物盤點，盤點表應按實物填寫；
B．盤點后實物負責人應在二天內(nèi)，完成自行對帳及與財務人員的對帳工作；
C．盤點日后二天內(nèi)，業(yè)務部門實物負責人應出具盤點匯總表、當月賒銷表、應收及質(zhì)保金表。庫存表需注明庫存原因，存在三超數(shù)據(jù)的說明超期原因及處理方法；
D．盤點表中要將零本錢及取得的贈送商品列入其中，其銷售及領用、調(diào)撥手續(xù)等同于其他商品。
5、送貨管理
A．為保障公司資金正常運轉(zhuǎn)，各業(yè)務部門不允許出現(xiàn)實物庫存，除因到貨時間較晚、天氣原因或甲方特別要求等客觀因素外，當日到貨商品要求當日送出；
B．為標準、躲避、統(tǒng)一送貨流程，公司所有業(yè)務部門需送客戶的商品均由技服中心統(tǒng)一提貨、送貨，技服中心按照比率對所需部門收取送貨費。
C．各部需送貨時，由業(yè)務人員簽寫送貨簽收單，注明單位、聯(lián)系人、聯(lián)系、商品名稱、型號、序列號、數(shù)量等，交由技服中心送貨人員，送貨人員持單去庫房提貨；
D．提貨過程需認真仔細，保管員有檢查、驗貨的責任；
E．送貨活動發(fā)生后，送貨簽收單應當日返回，偏遠單位的單據(jù)返還日期不超過二天；
F．送貨人員應保證商品的平安送達及對方簽收人的真實性；
6、超期管理商品出庫日后二個月，納入超期庫存范圍，管理方法參照?三超管理規(guī)定?。
三、賒銷業(yè)務管理
1、送貨簽收單返還公司后，賒銷業(yè)務即確認發(fā)生。業(yè)務部門帳務負責人與財務人員按送貨簽收單內(nèi)容及時登記賒銷明細；
2、特殊業(yè)務發(fā)生的送貨行為，無法取得買方簽字的，必須向部門經(jīng)理及財務人員說明原因。正常填寫送貨簽收單，得到業(yè)務部門經(jīng)理簽字、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)簽字確認后，賒銷行為方可生效；
3、工程類、工程類發(fā)生的送貨行為，不能一一取得送貨簽收單的，需經(jīng)辦人員填制進場簽收單，按批次取得甲方人員簽字后，及時上傳財務，賒銷生效；
4、因業(yè)務結(jié)算需求，需要對賒銷進行部門間調(diào)撥的，調(diào)撥手續(xù)等同于實物調(diào)撥，調(diào)撥單生效后，賒銷業(yè)務轉(zhuǎn)入調(diào)入部門，調(diào)入部門帳務負責人對其登記仍以該賒銷初次發(fā)生日期為準；
5、因業(yè)務需求，需要對賒銷內(nèi)商品進行領用的，領用簽字流程等同于實物領用，領用單生效后，如屬部門自用商品以進價計入部門運行費，如屬客戶所需商品以進價計入部門日常營銷費；
6、超期管理：
A：商品銷售業(yè)務：送貨之日起二個月后納入三超范圍；
B：工程施工工程：公司內(nèi)驗結(jié)束一個月后，工程內(nèi)所有工程物料納入三超范圍。
C:針對長城公司、遼河區(qū)單位無方案運行工程〔提前供貨的情況〕由營銷總監(jiān)批準后適當調(diào)整為送貨之日起三個月后納入三超范圍。
四、銷售業(yè)務管理
1、業(yè)務人員在開具發(fā)票前，對已供貨商品填制銷貨單。開具時要認真、準確填寫商品的規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、客戶信息，已簽合同的注明合同號，沖預交款的要標注預交款的發(fā)生日期；
2、合同內(nèi)商品銷貨時，銷貨單要與合同單項一一對應；
3、零星采購銷售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需經(jīng)其部門經(jīng)理簽字批準，平價銷售的需經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準，銷貨單方可生效；
工程類工程銷貨允許平價填制銷貨單，毛利統(tǒng)一加在一項商品內(nèi);
4、對于不符合合同供貨明細的銷貨單，財務部不予審核，合同變更單提交后，方予以計入業(yè)務部門收入；
5、對于前期已收預交款，后續(xù)供貨的業(yè)務，要求業(yè)務人員及時與甲方核對帳目，及時對帳內(nèi)相應商品進行銷貨處理，沖銷預交款；
6、對發(fā)生退貨的，要及時填具紅字銷貨單，由其部門經(jīng)理確認后，財務部方予以審核，沖減其收入。
五、應收帳款管理
1、發(fā)票開出之日，應收款形成。由業(yè)務人員及財務人員予以登記，保證每筆款項的發(fā)生日期、金額、單位、性質(zhì)準確無誤；
2、公司資金申報例會所形成數(shù)據(jù)，業(yè)務部門結(jié)算人員要做到清晰明了，據(jù)以合理安排結(jié)算業(yè)務；
3、按合同規(guī)定比率、日期及甲方掛帳憑證，對質(zhì)保金做以準確登記，結(jié)算人員需在質(zhì)保金到期日前一個月，熟知應結(jié)質(zhì)保金情況，并進行結(jié)算手續(xù)的辦理；
4、超期管理：
A：應收款：開發(fā)票日期起一個月后納入三超范圍；
B：質(zhì)保金：合同規(guī)定到期日后納入三超范圍
六、發(fā)票管理
1、開具發(fā)票經(jīng)辦人必須持有效單據(jù)包括：已簽訂生效的合同、銷貨單等開發(fā)票。
2、經(jīng)辦人需正確提供甲方單位的開票信息，有需要在備注中注明的要提前說明。
3、資料提供不全時，財務人員有權(quán)拒開發(fā)票。
4、業(yè)務人員申請開具發(fā)票時，需同時提交與發(fā)票等額的銷貨單；
如為預交款，那么應提交其他應收單，由部門經(jīng)理簽字批準，財務人員方可予以開具，以減少先預交后走帳的行為。
七、合同管理
1、合同上傳管理要求業(yè)務人員在合同簽訂后，即刻提交合同原件一份，交由財務留存；
2、合同變更管理
A．本著不損害公司利益，需變項供貨的商品，在與甲方協(xié)商后，需及時填寫合同變更單；
B．合同變更單需注明合同名稱、甲方單位、變更金額、變項內(nèi)容及原因等，由甲方人員、業(yè)務部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務部、工程管理部、公司總經(jīng)理審簽后，變更單生效；
C．經(jīng)營財務部要嚴格對合同變更單進行審核，包括變更原因、變更前后本錢差異等，無異常情況，方可予以審批；
D．業(yè)務人員按期與財務人員核對工程變更的.履行情況。
八、收款管理
A．交款單需正確寫明交款日期、合同編號、交款單位、交款金額、款項性質(zhì)按照結(jié)算單位具體劃分回款情況；
B．各部門交款應日清，現(xiàn)金款項必須當日提交財務出納處。
C．轉(zhuǎn)帳方式回款的交款單應在回款后當日內(nèi)送至經(jīng)營財務部。
九、特殊帳務管理
1、經(jīng)營過程中，甲方人員有特殊帳務需求時，業(yè)務人員要合理安排，如實填寫走帳申請單，經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務部、公司總經(jīng)理審簽批準后，方允許進行走帳行為，開具發(fā)票等；
2、走帳申請單需列明：走帳單位、人員、聯(lián)系、走帳金額、提款方式、開票種類、稅金及管理費扣取比率等；
3、稅金及管理費扣取比率規(guī)定：
A．如甲方提供等額進項發(fā)票時，不另扣稅金，管理費收取比率為8%-20%;
B．如甲方不能提供等額進項發(fā)票時，稅金扣取比率為17%，收管理費取比率為8%；
4、合同外走帳業(yè)務，需待發(fā)票回款后，方準按申請單簽訂比率辦理結(jié)算；
5、合同內(nèi)走帳業(yè)務，依情況可予以先行辦理款項的提取，但必須經(jīng)過部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務部、公司總經(jīng)理審簽批準前方可提�。�
6、合同中變項走帳部份的利潤率不得低于同單位其他合同的利潤率；
7、預交業(yè)務事后轉(zhuǎn)為走帳業(yè)務的，補提走帳申請單，須經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務部、公司總經(jīng)理審簽批準前方可辦理；
十、罰那么
1.對銷售人員銷貨單填寫不全或填寫不準確按10元/次，從工資中扣除。
2.不按規(guī)定時間將銷售款項交至公司財務按10元/次從工資中扣除。
3.出現(xiàn)未入庫先取貨的情況，從保管員及取貨經(jīng)辦人工資中分別按20元/次扣除。
4.對于盤點表、賒銷明細表、盤點金額匯總表不認真填寫、核對，按10元/次從工資中扣除。
5.在盤點中出現(xiàn)的商品短缺及物品喪失等情況，由實物負責人確認簽字后，按商品本錢金額扣除工資〔過后查出者不予補發(fā)〕。
6.經(jīng)辦人員擅自商品外借、不愛惜商品、未辦理手續(xù)擅自開封使用、不及時返廠等情況造成商品滯銷，發(fā)現(xiàn)一次按10元/次從工資中扣除。
7.賒銷商品未辦理賒銷單或送貨單的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按20元/次從工資中扣除。
8.如有喪失發(fā)票現(xiàn)象，按稅額的30%從責任人工資中扣除并責令彌補發(fā)票損失。
9.對于請購單未下提前進貨、送貨商品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按100元/次從工資中扣除。
10.以上現(xiàn)象如有發(fā)生，那么按當事人罰額的25%對部門經(jīng)理進行罰款。
以上制度由經(jīng)營財務部修改及解釋，自頒發(fā)之日起執(zhí)行。對于違反上述規(guī)定人員，財務部直接下罰單交由辦公室在當月工資中扣除。如上述條款，財務人員不認真審核制約，按所罰額雙倍自罰。
業(yè)務管理制度8
第一章 總則
第一條 為進一步加強市衛(wèi)生和計劃生育局政府采購管理工作，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和市財政局政府采購管理工作有關(guān)規(guī)定，參照《陜西省衛(wèi)生計生委政府采購工作管理辦法》并結(jié)合我局實際，制定本辦法。
第二條 政府采購是指局機關(guān)各科室(辦、所)使用財政性資金(包括財政預算資金、非稅收入、自籌資金)采購市級政府采購目錄以內(nèi)的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，適用本辦法。
第三條 政府采購應當遵循公開透明、公平公正和誠實守信的原則，嚴格按批準的預算執(zhí)行。
第四條 政府采購方式主要有公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價和市財政局政府采購管理科指定的其他采購方式。公開招標應作為政府采購的主要采購方式。采購方式由市財政局批準。
第二章 機構(gòu)及職責劃分
第五條 成立局政府采購工作領導小組，領導小組組長由主要領導擔任，副組長由分管規(guī)劃資金的副局長、局紀委書記及項目業(yè)務科室分管領導擔任，成員由局規(guī)劃資金管理科、監(jiān)察室及采購項目科室(辦、所)負責人組成。主要職責是：審議決定政府采購工作重大事項;審定、修改和完善政府采購工作管理辦法;對政府采購項目的計劃申報、參數(shù)制定、采購結(jié)果進行審定并組織實施采購等。
領導小組下設辦公室，負責辦理政府采購日常事務性工作，辦公室設在局規(guī)劃資金管理科。
第六條 規(guī)劃資金管理科負責組織政府采購工作。工作職責為：
(一)起草制定政府采購工作管理辦法。
(二)負責編制全局政府采購預算，與市財政局進行采購事項的協(xié)調(diào)并報批采購申請文件。
(三)協(xié)調(diào)市財政局選定招標代理機構(gòu)，與招標代理機構(gòu)簽訂代理協(xié)議。
(四)協(xié)調(diào)市財政局抽取評標專家及組織專家論證招標文件參數(shù)。
(五)負責發(fā)布招標文件，組織采購招標，審核采購合同，回復中標結(jié)果，按照采購合同付款，協(xié)調(diào)財政部門辦理采購物品的調(diào)撥。
(六)組織答復招標中出現(xiàn)的質(zhì)疑、投訴等問題。
(七)負責整理記錄采購活動的資料、文件并保管。
(八)負責匯總編報年度政府采購預決算。
第七條 項目科室(辦、所)負責實施政府采購工作，工作職責為：
(一)負責編制本科室(辦、所)政府采購預算，提出采購計劃、預算申請及貨物分配計劃。
(二)負責提出政府采購項目的參數(shù)及功能需求(不少于三個品牌)，草擬招標文件。
(三)參加專家參數(shù)論證會，負責審核招標文件。
(四)負責并參加評標，審核中標結(jié)果，簽訂采購合同。
(五)負責回復在采購中的質(zhì)疑及投訴等問題。
(六)執(zhí)行合同，提出支付申請，驗收貨物，協(xié)助辦理調(diào)撥手續(xù)。
第八條：監(jiān)察室工作職責為全程監(jiān)督政府采購工作。主要包括監(jiān)督遴選招標代理機構(gòu)、抽取專家、論證招標文件參數(shù)、審核招標文件、開標、審核中標結(jié)果、回復質(zhì)疑投訴、貨物驗收、資金支付等重點環(huán)節(jié)。
第三章 采購審批
第九條 采購項目科室(辦、所)要嚴格執(zhí)行采購預算。
第十條 政府采購專項預算下達后，采購項目科室(辦、所)要在規(guī)定時間內(nèi)編制采購計劃，提出功能需求及發(fā)放計劃，經(jīng)分管副局長簽署意見，分管規(guī)劃資金的副局長審核，局紀委書記簽字，主要領導審批后送規(guī)劃資金管理科。
第十一條 規(guī)劃資金管理科根據(jù)領導批示，填寫政府采購申請審批表，經(jīng)分管規(guī)劃資金的副局長審批后，協(xié)調(diào)財政部門辦理采購手續(xù)，并按照市財政局批準的采購方式組織實施。
第十二條 對機關(guān)的辦公設備(用品)、固定資產(chǎn)、資料印刷等，由規(guī)劃資金管理科按照市財政局相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一采購。
第十三條 局規(guī)劃資金管理科在市財政局批準招標后，將采購審批情況報局紀委備案。
第四章 代理機構(gòu)
第十四條 采購項目經(jīng)市財政局審批后，需要由市財政局政府采購中心辦理的'項目，由政府采購中心負責組織實施;需要由代理機構(gòu)承辦的，局規(guī)劃資金管理科協(xié) 調(diào)市財政局選擇代理機構(gòu)。代理機構(gòu)確定后，局主要領導負責與代理機構(gòu)簽訂《政府采購委托代理協(xié)議》。每個代理機構(gòu)不得連續(xù)代理2次，每年代理不超過3次。
第十五條 各類政府采購項目全部進入市公共資源交易中心開展工作。
第五章 采購實施
第十六條 局規(guī)劃資金管理科協(xié)同市財政局相關(guān)業(yè)務科室根據(jù)采購項目參數(shù)及功能需求，組織從省政府采購評審專家?guī)煳寄戏謳熘谐槿〉膶＜�、局采購項目科�?辦、所)、代理機構(gòu)等對采購項目的參數(shù)進行論證。局監(jiān)察室參與全程監(jiān)督。
局采購項目科室(辦、所)根據(jù)論證意見草擬招標文件，經(jīng)項目科室(辦、所)分管領導簽署意見、分管規(guī)劃資金的副局長審核、局紀委書記簽字、采購領導小組組長審定同意后交規(guī)劃資金管理科，由規(guī)劃資金管理科協(xié)調(diào)市財政局及代理機構(gòu)發(fā)布招標公告、發(fā)售招標文件。
招標文件標段的設置應遵循統(tǒng)一集中原則，不得隨意分標，以提高采購工作效率。
第十七條 開標時，規(guī)劃資金管理科組織項目科室(辦、所)和招標代理機構(gòu)按照相關(guān)規(guī)定，從省政府采購評審專家?guī)煳寄戏謳熘谐槿≡u標專家。監(jiān)察室負責監(jiān)督。
第十八條 開標大會由市財政局業(yè)務科室、招標代理機構(gòu)組織，規(guī)劃資金管理科、監(jiān)察室派員及項目科室(辦、所)負責人參加。采購項目科室(辦、所)應根據(jù)整體招標的需要指定專人參加評標。
第十九條 現(xiàn)場評標結(jié)束后，評標結(jié)果經(jīng)采購項目科室(辦、所)負責人及監(jiān)察室監(jiān)督人員簽署意見后，由招標代理機構(gòu)將評標結(jié)果正式函告規(guī)劃資金管理科。規(guī)劃資金管理科根據(jù)評標結(jié)果，經(jīng)項目科室(辦、所)分管副局長及分管規(guī)劃資金的副局長審核，局紀委書記簽字、采購工作領導小組組長審批確認同意后，正式函告招標代理機構(gòu)發(fā)布中標公告。
第二十條 對投標單位依法提出的質(zhì)疑及投訴，規(guī)劃資金管理科組織采購項目科室(辦、所)、監(jiān)察室及代理機構(gòu)予以答復。
第六章 合同簽訂與執(zhí)行
第二十一條 招標結(jié)束后，采購項目科室(辦、所)根據(jù)招投標文件內(nèi)容及中標結(jié)果，起草采購合同，經(jīng)規(guī)劃資金管理科審核后，由項目科室(辦、所)分管副局長與中標供應商簽訂合同。
第二十二條 采購項目科室(辦、所)按照合同約定執(zhí)行合同，對采購貨物進行驗收、發(fā)放，并協(xié)助規(guī)劃資金管理科辦理貨物調(diào)撥手續(xù)。
第二十三條 規(guī)劃資金管理科根據(jù)采購項目科室(辦、所)的貨款支付申請、發(fā)票、貨物驗收報告單、貨物發(fā)放及采購手續(xù)，按合同約定支付貨款，并辦理相關(guān)固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。
第二十四條 規(guī)劃資金管理科在每年3月底前，將上一年度已辦理完畢的政府采購項目資料整理，歸檔保存。
第七章 附 則
第二十五條 未盡事宜，按照《中華人民共和國政府采購法》和中、省、市財政部門有關(guān)政府采購法規(guī)、制度執(zhí)行。
第二十六條 局直屬單位具有獨立法人資格、經(jīng)濟獨立核算的事業(yè)單位，實施政府采購行為時，需經(jīng)市衛(wèi)生計生局審批同意，局紀委對采購行為全程監(jiān)督。
第二十七條 局直屬單位應參照本管理辦法，制定本單位的政府采購管理制度。各單位制定的管理制度報市衛(wèi)生計生局備案。
第二十八條 本辦法自下發(fā)之日起施行。
業(yè)務管理制度9
管理制度是實施一定的管理行為的依據(jù)，是社會再生產(chǎn)過程順利進行的保證。合理的管理制度可以簡化管理過程，提高管理效率。以下是白話文為大家整理的業(yè)務員薪酬管理制度（精選5篇），希望可以幫助到有需要的朋友。
一、員工工資及福利
A、試用員工工資待遇（三個月）
1、底薪1800元月，當月任務：必須當月銷售飛馬仕節(jié)油器6個；
2、當月完成銷售數(shù)量在2個的，工資待遇為：1000元；
3、當月本人業(yè)績量超過6個，超額部分金額×5%作為獎勵；
4、當月無業(yè)績的，公司給付基本生活費450元（含交通費50元、手機話費補貼100元）；
5、試用員工享受公司三天的免費崗前培訓課程，合格者正式上崗。
B、正式員工工資待遇（取消底薪制）
1、當月個人零售額×15%=當月工資；
2、享受公司年底一次性獎金3000元；
3、當月享有交通費100元，手機話費補貼100元；
4、享受公司三天的（職業(yè)主管成長和初級講師）培訓班。
D、業(yè)務主任津貼
1、享有正式員工的一切待遇；
2、增加提成：當月本人直轄團隊累計業(yè)績（包括本人業(yè)績）×3%；
3、當月享有手機話費補貼150元，交通費補貼200元；
4、享受公司三天（職業(yè)經(jīng)理人成長和中級講師）培訓班。
E、業(yè)務經(jīng)理津貼
1、享有正式員工和主任的一切待遇；
2、在晉升主任后的1-3個月內(nèi)，直接或間接育成二個以上營業(yè)組，當月各小組累計業(yè)績×2%；
3、當月享有手機話費補貼200元，交通費補貼300元；
4、享受公司三天（職業(yè)高級經(jīng)理人成長和高級講師）培訓班。
F、獎金分配
是指公司業(yè)務部當月銷售額×2%的基金，公司以當月各級業(yè)務人員排行前3名分別給予（獎金）或獎品，具體分配作如下規(guī)定：
第一名：獎基金總額的50%；
第二名：獎基金總額的30%；
第三名：獎基金總額的20%；
G、半年度旅游獎金
半年度旅游獎金是指公司營銷部當月銷售額×1%的基金，經(jīng)過半年的業(yè)績累計，員工在公司工作6個月以上的`，個人業(yè)績排行公司前三名的員工，第一名：50%，第二名：30%，第三名：20%給予獎金。
二、各級員工的定級
1、業(yè)務員
是指：年滿22周歲以上，身體健康并持有高中以上的學歷，經(jīng)公司正式錄用和理解公司三天的新人崗前培訓，具體要求是：填寫個人求職表一份，二張二寸無冠照片和一張五寸生活照片，并供給個人身份證和學歷證（原件）以及復印件各一份；
試用期內(nèi)個人業(yè)績當月不得低于1360元（二個節(jié)油器）。
2、業(yè)務主任（主管）
是指本人直接推薦二位以上員工，小組當月人力不少于3人（不含本人），當月小組業(yè)績不底于1.8萬元的業(yè)績標準；
3、業(yè)務經(jīng)理
是指本人直接育成2個營業(yè)組（每個小組人力不少于3人，不含本人），當月團隊業(yè)績不少于3萬元的業(yè)績標準，個人季度業(yè)績不少于直接銷售2單；
三、各級業(yè)務員工的收益分析
1、某員工當月業(yè)績2萬元×傭金系數(shù)15%=3000元，當月個人業(yè)務排行公司（假定當月公司銷售部業(yè)績是10萬元），你排行第一名（10萬×2%）x50%=1000元，該業(yè)務員當月收入：3000元+1000元=4000元；
2、某業(yè)務主任當月個人業(yè)績1.8萬元，團隊業(yè)績4萬元，當月個人業(yè)績排行銷售部第二名，這位主任的當月收入是：1.8萬元×15%=2700元，團隊業(yè)績4萬元×3%的主任津貼=1200元，獎金（10萬×2%）×2%=500元，該主任的各項收入：2700+1200+500=4300元。
業(yè)務員薪酬績效管理制度4
第一章總則
第一條為了全面評估銷售部人員工作績效，提高本部門工作效率，特制定本管理制度。
第二條本制度確立銷售部人員獎勵、處罰的方式和標準。
第三條凡公司銷售員均適用本制度。
第二章薪酬管理機構(gòu)
第四條公司業(yè)務主管領導、營銷副總經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、績效部經(jīng)理、財務經(jīng)理組成銷售員薪酬評定小組。薪酬評定小組負責銷售員薪酬考核具體工作，制定考評指標、提成參數(shù)，決定銷售員獎懲實施。
第五條薪酬評定小組由銷售部經(jīng)理每季度召集一次，由績效部工作人員制作會議記錄并負責完成相關(guān)批準簽字工作。
第三章銷售部人員薪酬構(gòu)成
第六條銷售部人員薪酬由基本工資、獎勵提成和公司福利構(gòu)成。 1、發(fā)放月薪=基本工資+獎勵提成
2、實際月薪=基本工資+車補+通訊補助+獎勵提成第七條基本工資標準
1、銷售員實習期內(nèi)（1-3月）基本工資為1800元/月；轉(zhuǎn)為正式職工后享
受公司各項福利待遇，基本工資為20xx元/月。
○1完成當月任務60%以上，可享受通訊+車補500元；○2當月完成銷售任務回款額80%以上，可享受崗位工資500元。
2、銷售經(jīng)理實習期內(nèi)（1－3月）基本工資為3000元/月，轉(zhuǎn)為正式職工后
享受公司各項福利待遇，基本工資為3500元/月。
○1完成當月任務60%以上，可享受通訊+車補500元；○2當月部門完成銷售任務回款額80%以上，可享受崗位工資500元�！�3當月完成部門銷售任務60%以上，可享受部門管理績效。
第八條業(yè)務提成標準
1、每個銷售員每年的銷售任務應達到銷售額萬元，完成銷售任務后，
公司發(fā)放基本工資。
2、超額完成銷售任務的，按照以下方式計算獎勵提成：超額萬-萬部分：
獎勵提成=毛利潤x2% +業(yè)務支出
超額萬-萬部分：
獎勵提成=毛利潤x5% +業(yè)務支出
超額萬-萬部分：
獎勵提成=毛利潤x10% +業(yè)務支出
超額萬以上部分：
獎勵提成=毛利潤x15% +業(yè)務支出
3、業(yè)務支出包括業(yè)務人員工作期間的差旅費、通信費、資料費等。業(yè)務支出的具體額度經(jīng)財務部門核算后另行公布，業(yè)務支出超出部分由銷售員自
業(yè)務員薪酬績效管理制度5
第一條、目的：
建立合理而公正的薪資制度，以利于調(diào)動員工的工作積極性、提高公平競爭的意識。
第二條、薪資構(gòu)成
員工的薪資由底薪、提成及年終獎金構(gòu)成。
�。杲K獎金根據(jù)公司一年來盈利情況而定）
發(fā)放月薪=底薪+業(yè)績提成
標準月薪=發(fā)放月薪+任務提成
第三條、底薪設定
底薪實行任務底薪（無任務底薪），業(yè)績?nèi)蝿疹~度為(入金量)50000元/月，底薪1500元/月。
第四條、底薪發(fā)放
�、攀袌霾咳藛T的底薪在次月15日-18日發(fā)放，
⑵市場部人員當月業(yè)績提成在次月20日發(fā)放
第五條、提成設定
1.提成分為業(yè)績提成與任務提成
2.業(yè)績提成設定為18-38%
微盤經(jīng)紀人：按客戶手續(xù)費18%起（由交易所系統(tǒng)自動生成）
1）微盤經(jīng)紀人收入1000—3000元的部分額外獎勵20% 2）微盤經(jīng)紀人收入3000—5000元的部分額外獎勵25% 3）微盤經(jīng)紀人收入5000以上部分額外獎勵30%大盤經(jīng)紀人：按客戶交易手續(xù)費10000以下按18%起提成
1）大盤客戶交易手續(xù)費10000—30000元區(qū)間按23%計算
2）大盤客戶交易手續(xù)費：30000—50000元區(qū)間按28%計算
3）大盤客戶手續(xù)費：50000—100000元區(qū)間按33%計算4）大盤客戶手續(xù)費：100000—150000元區(qū)間按38%計算
二元期權(quán)經(jīng)紀人
1）二元期權(quán)按客戶交易總金額：100000元以下的按1%計算
2）二元期權(quán)按客戶交易總金額：100000—300000元的按1.2%計算
3）二元期權(quán)按客戶交易總金額：300000—500000元的按1.3%計算
4）二元期權(quán)按客戶交易總金額：500000元收入的按1.5%計算
4.市場部人員未完成任務額：
�、盼催_到公司要求（入金量）50%時，所有提成為15%；
即：提成只有底薪，業(yè)績提成實行分段制
�、莆赐瓿扇蝿疹~，但是超過公司要求（入金量）任務額的50%時，按原百分比傭金發(fā)放辦公室壞賬損失：公司辦公室發(fā)生損壞損失時，按成本價計。
包括兩種：
第一種：是所有手續(xù)齊全的情況，所有相應辦公用品相應的辦公室用品清單表都有相關(guān)人員簽字的，由市場部人員承擔成本的35%，經(jīng)理承擔15%，公司承擔50%。
第二種：是手續(xù)不齊全，沒有辦公室用品清單的，由市場部人員按成本的15%承擔，經(jīng)理承擔15%，公司承擔70%。
注：當產(chǎn)生的損失通過折價等其它方法處理掉以后，公司按原有相應比例返還業(yè)務人員承擔的損失。
第六條、提成發(fā)放
1.業(yè)績提成隨底薪一起發(fā)放，發(fā)放日期為每月15號-18號，遇節(jié)假日或公休日提前至最近的工作日發(fā)放。
2.提成每月20號前發(fā)放一次，以手續(xù)費款額計算，并在結(jié)算后一個月內(nèi)與季度末月薪資合并發(fā)放。
第七條、管理人員享受0.3-0.5%的總業(yè)績提成、
（具體指是公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人。）
第八條、對于新進的市場部人員，公司采取如下薪酬管理方法：
1、對于月銷售業(yè)績考核未達標的新市場部人員，當月少發(fā)1/3的底薪，業(yè)績提成按規(guī)定提�。�
2、如次月業(yè)績考核再次未達標者，次月累加少發(fā)2/3的底薪，業(yè)績提成按規(guī)定提��；
3、第三個月仍未能達標者扣除底薪，業(yè)績提成按規(guī)定提取，是否延長試用期決定新業(yè)員的
業(yè)務管理制度10
第一章總則
第一條為維護xx市糧食收購秩序，規(guī)范糧食經(jīng)紀活動，促進糧食經(jīng)紀人隊伍的健康發(fā)展，依照《糧食流通管理條理》、《xx省實施〈糧食流通管理條例〉辦法》和《xx省糧食局〈糧食經(jīng)紀人業(yè)務規(guī)范暫行辦法〉》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度，結(jié)合本市實際，特制定xx市糧食經(jīng)紀業(yè)務管理實施辦法。
第二條本辦法所稱糧食經(jīng)紀人是指活躍在農(nóng)村市場，以盈利為目的，直接向種糧農(nóng)民或其他糧食生產(chǎn)者收購原糧，銷售給糧食經(jīng)營企業(yè)、飼料及工業(yè)用糧企業(yè)、個體糧食加工戶或自然人。
第三條糧食經(jīng)紀人從事經(jīng)紀活動，應當遵守國家法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠信的原則。
第四條糧食經(jīng)紀人的合法權(quán)益受到國家法律法規(guī)保護，任何單位和個人不得侵犯。
第五條縣級以上（含縣級）糧食行政管理部門會同同級工商行政管理部門負責本區(qū)域內(nèi)糧食經(jīng)紀活動的指導、服務和監(jiān)督管理。
第二章資質(zhì)條件
第六條從事糧食經(jīng)紀活動的經(jīng)紀人，應當具備下列條件：
�。ㄒ唬┚邆浼Z食經(jīng)營資金籌措能力；
�。ǘ┚邆滂b別糧食質(zhì)量的基本技能；
�。ㄈ┦煜ぜZ食收購政策和有關(guān)糧食收購、儲存、運輸常識；
（四）具有加蓋委托人公章的《糧食收購許可證》復印件。
第七條申請從事糧食經(jīng)紀活動，應當向當?shù)丶Z食行政管理部門提交書面申請，提供個人簡歷、資金等書面材料。糧食行政管理部門應當自受理之日起3個工作日內(nèi)完成審核，對符合辦法第六條規(guī)定條件的申請者授予糧食經(jīng)紀人資格，并頒發(fā)《糧食經(jīng)紀人資格證》。
第八條糧食經(jīng)紀人應當持《糧食經(jīng)紀人資格證》與有《糧食收購許可證》的糧食企業(yè)簽訂《糧食經(jīng)紀合同》后，方可從事糧食收購活動。
第九條《糧食經(jīng)紀合同》為格式合同。糧食行政管理部門應當依據(jù)《合同法》相關(guān)規(guī)定明確雙方的責任與義務，合同內(nèi)容應當注明代購糧食的品種、數(shù)量、價格、質(zhì)量標準、貨款結(jié)算及付費方式。
第三章業(yè)務管理
第十條糧食經(jīng)紀人應當明確各自收購糧食的市場份額，自覺遵守糧食收購紀律，共同維護糧食收購市場秩序，保障收購本市場份額內(nèi)的糧食。
第十一條糧食經(jīng)紀人應當執(zhí)行國家糧食質(zhì)量標準，不壓級，不抬級，不得在收購的糧食中摻雜使假，不得收購不符合國家質(zhì)量標準的糧食。
第十二條糧食經(jīng)紀人應當遵守國家糧食收購政策，依質(zhì)論價，不壓價，不抬價，切實保護好種糧農(nóng)民利益。
第十三條糧食經(jīng)紀人應當積極配合和支持糧食行政管理部門對糧食收購市場管理與指導工作，履行經(jīng)紀人義務
第十四條依法從事糧食收購活動的經(jīng)紀人，應當告知售糧農(nóng)民或者在收購場所掛牌公示收購的糧食品種、收購價格和質(zhì)量標準。
第十五條糧食經(jīng)紀人收購糧食，應當及時支付售糧者售糧款，不得拖欠；不得接受任何單位、組織或者個人的'委托代扣、代繳任何稅費、款項。
第十六條糧食經(jīng)紀人應當向與其簽訂《糧食經(jīng)紀合同》的糧食企業(yè)提供各種收購信息，反映糧食收購活動中遇到的各種情況。
第十七條糧食經(jīng)紀人跨區(qū)域收購糧食，應當向收購地糧食行政管理部門登記備案，接受收購地糧食行政管理部門管理與監(jiān)督。
第十八條糧食經(jīng)紀人根據(jù)其經(jīng)紀業(yè)務需要，可以以股份合作、聯(lián)合經(jīng)營等合作方式與糧食企業(yè)進行購銷合作，并與糧食企業(yè)簽訂合作合同，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)從事合作業(yè)務。
第十九條糧食經(jīng)紀人應當加強經(jīng)紀行業(yè)自律，在維護糧食市場秩序方面發(fā)揮監(jiān)督和協(xié)調(diào)作用。
第二十條糧食經(jīng)紀人由委托企業(yè)一年一聘。一經(jīng)聘用，委托企業(yè)應當將其聘用資料報送當?shù)丶Z食行政管理部門備案。
第二十一條糧食行業(yè)協(xié)會應當吸收糧食經(jīng)紀人為協(xié)會會員，在經(jīng)紀人多的地方，可以成立農(nóng)村糧食經(jīng)紀人分會。協(xié)會應當為經(jīng)紀人提供下列服務：
�。ㄒ唬┙M織糧食經(jīng)紀人進行經(jīng)紀業(yè)務和政策法律知識培訓，不斷提高糧食經(jīng)紀人經(jīng)紀業(yè)務水平，增強糧食政策和法律法規(guī)的適應能力；
�。ǘ┙M織糧食經(jīng)紀人向農(nóng)民宣傳糧食生產(chǎn)政策，引導農(nóng)民調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，種植市場適銷對路、收益更高的糧食品種；
�。ㄈ﹤鬟f糧食市場信息，在經(jīng)紀人之間架起信息共享的橋梁。
第二十二條在糧食收購期間，糧食行政管理部門應當加強對經(jīng)紀人市場行為的規(guī)范、管理與監(jiān)督，以增強經(jīng)紀人內(nèi)部自我約束力。
第二十三條糧食行政管理部門應當鼓勵和引導糧食經(jīng)紀人直接與糧食生產(chǎn)者簽訂糧食訂單，或者根據(jù)糧食企業(yè)需要，協(xié)助糧食企業(yè)走村入戶做好糧食訂單工作。
在收購期間，糧食經(jīng)紀人應當按糧食訂單要求履約，優(yōu)先保證收購訂單糧食，確保農(nóng)民訂單收益，形成訂單糧食業(yè)務與糧食經(jīng)紀業(yè)務發(fā)展互動、雙贏的局面。
第二十四條糧食行政管理部門應當鼓勵和引導糧食經(jīng)紀人與農(nóng)民開展糧食品種兌換業(yè)務，通過品種兌換業(yè)務收購農(nóng)民余糧，為農(nóng)民提供需要的各種物資，滿足農(nóng)民需求。
第二十五條糧食企業(yè)應當對其所屬糧食經(jīng)紀人加強管理，保持聯(lián)系和溝通，了解糧食經(jīng)紀人的糧食收購信息；敦促糧食經(jīng)紀人履行《糧食經(jīng)紀合同》，幫助糧食經(jīng)紀人解決糧食收購中遇到的問題。
第四章法律責任
第二十六條糧食經(jīng)紀人有下列行為之一的，其所從事的糧食收購活動，視同無證收購，依據(jù)《糧食流通管理條例》第41條進行處罰；情節(jié)嚴重的，取消糧食經(jīng)紀資格，禁止從事收購糧食活動：
（一）未按本辦法第六條規(guī)定取得《糧食經(jīng)紀人資格證》；
�。ǘ┪春灦ā都Z食經(jīng)紀合同》。
第二十七條糧食經(jīng)紀人違反本《辦法》第14條規(guī)定，和在收購活動中有壓低或抬高價格收購糧食、欺行霸市、強買強賣等行為的，依據(jù)《糧食流通管理條例》第43條進行處罰；情節(jié)嚴重的，取消糧食經(jīng)紀人資格，解除糧食經(jīng)紀人聘用合同。
第二十八條在收購活動中，發(fā)生下列不正當行為之一的，依據(jù)《糧食流通管理條例》第44條進行處罰；情節(jié)嚴重的，取消糧食經(jīng)紀人資格，解除糧食經(jīng)紀人聘用合同：
�。ㄒ唬〾旱图Z食品種等級標準；
（二）在糧食中攙雜使假；
�。ㄈ┩锨肥奂Z者售糧款；
�。ㄋ模┐鄞U稅費和其他款項。
第五章附則
第二十九條本辦法中所指糧食收購，是指為糧食經(jīng)營企業(yè)、工業(yè)及轉(zhuǎn)化用糧者、個體糧食加工戶，在農(nóng)村開展零散收購糧食的活動。
第三十條本辦法由xx市糧食局負責解釋。
第三十一條本辦法自公布之日起實行。
業(yè)務管理制度11
第一章
總 則
第一條 為加強對集團及公司法律事務的規(guī)范和管理，增強經(jīng)營風險防范，維護集團和公司的合法權(quán)益，特制定本制度。
第二條
本制度中“集團”系指遠洋地產(chǎn)控股集團有限公司；“公司”系指集團下屬的各子公司、分公司、以及關(guān)聯(lián)公司等，包括但不限于集團及下屬子公司和分公司等。
第三條
本制度所指法務人員系指集團法務部法務人員及各公司專職/兼職法務人員。
第四條
集團法律事務由集團法務部負責管理和業(yè)務指導，公司法律事務由各公司專職/兼職法務人員負責管理和業(yè)務指導，無專職/兼職法務人員的則由集團法務部直接負責管理和業(yè)務指導。
第二章
法務運作
第五條
本制度所稱集團/公司法律事務包括：
�。ㄒ唬⿲瘓F/公司的重大經(jīng)營和管理活動，出具法律意見；
�。ǘ榧瘓F/公司經(jīng)營決策，提供法律方面的支持；
（三）為集團/公司各部門的日常法律事務咨詢，提供法律意見及法律支持；
（四）起草或?qū)徍撕贤�、協(xié)議、函件等各類法律文件，參與集團/公司重大經(jīng)營項目的談判；
（五）接受集團/公司委托，代理參加訴訟和仲裁活動；
（六）保障集團/公司在商標、專利、著作權(quán)和商業(yè)秘密等方面的權(quán)益；
（七）協(xié)助起草、審核集團/公司規(guī)章制度，為規(guī)章制度及其條款的合法性提供保障；
（八）對職工進行法律知識培訓；
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第六條
集團/公司各部門在將法律文件報法務人員審批前，應先報審各業(yè)務 部門及其分管領導同意；并由經(jīng)辦人向法務人員提供完整的基礎信息，法務人員可 以根據(jù)實際情況要求提供補充資料。由于未能提供完整資料（含補充資料）而引起的差錯，由經(jīng)辦部門或經(jīng)辦人承擔相應責任。
第七條
法務人員根據(jù)公司提供的信息出具法律意見，各項法律事務除已備案的標準文本及業(yè)務分管領導認為無需法務人員審核的以外，均須由法務人員簽署意見后，方可執(zhí)行、實施。
第八條
集團/公司法律事務的實施情況（狀況）應及時向法務人員反饋。
第九條
集團/公司的訴訟案件及仲裁案件：
�。ㄒ唬┳鳛樵妫ㄉ暾埲耍涸跊Q定訴訟（申請）之日起三日內(nèi)；
�。ǘ┳鳛楸桓妫ū簧暾埲耍涸谑盏椒ㄔ海ㄖ俨脵C構(gòu)）傳遞的起訴書（申請書）副本之日起三日內(nèi)；
業(yè)務部門應將案件情況說明及相關(guān)文件報送法務人員。
第三章
法律事務管理
第十條
集團/公司在經(jīng)營管理活動中涉及的法律事務，業(yè)務部門應在法律事務發(fā)生當日告知法務人員。如需要出具法律意見書的，業(yè)務部門應遞交書面情況說明及相關(guān)材料，法務人員根據(jù)業(yè)務部門提供的說明及材料在收到之日起三日內(nèi)出具法律意見書。
第十一條
公司在對外正式簽訂合同，或出具/接受承諾書、擔保函、聲明等具有法律效力、可能承擔法律責任的各種書面文件前，應由法務人員審核同意后，方能對外簽訂、出具或接受。需要法務人員參與起草、談判的，業(yè)務部門應在談判前二日將主要談判內(nèi)容告知法務人員，法務人員可決定是否親自參與談判。
第十二條
重大、疑難的法律事務，經(jīng)法務人員和相關(guān)人員集體討論后，制定處理方案，經(jīng)董事長批準后實施。
第十三條
一般法律事務由承辦的法務人員提出法律意見，供經(jīng)辦部門參考實施。
第十四條
如需聘請律師代理法律事務的，律師事務所的聘請和管理由業(yè)務部門負責，法務人員不參與具體實施。
第十五條 公司法律事務由各公司專職/兼職法務人員負責管理和業(yè)務指導，如需集團法務人員給予協(xié)助的，由公司法務人員上報本公司相關(guān)負責人并經(jīng)審批后，以工作聯(lián)絡單的方式發(fā)送集團法務人員請求協(xié)助。如集團法務人員需要公司提供協(xié)助的，應向公司負責人以工作聯(lián)絡單的方式發(fā)送請求協(xié)助。
第四章 合同管理
第十六條 本辦法所稱的“合同”是指以明確當事人之間民事權(quán)利義務關(guān)系為內(nèi)容的法律文件，包括協(xié)議、合約、契約、訂單、確認書等。
第十七條 本辦法所稱“合同文件”指與合同的簽訂、履行、變更和解除、糾紛處理相關(guān)的法律性文件。
第十八條 本辦法所稱“重大合同”是指：
�。�1）法律關(guān)系復雜的合同，或（2）其簽訂和履行將對集團/公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重要影響的合同；或（3）集團/公司對外簽訂的標的額較大的合同。
第十九條 本辦法所稱“一般合同”是指除本辦法規(guī)定的重大合同以外的合同。
第五章 合同的訂立
第二十條 集團/公司對外簽訂合同，應由集團/公司授權(quán)的人簽署。
第二十一條 集團/公司各職能部門不得以自己的名義對外簽訂合同，如因業(yè)務需要，必須以有關(guān)職能部門名義對外簽訂合同時，應由公司法定代表人授權(quán)。
第二十二條 簽訂合同前，業(yè)務部門須確定一位具體負責的承辦人。未經(jīng)授權(quán)、超越代理權(quán)限或超過代理期限，承辦人不得簽訂合同，否則由承辦人承擔責任。
第二十三條 集團/公司授權(quán)的人簽訂合同時，應當簽署書面授權(quán)委托書。
第二十四條 授權(quán)委托書由法務人員負責辦理。授權(quán)委托書必須明確委托范圍、權(quán)限和期限，禁止使用“全權(quán)代理”一類的文字。
第二十五條 合同除即時結(jié)清者外，應當采用書面形式。利用數(shù)據(jù)電文和電子郵件訂立合同的，應當采用書面形式確認。
第二十六條 合同的起草工作應爭取由己方或以己方為主承擔，語言應嚴謹、簡練、準確, 條款齊全，權(quán)利義務清楚。
第二十七條 凡國家或行業(yè)有標準或示范文本的，應當優(yōu)先適用。
第二十八條 使用合同標準文本或示范文本的，應按照標準文本或示范文本的要求填寫；示范文本未涉及到的問題，應當補充進去。
第二十九條 合同正式文本應當打印或印刷制成。除特殊情況外，合同文本應使用中文，或至少應當制作中文文本。
第三十條 重大的或涉外的合同談判，應由法務人員和經(jīng)濟、技術(shù)等專業(yè)人員 共同參加。
第三十一條 合同簽訂前，業(yè)務部門應對合同另一方當事人的主體資格、資信狀況、履行能力、經(jīng)營狀況、市場需求、產(chǎn)品/服務質(zhì)量、價格等背景資料進行了解和調(diào)查。
第三十二條 業(yè)務部門應對其所提供的調(diào)查資料結(jié)果的真實性負責。
第三十三條 合同簽訂前，業(yè)務部門合同承辦人應首先將合同草案及與合同有關(guān)的意見書提請業(yè)務部門審核；業(yè)務部門審核通過的，應出具審核意見。業(yè)務部門的審核意見，應包括承辦人、部門負責人及分管領導的審核意見。
第三十四條 通過業(yè)務部門審核后，業(yè)務部門合同承辦人應將合同草案、與合同有關(guān)的意見書和業(yè)務部門審核意見表提請財務管理部門審核；財務管理部門審核通過的，應出具審核意見。
第三十五條 通過業(yè)務部門和財務管理部門審核后，業(yè)務部門合同承辦人再將合同草案、與合同有關(guān)的意見書、業(yè)務部門審核意見表和財務管理管理部門審核意見表提請法務人員審核；法務人員審核通過的，應出具審核意見。
第三十六條 審核意見應明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為未對合同審核。
第三十七條 業(yè)務人員、財務人員、法務人員在審核合同草案時，可根據(jù)需要，要求承辦人提供與合同有關(guān)的補充證明材料，承辦人應予以配合。
第三十八條 通過業(yè)務人員、財務人員和法務人員審核后，業(yè)務部門合同承辦人應將合同草案和各部門的審核意見表報送公司授權(quán)的人以及印章保管部門審簽及蓋章。
第三十九條 對各審核部門審核意見表不齊備的合同草案，公司授權(quán)的人、印章保管部門可拒絕簽署或蓋章。
第四十條 合同審核工作原則上實行專人負責制，各審核部門都需指定專人負責合同的傳遞、跟蹤、落實、歸檔等。
第四十一條 業(yè)務部門對合同審核的內(nèi)容包括但不限于：
1）合同的經(jīng)濟性；
A市場供應/需求情況經(jīng)調(diào)研屬實；
B市場供應/需求價格預測可靠、合理；
C應予考慮的其它經(jīng)濟因素。
2）合同的技術(shù)性：
A技術(shù)依據(jù)真實、可靠；
B技術(shù)措施完備、可行；
C技術(shù)標準和參數(shù)科學、真實、可行；
D驗收標準；
E技術(shù)標準。
3）合同的可行性：
A整體項目技術(shù)具有可靠性；
B經(jīng)濟效益或社會效益具有真實性；
C具有可操作性。
4）合同的安全性：
A涉及的知識產(chǎn)權(quán)已采取相應的保護或限制措施；
B無損本公司商譽、商業(yè)秘密及其他利益；
C業(yè)務部門認為必須審核的其他內(nèi)容；
D對公司的重要業(yè)務客戶進行資信調(diào)查。
第四十二條 財務管理部門對合同審核的內(nèi)容包括但不限于：
1）合同涉及資金的使用符合公司統(tǒng)一的資金調(diào)度計劃；
2）資金、資產(chǎn)的合法性：
A資金來源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、合法；
B資金使用和資產(chǎn)動用的審批手續(xù)合法；
C資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法。
3）價款、酬金和結(jié)算的合理、合法性：
A價款、酬金的確定正確合理、合法；
B資金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體、合法；
C資產(chǎn)、資金使用效果的財務可行性；
D與資金、資產(chǎn)等有關(guān)的其他事項。
4）公司內(nèi)外部財經(jīng)法規(guī)的合規(guī)性。
5）財務管理部門認為需審核的其他內(nèi)容。
第四十三條 法務人員對合同的審核內(nèi)容包括但不限于：
1）合法性：
A主體合法：簽約各方具有簽約的`權(quán)利能力和行為能力；
B內(nèi)容合法：簽約各方意思表示真實、有效，無悖法律、法規(guī)、政策及公司計劃，無規(guī)避法律行為，無顯失公平內(nèi)容；無明顯屬于采取欺詐、脅迫、乘人之危等手段訂立合同的情況； C形式合法：訂立合同的形式符合法律規(guī)定要求。
D簽約程序合法：訂約等有關(guān)程序應符合有關(guān)法律、政策的規(guī)定。
2）嚴密性：
A條款完整、齊備；
B文字清楚準確，不致產(chǎn)生歧義；
C設定的權(quán)利和義務具體、確切；
D相應手續(xù)完備；
E相關(guān)附件完備；
F附加條件適當、合法。
3）法務人員認為需審核的其他內(nèi)容。
4）合同審核要點：
A主體是否適格
B合同期限
C金額及支付方式
D雙方權(quán)利義務
E違約責任
F 合同的變更或解除
G 爭議解決方式
H 簽約日期及法務人員認為重要的其他內(nèi)容
第四十四條 業(yè)務部門合同承辦人向有關(guān)部門提交合同草案時，應在2～5個（含本數(shù)）完整工作日完成合同審批流程。
一般合同各審核部門應在1個工作日內(nèi)審核完合同并返還承辦人；重大合同各審核部門應在2-3個工作日內(nèi)審核完合同并返還承辦人。
各審核部門遇特殊情況需延長審核時間的，向業(yè)務部門合同承辦人說明情況后可以適當延長，但延長后累計審核時間最長不得超過10個（含本數(shù)）完整工作日。
涉外、重大合同的審核時限累計最長不應超過20個（含本數(shù)）完整工作日。
第四十五條 各審核部門在審核合同草案時，發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏、不妥時，應在審核意見中予以明確并提出修改意見，連同全部文件資料退還承辦人。
第四十六條 承辦人修改之后應重新提請審核，審核期限重新計算。各審核部門須及時提出審核意見，不得拖延。
第四十七條 合同對方當事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應要求其提供有效的擔保。其中，以保證形式作出的擔保，其擔保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體，并應對擔保人進行必要的審查。
第四十八條 集團/公司授權(quán)的人以及印章保管部門根據(jù)各審核部門的審核意見，決定是否簽約及蓋章。決定簽約及/或蓋章時，應在全部文本上以同一形式簽字/蓋章；決定不予簽約時，應以書面形式明示意見。對審核意見有異議的,可將整個事件報告給董事長，提請?zhí)幚怼?/p>
第四十九條 合同必須呈報上級主管部門登記、批準或報工商管理部門鑒證、公證處公證的，應辦理有關(guān)手續(xù)。
第六章 合同的履行
第五十條 合同依法成立，即具有法律約束力。履行合同的部門必須嚴格履行合同所規(guī)定的義務，積極行使合同賦予的權(quán)利。
第五十一條 合同依法簽訂生效后，業(yè)務部門合同承辦人員應及時檢查、了解履行情況。發(fā)生問題及時處理，并向業(yè)務部門負責人匯報及向法務人員通報。
第五十二條 任何人發(fā)現(xiàn)對方不履行或不完全履行合同時，應立即通知承辦人。
承辦人應在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或沒有此種規(guī)定時以書面方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。收到對方履行異議時，業(yè)務部門合同承辦人亦應在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或時以書面方式予以答復。
第五十三條 向?qū)Ψ教岢霎愖h的文件和對對方提出異議的答復文件須事先經(jīng)法務人員審核方可發(fā)出，并報檔案管理部門備案。
第五十四條 簽訂合同后，應當積極、全面履行。如遇合同不履行或不完全履行，承辦人應當將有關(guān)情況及時向所在部門、法務人員報告，采取補救措施，減少損失，并由業(yè)務部門合同承辦人于當日或3日（含本數(shù)）內(nèi)通知對方。
第五十五條 遇有不可抗力等影響合同履行的因素時，應當及時將有關(guān)情況向所在部門、法務人員報告，并由承辦人于不可抗力事件發(fā)生當日或3日（含本數(shù)）內(nèi)以書面形式通知對方，收集有關(guān)證據(jù)。
第五十六條 合同訂立后，不得因業(yè)務部門合同承辦人或法定代表人的變動而影響合同履行。在合同履行過程中，業(yè)務部門合同承辦人變更時，應辦理交接手續(xù)，并進行必要的交接。
第七章 合同的變更和解除
第五十七條 合同在履行過程中，需要進行變更或解除時，應與對方協(xié)商一致 進行變更或解除。法律有特別規(guī)定或合同有特別約定的，依據(jù)法律規(guī)定或合同約定。
第五十八條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。
第五十九條 變更、解除合同時，應在法律規(guī)定、合同約定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商，書面函告并限期答復。
第六十條 業(yè)務部門合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的通知后，應及時提請所在部門、法務人員處理。
第六十一條 變更、解除合同應當采用書面形式。
第六十二條 合同的變更、解除應注意以下事項：
�。ㄒ唬┲黧w變更、解除，應征得合同各方同意；
�。ǘ┯袚l款的合同變更，應征求原擔保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位的印章；
�。ㄈ┙�(jīng)登記、批準、鑒證、見證、公證的合同，變更協(xié)議應重新登記、批準、鑒證、見證、公證；
�。ㄋ模┖贤杏営斜Ｃ軛l款或附有保密協(xié)議的，合同解除后，其效力并不受影響；合同變更時，如果涉及到雙方當事人的變更或合同內(nèi)容的變更，應變更保密條款或保密協(xié)議；
�。ㄎ澹┞�(lián)營、承包經(jīng)營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的，應依特別規(guī)定辦理。
第六十三條 變更、解除合同的協(xié)議在達成之前，根據(jù)實際情況，應采取繼續(xù)履行、補救或中止履行等措施。
第八章 合同糾紛的處理
第六十四條 合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，或已經(jīng)進入到仲裁/訴訟階段的，應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法處理。
第六十五條 處理合同糾紛、仲裁、訴訟的原則：
�。ㄒ唬┚S護公司合法權(quán)益的原則。
�。ǘ┘皶r處理的原則；
�。ㄈ╇p方協(xié)商解決的原則；
第六十六條 糾紛/仲裁/訴訟發(fā)生后，承辦人應及時向所在部門、法務人員遞交合同糾紛說明，同時應迅速收集下列有關(guān)證據(jù)（原件）；
�。ㄒ唬┖贤募òㄗ兏�、解除合同的協(xié)議、工作聯(lián)絡單、傳真、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書，介紹信及其他有關(guān)資料等）；
（二）送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)票證票據(jù)；
（三）貨款的承付、托收憑證、信用證、完稅憑證、有關(guān)資金管理賬目；
�。ㄋ模┳鳛橘|(zhì)量標準的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報告、檢測結(jié)果等；
�。ㄎ澹┳C人證言；
�。┢渌C據(jù)材料。
第六十七條 法務人員根據(jù)情況，在3－5個工作日內(nèi)提出處理意見，最終提交公司董事長審批。
第六十八條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致處理意見的，應訂立書面協(xié)議，由雙方代表簽字并蓋章。
第六十九條 對經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛，經(jīng)董事長同意，屬于集團/公司作為申請人或原告的，可由法務人員或外聘律師（律師事務所）向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴；屬于集團/公司作為被申請人或被告的，可由法務人員或外聘律師（律師事務所）代理參與仲裁或訴訟。如決定由外聘律師（律師事務所）負責處理糾紛的，集團/公司法務人員無需再參與，應由業(yè)務部門自行與外聘律師聯(lián)系、溝通、轉(zhuǎn)遞材料等。
第七十條 糾紛處理完畢后，由法務人員負責的糾紛由法務人員向集團/公司負責人報告、由外聘律師（律師事務所）負責的糾紛由外聘律師向向集團/公司負責人報告；重大合同的糾紛處理，應隨時向向集團/公司負責人報告進展情況。
第七十一條 處理合同糾紛、仲裁、訴訟，應特別注意下列問題：
�。ㄒ唬┳C據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時向法院申請采取證據(jù)保全措施；
�。ǘ┌l(fā)現(xiàn)對方當事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)將使我方權(quán)利難以實現(xiàn)時，及時向法院申請采取財產(chǎn)保全措施；
�。ㄈ┳龊妹科鸷贤m紛、仲裁、訴訟案件的實況記錄，存檔備查；
（四）凡屬我方責任的合同糾紛、仲裁、訴訟，應逐筆查明原因，分清責任，要求責任人員承擔責任，并責令其提出補救措施。
第七十二條 雙方已簽署的解決合同糾紛協(xié)議書、仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁裁決書及法院的調(diào)解書、判決書，在正式生效后，應復印若干份，交法務人員、業(yè)務部門收執(zhí)，督促該文書的履行。
第七十三條 對方當事人在規(guī)定期限屆滿后沒有履行上述文書規(guī)定義務的，業(yè) 務部門合同承辦人應及時通知法務人員或外聘律師。
第七十四條 對方當事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁裁決書或法院判決書的，經(jīng)董事長同意后，可由法務人員或外聘律師代表集團/公司依法向人民法院申請強制執(zhí)行。
第九章 合同歸檔制度
第七十五條 合同簽訂后，業(yè)務部門合同承辦人應按規(guī)定對其經(jīng)辦的合同進行收集、整理、建檔。
第七十六條 合同履行過程中形成的各種單據(jù)、憑證和其他相關(guān)材料都須附于合同檔案內(nèi)。
第七十七條 合同檔案須按公司保密制度有關(guān)規(guī)定確定合同的密級并采取保密措施，密級標注于合同正本的封面。
第七十八條 業(yè)務部門合同承辦人應在合同文件形成后3日內(nèi)，根據(jù)合同的性質(zhì)將合同檔案移交集團/公司檔案管理部門及財務管理部門集中保管，不得據(jù)為己有。
第七十九條 重大合同應將副本提交法務人員備案。
第八十條 公司檔案管理部門按照集團/公司檔案管理有關(guān)規(guī)定管理合同的外借。
第十章 附則
第八十一條 本辦法由集團法務部負責解釋和修訂。
第八十二條 本辦法自發(fā)布之日起實施。
遠洋地產(chǎn)控股集團有限公司
二零一六年六月十六日
業(yè)務管理制度12
為了進一步規(guī)范xx門窗有限公司的各項管理制度，確保公司各項業(yè)務有序順利發(fā)展，全面倡導以“以誠信促發(fā)展，以質(zhì)量增效益”的公司宗旨，以年度120分目標考核管理獎懲辦法量化員工工作績效考核，特制定如下管理制度：
考勤管理制度
一、為了加強公司的考勤管理，維護公司的正常工作秩序，提高工作效率，公司所有員工必須自覺遵守勞動紀律。按時上下班，不得遲到，不得早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，不得吵架、打架、打牌、玩手機等與工作無關(guān)的事項，外出辦理相關(guān)業(yè)務須報請本部門負責人同意，違者每次扣發(fā)年度目標考核管理獎1分（員工月工作日27日，管理人員加班按基本工資補發(fā)；輪休由各部門負責人安排。夏天作休息時間：8時一12時，14時一19時；冬天作休息時間：8時30分一12時，14時一18時；門店員工中午要保證二人看店銷售）。
二、公司員工休息及夜間加班。由鄧總統(tǒng)一安排調(diào)度指揮,員工必須服從指揮，無正當理由無故缺崗加班的，違者按曠工處理，并扣發(fā)年度目標考核管理獎2分(門窗生產(chǎn)車間加班工資，由公司按計件工資核發(fā));
三、嚴格執(zhí)行請銷假制度。公司員工因事請假1天(含1天)由所在部門負責人批準,部門負責人、員工請假2天（含2天）由鄧總批準，月請假超過3天的，每天扣發(fā)年終目標考核管理獎1分，未經(jīng)批準離開工作崗位的按曠工處理，每天扣發(fā)年度目標考核管理獎1分(婚、喪、產(chǎn)假，由鄧總特批不作該請假范圍內(nèi)).
四、公司每十天召天一次部門負責人工作生產(chǎn)調(diào)度會議，通報勞動紀律、生產(chǎn)、業(yè)務等相關(guān)工作情況，每位部門負責人對前期工作簡要總結(jié)和下一步的工作計劃打算；部門負責人未經(jīng)鄧總批準請假的不得缺會，違者一律按無故缺會處理，每次扣發(fā)年度目標考核管理獎1分(開會時間:10、20、30日晚7時，地點：鋁合金生產(chǎn)加工廠)。
五、員工考核考勤原則上由各部門負責監(jiān)督考核，部門負責人要秉公辦事，認真負責，嚴格履行“一崗雙責”管理制。如弄虛作假，包痹袒護本部門員工早退、曠工、遲到、工作時玩手機等問題的，一經(jīng)查實，一律按員工違規(guī)負同等責任扣發(fā)度目標考核管理獎分；
材料、營銷、生產(chǎn)、安裝、貨款回收工作責任制
一．倉庫保管材料員。對出入庫的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額驗收確認無誤后，方可簽發(fā)三聯(lián)單據(jù)辦理出入庫手續(xù)。平時要掌握各種材料性質(zhì)及用途，每月對出入庫的材
料進行盤點，做到帳、物、票一至，對損壞的材料要填報三聯(lián)單據(jù)報生產(chǎn)廠長、鄧總審定簽發(fā)后方可入帳，材料員因工作失誤造成的損失，每次扣發(fā)年度目標考核管理獎1分。
二．技術(shù)總監(jiān)、后勤部長負責甲方門窗尺寸規(guī)格草圖制作，交設計員制圖后再呈報技術(shù)總監(jiān)、后勤部長審核，三人簽名，將設計圖紙交門店長下單到生產(chǎn)車間保管員安排加工的原材料及設計圖交生產(chǎn)廠長、生產(chǎn)隊長安排員工進行樣品下料制作，再經(jīng)技術(shù)總監(jiān)、后勤部長、生產(chǎn)廠長審核，確保樣品制作無誤后，生產(chǎn)車間方可大批量按合同生產(chǎn)加工，對未按該規(guī)定制作審核把關(guān)造成加工材料損失的，由上述相關(guān)責任人承擔(來自:小龍文檔網(wǎng):門窗公司業(yè)務管理制度)損失，并扣發(fā)年度目標考核管理獎2分；
三．設計員未按技術(shù)總監(jiān)、后勤部長負責甲方門窗尺寸規(guī)格草圖制作及甲方提出的要求制圖，并擅自改變制圖規(guī)格形狀后，未經(jīng)技術(shù)總監(jiān)、后勤部長審核簽名交門店長下單加工的，每次扣發(fā)設計員年度目標考核管理獎2分；
四．安裝隊從生產(chǎn)車間領出的'加工材料。必須經(jīng)倉庫保管員，生產(chǎn)廠長清點開出三聯(lián)單據(jù)簽名，方可領料出庫安裝，安裝人員在運輸、下料安裝過程要妥善愛護加工好的材料，因工作失誤損壞的加工材料，扣發(fā)責任人年度目標考核管理獎2分、隊長1分。
五．公司員工有責任和義務對貨款的回收。對單位和個人加工安裝的門窗一律簽定合同，并電話跟蹤服務回訪，
督促甲方按合同履行付款義務，對未按合同要求付清貨款的，業(yè)務員應跟蹤在一個月內(nèi)將貨款回收，未收回貨款的每戶每月扣發(fā)業(yè)務員年度目標考核管理獎1分（收回貨款后，報請鄧總批準可恢復被扣分值）。
六．生產(chǎn)車間工作人員必須要遵守安全操作規(guī)程，嚴禁違規(guī)上線作業(yè)，嚴禁穿拖鞋、玻璃操作工不戴工作手套進入生產(chǎn)車間作業(yè)，嚴禁將非工作人員帶入生產(chǎn)車間，違者每次扣發(fā)年度目標考核管理獎1分。
衛(wèi)生、食堂、車輛、財務工作責任制
一．每天早上由各部門負責人組織本部門員工對責任區(qū)進行打掃。生產(chǎn)車間按各自生產(chǎn)線進行清理打掃，對臟、亂、差的部門，扣發(fā)部門負責人年度目標管理獎1分、員工0.5分。
二．食堂工作人員要保持食堂清潔衛(wèi)生、整潔。對食物的采購要精打細算，力行勤儉節(jié)約，適時安排每天的用餐，嚴格實行員工實名報餐制，每天每位就餐員工餐費成本控制在10元內(nèi)，超額部分由食堂工作人員承擔，按時用餐，如發(fā)現(xiàn)食堂衛(wèi)生臟、亂、差，每次扣發(fā)食堂工作人員年度目標考核管理獎1分（員工家屬到食堂用餐按每人每餐5元收費；用餐時間：冬季早餐8時至8.30分、中餐12時至12.30分、
晚餐18時至18.30分；夏季早餐7.30分至8時、中餐12時至12.30分、晚餐19時至19.30分）。
三．公司工程車輛必須用于工作。駕駛員要遵守“交通安全法規(guī)”，安全行駛，愛護、維護、保養(yǎng)好工程車輛的安全性能，嚴禁公車私用，未經(jīng)鄧總批準將車輛用于非工作，一律追交油費100元，并扣發(fā)年度目標考核管理獎1分；
四、公司財務嚴格實行鄧總一支筆審批。公司管理人員確因工作需要支出工作經(jīng)費的，經(jīng)報請鄧總同意，憑發(fā)票經(jīng)鄧總審核，方可到財務報賬。
附：1、公司管理制度如存在不宜事項待以后工作中完善；
2、本管理制度只限于本公司員工；
3、本管理制度解釋權(quán)歸公司董事長；
4、本管理制度自宣布之日起執(zhí)行。
永興xx門窗有限公司
二0一四年二月二十日
業(yè)務管理制度13
一、認真學習檔案工作有關(guān)文件和基本知識，努力提高檔案人員自身政治思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)，認真接受上級領導檢查，不斷改進工作。
二、做好文書材料的整理歸檔工作以及收文、發(fā)文登記工作。健全業(yè)務檔案、教職工業(yè)務檔案和幼兒檔案，做好各類檔案的收集和歸類整理工作。
三、管理好檔案，切實做好防潮、防濕、防蛀、防盜及安全工作。
四、嚴格執(zhí)行檔案借閱和檔案保密制度，防止人為散失、泄密和缺損，確保檔案完整、安全。
業(yè)務管理制度14
一、營業(yè)服務管理：
1、營業(yè)廳服務時間：
營業(yè)時間為每日早8：30時至晚17:30時（根據(jù)公司具體情況進行調(diào)整），遇國家法定節(jié)假日另行公告用戶。
2、開店管理：
(1)營業(yè)前應注意更換廳內(nèi)空氣，保持適宜溫度。雨雪天應在廳門口鋪墊地毯，貼出溫馨提示。
(2)打開營業(yè)服務設施和營業(yè)工作設施電源，檢查設備狀態(tài)是否正常，（簡單故障馬上自行處理）如不正常需馬上報修。營業(yè)服務設施在修復前須貼出通知指引客戶。
(3)每日主管組織當班人員進行班前會。
(4)組織營業(yè)員對門前及廳內(nèi)進行保潔，組織營業(yè)員將臺席內(nèi)部和臺面收拾整齊。（由主管進行安排）
(5)營業(yè)開始，營業(yè)員應在相應工作崗位迎接客戶。
3.關(guān)店管理:
(1)營業(yè)員下班無法繼續(xù)辦理業(yè)務時，應提前10－15分鐘將提示牌放于工作臺前，但必須接待完正在等候的客戶，并請引導員協(xié)助引導客戶到當日當班臺席辦理。
(2)營業(yè)結(jié)束時，如有客戶在等待辦理業(yè)務，穩(wěn)定客戶在等候中的急躁情緒，待所有業(yè)務辦理完畢后再結(jié)束營業(yè)。不得無禮驅(qū)趕客戶�？蛻羧侩x開后，關(guān)閉廳門。
(3)關(guān)閉營業(yè)后不需要使用的營業(yè)設施電源。
(4)營業(yè)員將臺席收拾整齊，整理廳內(nèi)資料架、休息區(qū)等。
二、晨會管理：
(1)營業(yè)廳在營業(yè)前要進行班前會，由營業(yè)廳主管，當班人員必須準時參加，做好會議記錄。
(2)根據(jù)排班表對當天當班人員到崗情況進行點名。同時檢查營業(yè)員儀容儀表、著裝等達標情況。
(3)針對前日工作情況營業(yè)廳主管進行點評。
(4)針對當天學習與目標環(huán)節(jié)：布置當天工作，強調(diào)注意事項。
(5)針對團隊百分百環(huán)節(jié)：激勵當班人員，創(chuàng)造良好氣氛，提高團隊的士氣與合作精神。
三、交接班管理：
(1)當班人員必須遵照規(guī)定的排班表上班，不得擅自調(diào)班或離崗，嚴禁私自代換班，如確因特殊原因需要代換班的，需經(jīng)過營業(yè)廳主管批準后方可進行。若未經(jīng)營業(yè)廳主管批準，私自代換班所發(fā)生的一切后果，由雙方共同承擔。
(2)將未處理完的事情妥善交接給接班人員,認真做好交接記錄。
四、單據(jù)及營業(yè)款管理：
(1)用戶業(yè)務受理單、收據(jù)或發(fā)票需妥善保管，不得私自帶出或轉(zhuǎn)交他人，如有填寫錯誤的，請注明作廢字樣，提交給營業(yè)廳主管處理。為用戶填寫時業(yè)務受理單或收據(jù)時，需字跡清晰、規(guī)范、統(tǒng)一,不得私自涂改或增加公司政策以外的承諾。
(2)每日營業(yè)款金額認真核對準確，按公司規(guī)定按時上繳公司部門，確保人身及公司財務安全，營業(yè)報表要求準確無誤。
五、每日兩級巡檢制度：
(1)一級巡檢:每日主管對營業(yè)廳的現(xiàn)場情況進行合理組織,并不定期對現(xiàn)場情況進行檢查,確保各崗位作業(yè)順暢，使營業(yè)現(xiàn)場始終處于受控狀態(tài)。
(2)二級巡檢:值班主管每日分別從環(huán)境衛(wèi)生、營業(yè)安全、營業(yè)設施、員工儀表、員工業(yè)務、員工服務、業(yè)務保密等七方面進行檢查。指出工作中存在的問題，并提出改進的建議、目標及改進期限。以便及時處理營業(yè)服務過程中發(fā)生的問題，確保營業(yè)服務質(zhì)量。
六、特殊情況處理：
1、設備故障處理：
(1)業(yè)務支撐部門已提前告知營業(yè)系統(tǒng)因升級等原因無法正常使用，主管需提前制作營業(yè)廳對外公告在營業(yè)座席前進行公告；同時對外解釋口徑要及時統(tǒng)一。
(2)現(xiàn)場臨時出現(xiàn)營業(yè)受理系統(tǒng)運行緩慢或者出現(xiàn)死機情況，營業(yè)員需要對正在辦理業(yè)務的客戶致歉并說明情況；安排營業(yè)廳工作人員為客戶提供其他可行的建議或替代方法。對于繳納費用的客戶，應引導和進行繳費。對于辦理變更類業(yè)務的客戶，要求營業(yè)員現(xiàn)場幫助客戶登記、填單、復印相關(guān)證件并留下用戶聯(lián)系方式，待故障排除后為用戶辦理，通知客戶。
2、客流高峰疏導處理：
(1)營業(yè)廳出現(xiàn)客流高峰，當客戶辦理業(yè)務的`等候時間較長時（超過15分鐘時），營業(yè)廳主管應及時調(diào)度，增加營業(yè)受理臺席，縮短客戶等候時長，達到快速疏通客流量的目的。同時對于業(yè)務促銷而產(chǎn)生的客流高峰，客戶辦理業(yè)務異常擁擠時，營業(yè)廳主管應及時采取預登記、預受理等各種方式，減輕前臺壓力。
(2)請其他同事幫忙時,要求主動詢問用戶辦理業(yè)務種類，能協(xié)助先期辦理或填寫的先行處理，能當場解答的問題當場明確回復，注意主動營銷。
3、業(yè)務體驗區(qū)情況處理：
(1)業(yè)務體驗區(qū)是重要的營銷場所，每日應有專人負責演示區(qū)的機器設備情況，以保證當日營業(yè)所需。
(2)每日營業(yè)員應對演示電腦、電視、耳機、電話機、等設備情況于營業(yè)前進行徹底的檢查，檢查的標準是設備狀態(tài)能滿足演示所需，同時根據(jù)不同的業(yè)務情況將電腦設置于演示業(yè)務的外網(wǎng)界面。如檢查中發(fā)現(xiàn)機器設備故障、網(wǎng)頁無法正常打開等情況及時通知營業(yè)廳主管，主管接到情況第一時間及時與維修人員取得聯(lián)系，馬上處理，確保營業(yè)使用。
(3)每日營業(yè)員對業(yè)務體驗區(qū)的宣傳展架、宣傳材料、飲水機、水杯等情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)需要及時補充的要及時補充，發(fā)現(xiàn)有破損、污跡、褪色、起角等情況及時更新、清理，時刻保持演示區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生。
七、客戶投訴、意見及建議反饋：
(1)根據(jù)客戶投訴的問題，營業(yè)員應主動耐心解答，如現(xiàn)場不能直接解決，做好安撫工作，明確告訴客戶回復時間。
(2)如有投訴客戶在前臺大聲吵鬧，主管需將客戶引導到適當?shù)牡胤竭M行解釋安撫，避免投訴客戶對其他客戶的影響；做好投訴客戶的安撫，安排就座，遞送茶水，將處理過程反饋給客戶（對不便向客戶反饋的過程可委婉解釋），讓客戶知道我公司正在及時處理中，請客戶耐心等候。做到先解決用戶情緒，再解決用戶問題。
(3)將處理結(jié)果或領導的處理指示精神告知客戶，并同時做好相關(guān)解釋，必要時可向客戶贈送小禮品表示歉意。
(4)營業(yè)廳臺面擺放《客戶意見及建議簿》，及時反饋客戶的意見和建議，及時發(fā)現(xiàn)問題，快速解決，以提高服務品質(zhì)，提高客戶滿意度。
八、現(xiàn)場衛(wèi)生管理及營業(yè)臺面的日常管理：
(1)營業(yè)員上班前要把自己所在的工作區(qū)打掃干凈，包括工作臺、地面、背景墻、電腦、打印機等，并要檢查電腦、打印機等工作設施是否可以正常使用。
(2)營業(yè)期間，要保持營業(yè)廳內(nèi)地面干凈、無污物（主管安排值日表）。當班人員發(fā)現(xiàn)污物，應在5分鐘內(nèi)自行清理。主管安排營業(yè)廳員工定期清潔環(huán)境衛(wèi)生（玻璃，地面，電腦，個人辦公區(qū)域）。
(3)營業(yè)人員在工作過程中應隨時整理工作臺面的資料、物品擺放整潔有序。營業(yè)臺席規(guī)定擺放受理登記單、宣傳單類、指示牌等。
(4)電腦擺放位置統(tǒng)一，單面顯示屏要方便營業(yè)人員與客戶的溝通。所有電腦不得安裝與工作無關(guān)的軟件、游戲、私人圖片；顯示器不得私自粘貼飾物，屏保及桌面圖片應按公司統(tǒng)一要求設定；應安裝病毒軟件，作好防電腦病毒工作。
(5)設備故障或部分操作設施有問題及時通知主管馬上處理，不能在較短的時間內(nèi)處理完畢的，馬上更換備用電腦，減少用戶因設備故障而等待的時間。
九、保密制度：
(1)嚴格遵守保密制度，不得泄露公司商業(yè)機密和業(yè)務機密，不得泄露客戶信息。
(2)公司內(nèi)部文件和資料妥善保管，不得私自帶出。
十、防火防盜等應急情況處理：
(1)發(fā)生盜竊、搶劫的處理：如果發(fā)生盜竊、搶劫時，需及時撥打110立即報警，并做好現(xiàn)場保護，防止壞人趁火打劫。必須第一時間通知主管及上級領導。
(2)發(fā)生火災的處理：如果發(fā)生火災時，需及時撥打119立即報警，所有員工都有本單位防火滅火的責任和義務，頭腦要冷靜，迅速把初期火撲滅。必需第一時間通知主管及上級領導，相關(guān)人員應積極配合把火災的原因清楚。
(3)隱患防治:離崗前關(guān)閉營業(yè)后不需要使用的營業(yè)設施電源，檢查好門窗、水電、電腦及其他辦公設施，消除一切隱患。
業(yè)務管理制度15
【摘要】:
提高業(yè)務員工作責任心，端正工作態(tài)度，扭轉(zhuǎn)當前業(yè)務開展的不利局面，達到提升業(yè)務員綜合素質(zhì)，提高工作績效，開創(chuàng)業(yè)務工作的新局面的目的，制定本制度。
一、勞紀及日常報表提交
一、勞紀及日常報表提交
1、出勤。
每天在早上八點種以前在人力資源部簽到，簽到的過程中不許代簽、遲簽，因開展業(yè)務需要，需在業(yè)務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關(guān)規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。
2、日常報表提交。
認真按時完成工作日報、周報表及各類總結(jié)計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的'按20元/次考核；早上填寫前日日報表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核；月總結(jié)下月2日前交辦公室，遲交無論理由，考核30元/次，完成質(zhì)量按上述規(guī)定考核。
3、按時參加公司及事業(yè)部組織召開的各項會議或活動。
無故缺席除按公司相關(guān)規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。
二、業(yè)務開展
1、信息收集
1）對業(yè)務員業(yè)務范圍暫作如下劃分：
羅攀：盤龍城一帶、金銀龍湖
朱黃剛：山、陽邏一帶
榮天祥：吳家山、陽邏
龔波：磨山工業(yè)園、漢陽王家灣一帶至漢口
黃方敏：王家灣沌口開發(fā)區(qū)至漢南
朱自佳：江夏至武昌火車站
海興嘯：江夏至武昌火車站
彭國祥負責武漢市及周邊其他區(qū)域，并對其他業(yè)務員的業(yè)務開展情況跟蹤抽查。業(yè)務員按劃分的業(yè)務區(qū)域開展業(yè)務活動，除各人已上報目前跟蹤重點項目外，業(yè)務活動原則上不得過界。
2）各業(yè)務員對負責區(qū)域所在建或籌建樓盤、廠房信息應有全面了解。本制度下發(fā)一個月內(nèi)完成對所負責區(qū)域所有信息的收集，每遲一天考核10元，不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開發(fā)的新信息數(shù)量。未完成上周計劃的考核10元，150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后，由辦公室會同業(yè)務部對業(yè)務員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核30元。
2、業(yè)績。獎勵及處罰制度按公司下發(fā)《公司營銷人員獎懲規(guī)定》之相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
三、本制度涉及考核項，均由業(yè)務員收到考核單后三天內(nèi)將罰款交至辦公室，三天內(nèi)不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。
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業(yè)務員工守則05-05
業(yè)務授權(quán)書10-02
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