【通用】業(yè)務管理制度15篇
現如今，越來越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編精心整理的業(yè)務管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
業(yè)務管理制度1
為確保醫(yī)保聯(lián)網計算機應用能夠正常、高效、安全地運行，實現系統(tǒng)安全、數據安全、網絡安全和應用安全的`目標，特制定《醫(yī)保聯(lián)網計算機信息安全管理制度》。
一、安全管理機構
（1）平陽縣人事勞動社會保障局負責所有醫(yī)保聯(lián)網單位計算機信息安全。
（2）醫(yī)保聯(lián)網單位計算機安全，溫州市平陽縣平安醫(yī)藥連鎖有限公司自行負責。
二、人員管理
�。�1）應定期對系統(tǒng)所有工作人員從政治思想、業(yè)務水平、工作表現等方面進行考核，盡可能保證這部分人員安全可靠。對不適合接觸信息系統(tǒng)的人員要適時調離。
�。�2）所有工作人員除進行業(yè)務培訓外，還必須進行相應的計算機安全課程培訓，才能進入系統(tǒng)工作。
�。�3）醫(yī)保聯(lián)網計算機專人負責，定期更改系統(tǒng)口令。
三、計算機安全管理
（1）除醫(yī)保應用相關程序外，嚴禁隨意安裝其他軟件。重要的數據文件必須多份拷貝異盤存放。
�。�2）嚴禁利用u盤、移動硬盤、光盤等移動外設，拷貝文件至醫(yī)保聯(lián)網計算機上。
�。�3）嚴禁修改、刪除醫(yī)保聯(lián)網計算機上文件。
�。�4）醫(yī)保聯(lián)網計算機必須設置口令，對口令的產生、登記、更換期限實行嚴格管理�？诹钭詈迷�8位以上。
�。�5）嚴禁醫(yī)保聯(lián)網計算機上互聯(lián)網。未經批準不得向他人提供查詢或拷貝。
�。�6）、醫(yī)保線路為專線專用，任何人員不得通過不正當手段非法進入醫(yī)保信息系統(tǒng)網絡。
業(yè)務管理制度2
第一、總則
1、本制度適用于本公司全體員工。
2、本制度最終解釋權、修改權歸本公司。
3、本制度依據《中華人民共和國勞動法》并結合足浴行業(yè)的特殊性而制定。
4、本制度是為了嚴肅勞動紀律，完善服務質量，提高賓客的滿意度及員工的配合度，本著公平、公正、公開的原則進行。
5、全體員工必須有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，服務好每一位客人，提供的足浴服務讓每一位客人滿意。
第二、考勤
1、員工工作時間為xx小時/日，如需加班另計加班費。
2、上下班準時（按照上下班時間規(guī)范化有序，考勤卡嚴禁涂改、亂寫亂畫，不準帶離公司，方便考勤。每月的為xx日19：00——20：00統(tǒng)一收回當月考勤卡，發(fā)放下月考勤）打卡、簽到、簽退；忘記打卡超過三次者從第四次開始罰款xx元，第五次開始每多一次加罰xx元，以此類推。不可以代打卡，否則雙方各罰款為xx元/次。
3、當月請事（�。┘俚目鄢斣氯讵�、相應月獎金，并根據當月天數影響工休。
4、員工一律不準電話（便條）請假，越級請假，不滿一天的請假需部長同意；1天（含1天）須主任同意；一天以上須經理同意。（注：無論誰批準的都必須相互交接，以方便協(xié)調更好的開展工作）。
5、員工上班須遵循《班次安排表》，不準隨時調班、調休、頂班，員工休假前一天須找所屬管理人員簽卡后方可。
6、員工特殊情況當月未休完（因公司原因）可在下月補休，否則當月休完，不可累假。
7、員工有請假，當班管理人員批復后須將請假單交予人事處。
8、凡是有請事假、病假、休假、加班（罰加班除外）、補班的'找批準人員在考勤卡簽名并注明情況、遲到（曠工）的找當班點到人員，簽名人員監(jiān)督好員工補班情況并在卡上注明。
9、每月xx號發(fā)上月工資，每月xx簽上月工資單。
10、調職加薪：員工在原崗位上服務一段時間后，根據個別意愿，經公司批準調換工作崗位，試用期滿享受新的工資待遇，入職滿一年不享受年限獎，需在新崗位上服務滿一年方可享受年先限獎。
11、公司舉行的培訓、會議和集體活動，任何員工不得無故缺席、遲到、早退，否則按遲到或曠工處理。
以上考勤制度未盡事宜，可做適當相應處理。
第三、日常行為要求
1、全體員工必須遵守“先服從后上訴”的原則，不得帶情緒上班，蓄意頂撞、不服從上司指令者罰款xx元，情節(jié)嚴重者給予辭退或解雇處理。
2、全體員工需有功德心，不準隨地吐痰、亂扔垃圾、亂倒飯菜、破壞他人勞動成果，應主動清理營業(yè)區(qū)內的煙頭、紙屑。
3、員工不得占用客用設施及物品，如客用樓梯、客用洗手間、客用拖鞋、客用紙巾、客用毛巾，不準在客用休息廳休息，嚴禁下班后在營業(yè)區(qū)內留宿、打牌、喝酒、看電視、抽煙等。
4、不準偷食、飲用水吧臺食品，凡私自品嘗飲品、生果，私拿杯具和其他用品，水吧員及員工視其具體情況給予罰款xx元/次。
5、全體員工在工作區(qū)域內，不準并行奔跑、勾肩搭背、牽手、打鬧、唱歌、吃東西靠墻等，見到客人按照禮節(jié)禮貌的要求問好、打招呼。
6、員工損壞或遺失公司物品須照價賠償，不承認者將加倍處罰，損壞客人物品由當事人賠償。
7、上班不化淡妝罰加班一個小時或罰款10元/次。
8、上班時間帶手機罰款10元/次。
9、收房時看電視罰加班半小時；私自到房間看電視、打招呼罰xx元；私自到房間睡覺罰xx元。
10、私自飲用、食用、占用客用食品、物品罰款xx元。
11、擅自離崗罰款xx元，情節(jié)嚴重者計曠工。
12、所屬區(qū)域物品補充不全、衛(wèi)生檢查不合格，當事人罰加班一個小時；買單后余額放自己口袋（私藏）處以xx倍罰款。
13、站崗當值人員不負責任導致房間客人投訴者罰xx元/次。
業(yè)務管理制度3
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規(guī)定，經審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
(1)住宿標準(金額單位：元。下同)：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下
總經理實報實銷(含副總經理，下同)
經理180 130 120 100 80
其余人員150 110 100 80 60
(2)伙食補助費：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下
總經理實報實銷
經理60 40 40 40 40
其余人員60 40 40 40 40
(3)市內交通費：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下
總經理實報實銷
經理10 8 5 5 3
其余人員10 8 5 5 3
(4)交通工具標準：
工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車
總經理普通艙軟臥軟座二等艙實報實報
經理預申請硬臥硬座三等艙可乘實報
其余人員——硬臥硬座三等艙可乘預申請
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的'
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
業(yè)務管理制度4
一、接盤規(guī)則:
1.輸盤應真實、有效、及時、全面、準確。原則上接盤人,以有效盤在電腦上登記的時間先后為。
2.盤源須詳細了解資料,如面積、建房時間、業(yè)主及產權狀況、價格、年限、原購價、朝向、戶型、用途、裝修設施狀況、租賃情況、管理費、出傭情況、車位情況、學校等相關資料,將這些資料全面輸入易遨系統(tǒng)。
3.輸入盤源時,按電腦正確的樓盤字典、棟數和房號錄入,否則可視為無效盤。例如要輸入**灣花園1棟703房,應輸入**灣花園1棟703,而不是705,如有具體的單元須選擇單元。
4、登記盤源時,業(yè)主或聯(lián)系人不可寫分行同事的姓名和電話(除非是本人之物業(yè)或有經過公證的業(yè)主受權委托書),不接受后補的業(yè)主資料。特別提醒二級市場轉介盤源的同事,否則拒絕接受。
5、接盤須書面委托,并向業(yè)主詳細解釋內容。第一接盤人必須在7天內簽定委托書,否則由他人簽定委托。接盤人盡量把鑰匙拿回來,拿鑰匙的同事可另得5%傭金。
6、盡量簽定獨家委托。簽定獨家委托時,須合理解釋獨家委托的益處,而不能欺騙或誤導業(yè)主。由原接盤人簽獨家委托可再加10%傭金,由其他同事簽獨家委托書可得10%的傭金。簽獨家委托的.同事須負責收回鑰匙,鑰匙不再拆傭金;如果由其他同事拿回鑰匙,10%的獨家盤源傭須拆分一半給收鑰匙的同事。
7、對寫字樓、廠房、商鋪的盤源登記規(guī)定:
1)凡是工商部的盤源,必須由工商鋪進行登記;
2)登記后經工商部確認后的盤源登記必須由開盤人所屬分行認真保管;
3)目前,工商部盤源在工商部登記后,可再登記;
4)成交工商部盤源前必須確認該盤有否在工商部登記,如沒進行登記的盤源成交將受到罰扣50%的處罰;
5)公司提倡盡量與工商鋪部合作。
二、業(yè)績分成:
a、盤源成交后,盤源登記人分成為20%,獨家委托再加10%(含拿鑰匙5%)。住宅部獨家盤源針對同區(qū)(享受本區(qū)通盤之區(qū)域),針對其公司其它部分制度一致。
b、如盤源人離職,則成交分行無需拆分給盤源人或盤源人所屬分行。若該盤為公盤,如其他分行成交該盤,則該盤源應屬接盤分行。
c、如盤源人晉升,則成交分行拆分給盤源人,由盤源人自行決定分配。
d、分行經理或分區(qū)經理登記有效盤源,成交后盤源傭金由分行經理或分區(qū)經理負責分配。
e、本區(qū)內同事拿到鑰匙可分總業(yè)績5%(不適應外區(qū))。
f、成交額超過人民幣600萬元的業(yè)務(不分住宅、別墅、寫字樓、商鋪、房等,但必須為同一家交易,不限單位數量),三級市場各區(qū)域和工商鋪部都可獨立通做,但此相關盤源必須在業(yè)主區(qū)做登記,否則視為個人藏私盤處理。盡可能與此業(yè)主區(qū)合作。
三、盤源管理:
1、在盤源跟進過程中,如有同事寫上此盤不賣(真實),在15天內盤源人不跟進,如被其他同事跟進確認此盤仍在賣,可更換盤源人;暫停半個月后的盤源被他人激活,更換盤源人,但嚴禁他人有意暫停或登記虛假跟進。
2、租盤被暫�；蚋M發(fā)現不租,7天后被他人激活,更換盤源人,但嚴禁故意暫�；蛱摷俑M。
3、售盤事實成交后改變業(yè)主(壞單不算),更換盤源人。租盤事實成交后,租(無論時間),更換盤源人。
4、二級市場提供盤源,不分租售類別,即提供真實有效的信息后,在有效期內無論由誰跟進租售信息,該盤都屬二級市場盤源。二級市場盤源被暫停應知會提供盤源人,在30天后激活方可更換盤源人,否則屬于二級市場盤源人。三級市場跨區(qū)轉介盤源有租售盤之分,但被暫停的盤在30天后激活方可更換盤源人。
5、不完整的盤源(主要是指業(yè)主電話、面積、價格)一定要在24小時內完善相關資料全部輸入易遨,不能借故不輸。正確輸入業(yè)主電話,電話不可輸入到跟進或備注欄,如遇特殊情況應匯報經理,經區(qū)經協(xié)商決定是否輸入易遨,否則屬無效盤或蓋盤處理。
6、如遇無業(yè)主,而電腦只有聯(lián)系人電話,盤源中聯(lián)絡人和經理(跨分行由經理之間勾通),原接盤人所在分行經理應積極回應落實,如在其他人已聯(lián)系到業(yè)主,而原盤源人仍無法聯(lián)系到業(yè)主,原盤源登記屬無效登記,可更換盤源人。如果完全經過聯(lián)系人成交的,則原盤源登記有效。
7、如發(fā)現盤源地址錯誤,原則上每個同事應主動糾正,可通知登盤人分行經理,經理應在7天內更正盤源地址,糾正后可由分行經理決定處理盤源,否則由其他同事更正,則可更換盤源人。
8、售盤成交(公司合約生效)三天內須輸入真實價格,如果發(fā)現不輸入價格,扣除傭金20%,如果發(fā)現假價格,該分行傭金全部扣除;
9、售盤確認后,由由經理轉成交記錄,轉成交時,盤類須說明是xx或非xx售,不能由系統(tǒng)默認選擇。在過戶后應將新業(yè)主資料(包括電話)輸入電腦,以備以后查詢,以免流失資料。租盤成交轉暫停,如租售盤一起的盤源,成交的需去除價格,并在備注中注明。
10、盤源關鍵信息不登記而聯(lián)系客戶看房,或有意隱瞞盤源關鍵信息均屬蓋盤。經落實屬蓋盤現象,一經發(fā)現嚴肅處理,通報批評,造成損失者需賠償損失,并給予解聘處理,辭退上報永不錄用。
11、如分行內有3個以上(含3個)的員工或分行經理知道盤源信息,而不登記或隱瞞盤源信息,先聯(lián)系客戶看房則屬集體蓋盤。發(fā)現集體蓋盤,重罰分行經理及相關人員及通報批評,如此盤經蓋盤分行成交則傭金全部扣除充公,重罰分行經理及相關人員且通報批評。情況嚴重者將降職或解聘處理。如此盤因蓋盤而引致同行成交,重罰及通報批評分行經理及相關人員,且需賠償公司經濟損失。所有蓋盤現象,情節(jié)嚴重者給予降職,解聘后永不錄用。
12、盤源蓋價一經發(fā)現嚴肅處理通報批評,造成損失者需賠償損失,成交后實際成交價與成交當天價格記錄出現10%以上差距而沒有請示經理、區(qū)經(被請示的區(qū)經應知會其他區(qū)經和總監(jiān))屬蓋價現象,應扣除傭金及通報批評。在差距10%以內而被其他人懷疑投訴,將由總監(jiān)安排人員調查,經調查后屬實蓋價,成交傭金全部扣除充公,相關業(yè)務員及經理將予通報批評,多次重犯者,將給予降職或解聘處理。
13、接到整批盤源(同一個業(yè)主多套物業(yè))與公司盤源(普通)登記原則一致,特殊情況由分行經理表決同意一致處理輸盤及分傭;接到跨區(qū)的批量盤,須及時上報統(tǒng)籌安排銷售。如經接盤人所在區(qū)域業(yè)務員成交該外區(qū)批量盤(應是整批買斷)只須折20%傭金給盤源所在區(qū),無須拆50%合作費。(第一時間向業(yè)主區(qū)報盤);
14、如有同事成交代辦手續(xù)單應知會區(qū)域經理,如果區(qū)域經理落實到其他同事暫無客人或無人成交該盤可成交此盤,代辦手續(xù)單應讓給正常買賣單成交(多傭為原則)。租售盤在一起,租單應讓給售單。
15、業(yè)主簽傳真件后或產權有兩人以上只由一人簽定合同,應報區(qū)經,由區(qū)經和總監(jiān)協(xié)商處理是否轉成交,否則分行經理無權轉成交,由產權人家屬或朋友(無公證委托書)簽定合同,不屬成交,具體情況需請示區(qū)經,由區(qū)經和總監(jiān)決定。可由區(qū)域經理暫時取消業(yè)主電話,但設有時間限制。如果有其他同事有充足條件可直接簽名冊到業(yè)主,區(qū)域經理可交電話號給分行經理;
16、業(yè)務員無權私自減傭,否則賠償公司損失;
17、分行經理在沒有競爭的前提下,根據實際情況確認客觀需要,9折以上有權自主,8折以上可向區(qū)經理申請,低于此折扣必須向副總監(jiān)申請,否則須賠償公司損失。成交后不足傭金的單須填寫《傭金不足統(tǒng)計表》;
18、所有傭金不足單,必須查明該客戶是否跨分行跳單或減傭,必須做好分行之間的內部溝通。應向區(qū)經匯報,并由區(qū)經與其他區(qū)溝通;
19、所有客戶必須輸入公司易遨系統(tǒng)。如在成交后經查詢電腦內無資料,扣除全部傭金。該事項如果是本分行經理查屬本組員工,傭金由本分行經理分配至本分行;如果由區(qū)經查明,由區(qū)經決定扣除的傭金并分配至本區(qū)任一分行;由副總監(jiān)查明,傭金一律充公分配,如在未成交前發(fā)現電腦上無資料,可按上述方法取消該業(yè)務員的跟進資格。
20、成交后確定壞單(無論是否已取消合約),只要有同事找客戶看房,即須報盤輸入電腦(可暫不輸電話,由專人負責跟進業(yè)主),否則屬蓋盤處理。不能單獨成交分行找客替代成交,但原成交同事在同等條件下有優(yōu)先成交權(且必須足傭),壞單須填寫壞單統(tǒng)計表。
四、跨區(qū)代辦手續(xù):
成交前須先通知業(yè)主區(qū)的區(qū)域經理,區(qū)域經理需盡快答復是否有人在成交此物業(yè)。成交后須告知業(yè)主區(qū)的區(qū)域經理,及時將成交報告?zhèn)鹘o業(yè)主區(qū)的區(qū)域經理并更新電腦資料,成交的具體操作可取以下二種方式進行:
1、成交分行與按揭部合作,分配比例為各50%;
2、成交分行與業(yè)主區(qū)分行業(yè)務員合作,分配比例為各50%
請全體員工嚴格按照以上制度執(zhí)行。
如發(fā)現成交者不拆分傭金給盤源人,一經發(fā)現及證實,將處罰成交者,交其成交單總傭金的50%作為罰款給盤源人。
業(yè)務管理制度5
第1條：目的
為建立科學的全面預算管理體制，健全和精確管理工作目標，動態(tài)監(jiān)控運營狀況，促進企業(yè)生產經營在科學預算基礎上的健康有序發(fā)展，特制定本制度。
第2條：資料及適用范圍
1、本制度重點規(guī)范各部門的預算分類、編制及企業(yè)財務的預算控制；
2、本制度適用于企業(yè)總部、下屬分企業(yè)、全資子企業(yè)。
第3條：預算編制原則
全員參與、上下結合、分級編制、逐級匯總、綜合平衡。
第4條：預算分類
1、按照編制時間劃分為：年度預算、季度預算和月度預算三種形式；
2、按照預算資料劃分為：生產經營預算、資本預算、財務預算三種形式，如下表所示。
生產經營預算、資本預算和財務預算包含資料一覽表
3、按照預算控制功能劃分為：企業(yè)整體預算、部門預算和項目預算三種形式，其中部門預算包括部門費用、成本預算、部門工作目標預算等。
第5條：預算編制單位
企業(yè)設兩級預算單位，即作為一級預算單位的企業(yè)和作為二級預算單位的'各部門和分支機構。
第6條：預算編制方式
企業(yè)預算編制采用自上而下與自下而上相結合的方式。
1、企業(yè)預算委員會提出企業(yè)的參考性目標，經董事會審批后逐級分解下達；
2、二級預算單位依據企業(yè)參考性目標對本單位的要求編制本單位預算；
3、預算委員會匯總二級預算單位的預算，并編制企業(yè)總體預算，履行報批程序。
第7條：預算編制方法
預算編制有固定預算、彈性預算、零基預算、滾動預算和概率預算五種基本方法，具體如下表所示。
預算編制方法一覽表
第8條：年度預算編制程序
1、每年12月3日前，預算委員會負責人須向董事會提交年度預算完成狀況（12月份用預計數），企業(yè)總裁向董事會提交下年度經營預測的報告；
2、每年12月10日前，董事會下達主要經營指標；
3、每年12月15日前，預算委員會組織各部門經理召開預算工作會議，將下年度的總體目標分解到各部門，并按時間分解至四個季度；
4、各部門經理組織編制本部門預算（草案）后交預算委員會匯總、審核、整理，構成企業(yè)總體預算；
5、年度預算務必于12月25日～12月30日之間，經董事會審核后提交股東大會審批，透過后下發(fā)至各部門正式執(zhí)行。
第9條：月度預算編制程序
1、月度預算要求每月30日前，由各部門經理根據年度預算目標和本期完成進度，擬定下月份指標，向預算委員會提交月度預算（草案）；
2、預算委員會負責組織整理、匯總報董事會批準。
第10條：臨時預算編制程序
1、臨時預算是由特殊項目或理解某項臨時交辦任務的負責人，根據管理需要提出某一時期或階段的預算；
2、項目負責人負責編制，其直接上級和預算委員會負責審查，具體指標按審批權限批準，審批權限以外的項目由董事會批準；
3、經董事會批準后實施。要求在項目正式啟動之前完成這類預算的編審工作。
第11條：在各項預算編制和執(zhí)行過程中，因特殊狀況無法確定的回款目標，其資金臨時缺口由預算委員會負責制定備用籌資方案。
第12條：各部門務必根據預算委員會提出的預算編制及其操作要求，及時編制、上報、下達規(guī)定時期的預算，并理解考核。
第13條：本制度由董事會批準后執(zhí)行、修改或廢止。
第14條：本制度實施后，既有的類似制度自行終止，與本制度規(guī)定相抵觸的以本制度為準，與xx有關規(guī)定相抵觸的，以xx有關規(guī)定為準。
業(yè)務管理制度6
1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。
2、遲到、早退、曠工(1)遲到或早退30分鐘以內者，每次扣發(fā)薪金10元。
30分鐘以上1小時以內者，每次扣發(fā)薪金20元。
超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。(2)月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。
3、請假(1)病假
a、員工病假須于上班開始的前30分鐘內，即8：30-9：00致電部門負責人，請假一天以上的'，病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復證明，經人事部門核定后，由公司給予工作安排。(2)事假：緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。
4、出差(1)員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。(2)出差人員原則上須在規(guī)定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經權責領導簽字按出差考勤。
5、請假出差批準權限：三天以內由直接上級審批，三天以上十天以內由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。
6、加班(1)加班應填寫《加班單》，經部門負責人批準后報人事部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為準，統(tǒng)一以《勞動合同》約定標準為基數，以天為單位計算。
(2)加班工資按以下標準計算：
工作日加班費=加班天數基數150%
休息日加班費=加班天數基數200%
法定節(jié)日加班費=加班天數基數300%
(3)人事部門負責審查加班的合理性及效率。(4)公司內臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。(5)公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規(guī)定。
7、考勤記錄及檢查(1)考勤負責人需對公司員工出勤情況于每月五日前(遇節(jié)假日順延)將上月考勤予以上報，經部門領導審核后，報人事部門匯總，并對考勤準確性負責。(2)人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。(3)對于在考勤中弄虛作假者一經發(fā)現，給予100元以上罰款，情節(jié)嚴重者作辭退處理。
業(yè)務管理制度7
1、目的
為了明確進出口業(yè)務的程序，規(guī)范進出口業(yè)務操作，促使進出口業(yè)務的順利開展和有序進行，特制定本制度。
2、范圍
適用于本公司進出口業(yè)務操作所涉及的程序。
3、一般貿易進出口業(yè)務
3.1出口業(yè)務
3.11業(yè)務部門向客戶寄發(fā)樣品或客戶寄樣，要求憑樣生產�？蛻舸_認樣品后，雙方簽訂合同；
3.12合同的付款方式，若是采用信用證付款，業(yè)務人員必須要求客戶在規(guī)定時間內開出信用證；
3.13接單人員必須根據合同下達生產訂單給生產部門，并明確貨物完成期限、質量標準、裝箱等貿易資料。
3.14接單人員在生產部門要求的時間內，提供包裝資料給生產部，提供特殊的.質量要求給質檢部，并提供運輸信息與要求給銷售部；
3.15生產部應根據生產訂單，評審無誤后根據交貨期和生產能力合理安排生產，編制生產任務書下發(fā)給相關車間；
3.16質檢部必須對產品品質進行控制，在生產過程中進行抽檢，把握出貨產品質量；貨物備齊后，如需法定商檢的產品向商檢局申請報驗。
3.17銷售部在合同要求的出貨時間前3天應提供以下資料：銷售合同、該合同下的信用證、貨物明細表。
3.18單證員根據貨運委托書向船運公司或貨代訂艙，單證員必須在兩個工作日內取得訂艙信息，若不能訂到艙位或目的港不能確認的，要在當天通知業(yè)務員，以便及時通知客戶。
3.19定好船期后，要發(fā)裝箱通知單給成品倉庫；集裝箱拖走后，相關人員要向成品倉庫索取發(fā)貨清單。
3.110據實際發(fā)貨情況填制報關文件，報關文件包括：
A、出口銷售發(fā)票
B、出口裝箱單
C、出口報關單
D、商檢通關單或換證憑單
E、報關委托書
F、其他特殊文件
3.111以上報關資料蓋好公司在海關備案的法人及法人代表章或報關專用章連同備案后的核銷單寄給相關單位。
3.112制作好整套議付單據，在開船后五個工作日內遞交整套議付單據。
A、在L/C結匯方式下，若議付行對單據有異議時，單證員必須耐心解釋或及時更正，需要擔保時，認真出具擔保書。
B、在D/P或D/A結匯方式下，要向客戶取得準確的國外代收行詳細地址，并提供給委托行。
C、在T/T結匯方式下，要求一律要等收到財務部的貨款到帳通知后，再將正本單據寄往國外客戶。
D、在任何一種結匯方式下，若客戶有要求扣款或減價時，必須取得銷售經理的批準后方可放單。
E、業(yè)務員對單據要跟蹤查詢，直到單據安全到達對方手中。
F、任何正本單據在交接過程中都要做好登記和簽收工作。
3.113議付單據送交銀行的同時，根據報關單內容制作“稅務”出口專用發(fā)票。
3.114出貨后一個月內，要做好核銷單及退稅單的退單工作，退回的核銷單有收匯后及時到外管局核銷。
3.115所有單據副本，要做好歸檔工作。
3.2進口業(yè)務
3.21由采購部與國外出口商簽訂合同，財務部根據進口合同向銀行申請開立信用證；
3.22進口貨物涉及進口許可證的，采購部需事先辦妥有關手續(xù)，并領取許可證后，方可組織貨物進口。
3.23貨物到港后，委托報關行報關，繳納海關稅款后，及時將進口貨物拉回工廠投入生產。
4、加工貿易進出口業(yè)務
4.1進口業(yè)務必須由專門操作員向外經貿局和國稅局審批有關手續(xù)，到海關申請辦理進口手冊并獲得批準才可操作；
4.2保稅貨物到港和單證收集后，由報核員委托進口港當地報關行向有關主管單位辦理進口報關、清關、拖柜和商檢等事宜；
4.3報核員進出口報關時必須控制好手冊的使用，手冊執(zhí)行完畢后核銷結案并建立完整的加工貿易合同檔案。
4.5保稅貨物入庫后，倉庫人員必須嚴格執(zhí)行《加工貿易管理制度》，不得擅自挪用、出售經海關特準進口的保稅貨物。
4.6其他進出口業(yè)務管理及手續(xù)依照3.0
5.采購人員必須按國家法律法規(guī)及合法途徑采購進口貨物，不得非法收購走私進口貨物。
6.公司不得違反國家進出口管理法規(guī)，擅自無證進出口貨物。
本制度自發(fā)文即日起生效，任何人違反應追究行政或法律責任。
業(yè)務管理制度8
為維護正常的進出口秩序,規(guī)范進出口行為,根據《海關法》、《海關稽查條例》及有關規(guī)定,特制定本制度。
一、一般貿易項(包括邊境小額貿易)下出口單證管理
1、按出運批次歸檔;
2、每一套單證附上《單證船務跟蹤單》,跟蹤單必須注明:發(fā)票號、制單人、客戶名稱、貨代單位、核銷單號、拖箱日期、船名航次、開船日期(B/L日期)、交單日期及議付銀行;
3、存檔單據包括:出口合同、供貨合同、信用證、出口報關的.單據(包括發(fā)票、裝箱單、報關單、商檢單)、收匯水單、外匯核銷單。以上單據均為原件正本的復印件(下同);
4、按客戶分類歸檔。
二、一般貿易項下的進口單證的管理
1、按進口批次歸檔;
2、存檔單據包括:進口合同、進口裝箱單、進口發(fā)票、進口報關單、進口付匯憑證(可以就是付匯核銷單)、進口商檢單;
3、按供應商分類歸檔。
進出口業(yè)務單證檔案管理制度
三、加工貿易項下單證的管理
所有進出口單據先按一般貿易單據規(guī)定歸檔,且必須注明加工貿易字樣與手冊號碼。另外根據手冊號再作檔案,要求:手冊審批過程中的各種資料、手冊復印件、進出口報關單、進出口貨物的發(fā)票、出口成品實際用料表、核銷結案通知書,按手冊號歸檔。
四、以上相關單證自進出口報關日期起保管五年。
五、以上相關單證資料由有關銷售員整理成冊,再由銷售部統(tǒng)一歸檔保管。
六、海關查閱資料時,檔案經管人員應積極配合,人員調動時,要做好書面交接工作,不得擅自外帶。
業(yè)務管理制度9
一、前言
為充分發(fā)揮員工的積極性、創(chuàng)造性、實現公司的經營目標；體現公司獎罰分明，多勞多得的分配原則；建立公平，公正的公司項目提成及獎金分配方案確定項目提成及獎金比例、發(fā)放及調整辦法等有關事項，結合公司具體情況，特制定項目提成及獎金管理制度。
二、原則：
一切以集體利益、項目成功，為主要原則。
三、提成主體
1.提成主體為項目組，包括項目負責人及項目組成員。
2.每個項目成立項目組，由項目負責人牽頭負責項目的跟蹤和業(yè)務開展。 3.項目負責人的職責：組織項目組；協(xié)調、安排項目成員的工作；制定項目跟蹤策略；組織協(xié)調投標和項目實施工作；組織協(xié)調項目驗收回款。 4.項目負責人負責項目尊提成獎金的分配。
四、提成條件
1.公司對項目經理按公司規(guī)定的價格標準簽單所得銷售款項計入個人業(yè)績，予以提成計獎。
2.公司為每個項目給出個簽單價格范圍，項目經理在項目開展過程中，報價必須高于公司規(guī)定的最低價進行銷售。如遇到特殊情況，需降價進行銷售時必需向公司申請，由公司決定是否接單。
3.公司規(guī)定簽單價格：項目報價中毛利潤率大于等于35%。
五、提成辦法
每筆業(yè)務只有在規(guī)定時間內，收回貨款總額的90%以上才可享受提成。 2.業(yè)務提成沒個季度統(tǒng)計發(fā)放一次。每筆業(yè)務的提成在計提當月發(fā)放70%，余下30%在每年的最后一個結算月一并結算。 3.公司采用回款與提成掛鉤，具體實施辦法如下：
公司規(guī)定正�；乜钪芷跒�90天，對在回款周期內回款的業(yè)務公司予以提成獎勵。 對90天的回款周期分三個時間段計提，以開票之日起計： 第一回款時間段為1-30天； 第二回款時間段為31-60天； 第三回款時間段為61-90天；
對超過90天未回款業(yè)務，公司取消對該單業(yè)務的未還款部分的提成。 對超過180天未回款業(yè)務，公司將對項目經理進行相應的處罰。 對事先征得公司同意，簽訂供貨合同的，其付款期限按合同約定的期限執(zhí)行其計算提成有效時限，以合同規(guī)定的到期日開始分時間段進行計算。 對由于公司交貨、開票等內部原因造成的客戶延后付款，在核算提成過程中應予以考慮，并扣除相應的順延時間。
六、具體提成比例：
公司對業(yè)務類型不同分為兩種情況：
1、獨立找到新客戶，并運作完成的，按合同額20%計提；
2、獨立找到新客戶、由公司協(xié)助其運作及完成的，由公司安排或受公司委托完成
項目的，計提標準為：
a)合同額在50萬以下的按2%計提；
b)合同額在50萬以上100萬以下的，1-50萬按2%計提，50-100萬部分按1.5%計提；
c)合同額在100萬以上的，1-50萬按2%計提，50-100萬部分按1.5%計提，100萬以上的'按1%計提。
3、自第一單業(yè)務開始，6個月內視為新客戶，之后為老客戶。新客戶按上面標準執(zhí)行，老客戶按上述標準的80%計算。獎勵 在簽訂合同時項目經理應盡量使用預付款條款，如在簽訂合同中有預付款，并按期或在公司進貨前付款的進行如下獎勵： 預付款為合同額的30% -50%的增加0.5%計提，預付款為合同額的50%以上的增加1%計提。
七、具體發(fā)放辦法及調整：
1.在開票后在第一時間段內回款的按合同額的100%計提；2.在開票后在第二時間段內回款的按合同額的95%計提；3.在開票后在第三時間段內回款的按合同額的85%計提；4.回款時間最長不得超過90天。如超過90天，則公司取消對該單業(yè)務的未還款部分的提成。
5.對超過180天未回款業(yè)務，從第181天開始，公司將按該業(yè)務額的0.5%按月扣除項目經理的工資收入；按24個月計算扣除。如將延收貨款在24個月內收回，則公司將一次性補發(fā)原扣工資。 對事先征得公司同意，或期間欠款單位與公司有新業(yè)務發(fā)生的，上述政策根據具體情況另行商議。 若在項目運作期間發(fā)生變化，比如人員數量發(fā)生變化或人員發(fā)生調整，可根據實際情況對提成部分的比例進行合理調整。
八、各種費用的承擔
1、業(yè)務招待費
a)業(yè)務費是招待客戶產生的費用，該項開支按項目銷售額的1%進行總量控制，項目經理需要招待客戶的，人均花費在100元以上的需事先申請，未經批準的費用不予報銷。經過審批的業(yè)務費，公司予以報銷，計入個人賬戶。 b)業(yè)務費按人建立獨立賬戶，可跨年使用。業(yè)務費必須用于對客戶的公關、業(yè)務招待，不得挪作它用。
c)業(yè)務費憑發(fā)票報銷，報銷時需寫明時間、地點、用途、相關人員及職務，業(yè)務費應在規(guī)定的額度內使用，超過自理。
d)業(yè)務費經批準后可以預支，預支額應小于預期項目業(yè)務費金額，超過自理。 e)節(jié)約業(yè)務費用，公司獎勵給個人。
2、差旅費
業(yè)務費實行包干制，每人每天120元
九、項目合同及貨款回收
a)原則上所有用戶項目必須先簽合同才能發(fā)貨。
b)所有合同應在財務、商務部備案。所有的驗收報告應及時提交商務部門備案。 c)分期付款合同中，到貨款不應小于50％；安裝、調試完成后總付款金額應不少于合同總金額的90％；尾款金額應不大于合同總金額的10％。
業(yè)務管理制度10
一、制定目的
為了更好地配合公司業(yè)務戰(zhàn)略，順利開展業(yè)務工作，明確業(yè)務部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規(guī)章制度。
二、適用范圍
客服組、運營組、美工組、銷售部
三、制度細則
包括：
1.考勤與紀律制度
a.公司實行考勤簽到制度
b.業(yè)務人員周一至周五上班時間：上午：9.00-下午：6.00
c.指紋打卡是作為公司考勤形式，出勤記載和核算薪資的重要依據，沒有打卡視為沒有出勤。
d.因公事出差沒有打卡簽到者，可第二天補簽到并注明事由
e.公司實行每月工作日出勤，業(yè)務員每個禮拜2天公休，平時不得無故遲到與早退。
f.因私事需要請假者應提前書寫請假條給上級領導審批，1-2天交由業(yè)務總監(jiān)審批，3天或以上需由總經理審批并提前3天申請，如遇到特殊情況未能提前申請，應通過電話等其他通訊方式告知上級領導并在事后補寫請假條。
g.業(yè)務員需要外出公干的需要提前一天告知上級領導，出差需要提前三天告知上級領導。
h.上班期間禁止利用網絡下載或瀏覽與工作無關的軟件，游戲，影音文件和網站。
2.崗位職責(業(yè)務部門為主，美工部門配合)
a、落實店鋪的日常操作工作，包含店鋪的日常維護、產品上下架、產品標題制定和優(yōu)化、產品價格定制、裝修進度的跟進與落實，負責組織安排市場調研和評估，掌握競爭對手價格、質量、促銷、服務等情況，負責店鋪內產品的品類、價格、質量、售后等的管理，及時根據市場的競爭情況調整經營策略，并向上級領導及時提出可行性建議。
b、維護日常銷售數據，分析市場行情，調整和制定符合店鋪發(fā)展的各種策略。
c、制定店鋪各個階段的各類促銷方案和計劃。包括店鋪的首頁框架策劃和文案內容，店鋪內頁展示的策劃和文案內容，店鋪營銷排版的策劃及文案內容，從客戶及消費者角度出發(fā)，深度挖掘產品的賣點，以文案的形式將產品的優(yōu)點展示給消費者，提示產品的核心競爭力，制定店鋪的創(chuàng)意裝修方案和創(chuàng)意執(zhí)行廣告。
d、處理店鋪的所有售后難題，以及各種客戶需求。
e、引導和配合美工部門制作和完成店鋪的各種創(chuàng)意方案。
f、落實上級領導指派的營銷推廣計劃及方案執(zhí)行，并配合完成階段性銷售目標。
g、定期匯報和反饋每個階段的各類推廣計劃以及促銷計劃的執(zhí)行成果。
h、負責收集和整理客戶資料，建立客戶數據庫，分析客戶購買導向，對客戶咨詢率，轉化率，投訴率，以及產品糾紛率進行數據統(tǒng)計和數據監(jiān)督，實時勘測和處理各種客戶突發(fā)事件。
3.公司會議分臨時會議和例會。
a、例會
(1)公司定于每周一下午2：00為公司例會，參加人員為全體運營人員。
(2)會議內容主要包括，各個店鋪上周數據總結、上周工作成果以及下周工作計劃;回顧上周內發(fā)生的事情，存在的問題點;以及本周工作報告與總結。
(3)參會人員不得遲到，早退，缺席或中途離開。特殊情況不能按時到會的，應提前向上級領導請假。
(4)會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做記錄，要關閉手機(或將手機設置振動狀態(tài))，會議期間不會客，特殊情況除外。
b、臨時會議
(1)臨時召開的產品會議，業(yè)務事項會議，會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做記錄，要關閉手機(或將手機設置振動狀態(tài))，會議期間不會客，特殊情況除外。
4.工作報告制度：
a、工作報告分為：上周(周會)工作報告，(包含本周工作小結及下周工作計劃以及月銷售總結)、刷單總結、爆款總結表、京準通/快車總結、優(yōu)化產品總結表。
b、業(yè)務人員在本周末需提交下一周的'工作計劃，詳細累出工作安排，并對本周工作進行小結。在本月最后一周周末提交月銷售總結及分析。
c、工作報告書寫內容嚴禁敷衍了事，違者警告一次，第二次罰出200元，作為部門活動經費的一部分。
小結與總結報告內容應包含：
1：銷售情況總結：銷售業(yè)績和銷售目標達成情況，要求既有詳細數據，又有情況分析。
2、周會報告：本周/月都做了什么工作，工作時間怎樣安排的，要求簡單明了。
3、市場情況總結分析，包括：
(1)負責區(qū)域市場客戶的主體結構，活躍主體，市場對于產品的接受程度，(型號，價位和其他附加值的服務)。
(2)競爭對手評價：主要競爭對手當月的銷售業(yè)績、價格走勢、產品結構變化、重要的宣傳促銷活動、發(fā)展趨勢等情況分析;
(3)市場評價：市場情況是好是壞，發(fā)展前景如何，存在什么問題，有什么機會。
(4)市場問題匯報：當月市場上存在什么需要公司協(xié)助解決的問題：其他需要公司支持的事項。
4、下周/月工作打算和安排：針對上周/月的工作情況安排下周/月的工作。
5、工作自我評價：自己工作的得與失、對與錯。
業(yè)務管理制度11
一、目的
第一條
為了規(guī)范奧體中心和駐地各單位職工的車輛清洗，做到洗車時合理用水，特制定本制度。
二、適用范圍
第二條本制度適用于奧體中心及駐地各單位。
三、職責
第三條洗車由專人負責。
第四條
奧體中心及駐地各單位公用車輛及私家車，均需到統(tǒng)一洗車點洗車，洗車收費為10元/輛，任何個人不得私自接水洗車。
第五條
洗車人員應本著節(jié)約用水的原則，洗車時要嚴格控制用水量，禁止用水直接沖洗地面。
四、洗車步驟
第六條
洗車時，確認車輛門窗關緊，車輛表面沒有不適宜清洗的狀況，如有及時改正或記錄。
第七條
沖洗人員首先使用高壓水槍對車輛表面進行沖洗，不得遺漏車輪、車輪擋泥板、門下沿等位置。
第八條
沖洗一遍后，使用干凈的泡沫和洗車液，擦拭車身表面。注意：擦拭輪胎鋼圈的`毛巾和擦拭車身的毛巾完全分開。
第九條經洗車液清洗后，沖洗人員再次按上個步驟要求進行沖洗。
第十條擦車人員使用干凈整潔的毛巾擦凈車身表面。
第十一條
對前煙灰缸、儀表臺、方向盤進行擦凈如腳墊很臟，用雙手將腳墊取出進行拍打去塵。
第十二條洗車完畢后，將車窗、門關緊，鑰匙交車主。
五、車輛洗凈標準
第十三條前檔玻璃及所有門窗玻璃潔凈無污物。
第十四條車身表面無可用毛巾擦去的污物。
第十五條內外反光鏡明亮且外觀不滴水。
第十六條鋼圈無可用毛巾擦去的污物。
第十七條前煙灰缸、方向盤清潔。
第十八條地毯拍打去塵
六、違規(guī)處罰
第十九條
由保衛(wèi)部、工程設備部和質量辦負責院內巡查，發(fā)現私自接水管、打水洗車的人員要立即制止，并記下車號，予以口頭警告。如同一輛車發(fā)現第二次私自洗車，沒收洗車器具，并罰款50元。
業(yè)務管理制度12
根據公司體現公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、業(yè)務人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。
二、底薪
2－1 標準：
片區(qū)經理月薪1200元+每月過程考核獎（詳見過程考核實施辦法）
業(yè)務助理月薪1000元+所屬片區(qū)經理過程獎的30%
初級業(yè)務助理月薪：本科900元，�？�800元（不參加過程考核）
注：新聘用員工實習期（2個月）本科700元，�？�600元，實習期滿自動轉為初級業(yè)務助理
2－2 底薪發(fā)放時間為每月5日，出差人員回公司后領取底薪。
三、傭金
3.1傭金
3.1.1 傭金標準：傭金＝提成－分擔費用－失誤損失（包括本政策、業(yè)務管理制度、市場財務制度、業(yè)務人員業(yè)務費用制度范圍內的所有應承擔的損失）
3.1.2 年底貨款兩清、賬目明晰的，春節(jié)前可發(fā)放全部傭金。
3.2 提成標準：提成＝凈回款（返利除外）×提成系數
3.2.1 提成系數（指標均為百分比）
華南（西南）部部長提成系數（1100萬）1.1,片區(qū)經理提成系數（海南粵西（200萬）3.5、珠三角（240萬3.2）、粵東贛州（200萬）3.5、廣西（200萬）3.5）；
云貴川大區(qū)提成系數（480萬）：1.9（云貴1個助理（280萬）3.1、四川（200萬）3.5華東部部長提成系數（1000萬）1.2，業(yè)務代表提成系數（湖北（180萬）3.5、湖南（200萬）3.5、浙贛（助理1人240萬）3.9、福建（240萬）3.2）；
蘇皖滬大區(qū)提成系數（480萬）：1.9片區(qū)經理提成系數 江蘇上海（220萬）3.4、安徽（260萬）3.0華北大區(qū)提成系數（800萬）：1.2，片區(qū)經理提成系數（遼寧（150萬）4.5吉黑（150萬）4.5、冀北1個助理（300萬）3.1、冀南直供（300萬）3.1、山東大區(qū)提成系數（750萬）：1.3（膠東1個助理（320萬）3.0、魯中（230萬）3.5、魯西（200萬）3.5）；
西北部部長提成系數（1000萬）1.2，片區(qū)經理提成系數（山西（200萬）3.5、陜甘寧蒙2個助理（400萬）3.8、新疆（200萬）4.0、河南（230萬）3.3）
3.2.2銷售公司后勤人員（包括財務人員）參考片區(qū)平均收入、結合個人工作表現給予獎勵。
3.3業(yè)務助理提成為該市場業(yè)務員提成總額的15－20％，由該市場的片區(qū)經理負擔，初級業(yè)務助理不參與提成分配。
3.4 庫存細則
3.4.1 庫存率＝（退貨總額/全年發(fā)貨總額）×100％
3.4.2 庫存率指標
長江以北庫存率為13％，長江以南庫存率為8％，廣東庫存率為6％。
3.4.3 獎罰標準
庫存率減少，獎勵減少貨款金額的.3％；庫存增加，則扣除增加貨款金額的3％。
3.5 罰款
3.5.1 片區(qū)經理過程考核詳見《過程考核辦法》
3.5.2 以公司規(guī)定的回款政策為標準，如果所屬片區(qū)內有50%的客戶因超最高賒欠額度而發(fā)不出貨的每個月考核一次，每出現一次罰款1000元。年底從傭金中扣除。
四、本制度的解釋權歸河北冠龍農化有限公司所有。未盡事宜另行協(xié)商。
業(yè)務管理制度13
1.0 總則
1.1為了明確公司各部門在實現各項經營目標中的財務關系及責任，規(guī)劃、控制公司的經營活動，確保各項經營目標的順利完成，根據公司領導層的要求，結合公司的實際情況，特制訂本制度。
1.2財務預算是在預測和決策的基礎上，圍繞公司經營目標，對一定時期內公司 資金取得和投放、各項收入和支出、公司經營成果及其分配等資金運動所作的具 體安排。
1.3財務預算一般按年度編制，根據實際發(fā)生情況逐月編制滾動預算，由公司財務部組織實施，分級歸口管理，并將財務預算作為制定、落實內部績效考核的依據。
1.4編制財務預算應當遵循效益優(yōu)先、積極穩(wěn)健、權責對等的原則，確保切實可行，將各項成本、效益指標“橫向到邊，縱向到底”層層分解、落實，并負責到位。
2.0財務預算管理的組織機構及其職能
2.1公司成立財務預算領導小組，由助理總經理擔任組長，財務部經理擔任副組長，各部門負責人為小組成員。同時成立財務預算工作小組，負責財務預算的制定和日常管理具體事宜，并對財務預算領導小組負責。工作小組由財務部經理擔任組長，財務部人員為小組成員。
2.2財務部根據公司要求擬訂財務預算的目標、政策，制定財務預算管理的具體措施和辦法，審議、平衡財務預算方案，組織下達財務預算，協(xié)調解決財務預算編制和執(zhí)行中的問題，分析財務預算與實際執(zhí)行的差異及原因，提出改進管理的措施和建議，督促各部門按時完成財務預算目標。
2.3各部門具體負責本單位業(yè)務涉及的財務預算的編制、執(zhí)行、分析、控制等工作，并配合財務部做好公司整體預算的工作。各部門經理（主管）及財務部經
理對本單位財務預算執(zhí)行結果承擔直接責任。
3.0 財務預算的主要內容及編制依據
3.1財務預算的編制應當按照先業(yè)務預算、資本預算、資金預算，后財務預算的流程進行，并按照各執(zhí)行部門所承擔經濟業(yè)務的類型及其責任權限，編制不同形式的財務預算。
3.2業(yè)務預算是反映預算期內各部門可能形成現金收付的生產經營活動的預算，主要包括：
3.2.1收入預算主要是指在預算期內各作業(yè)板塊（辦事處）對提供各種勞務可能實現的業(yè)務量及其收入的預算，主要依據年度目標利潤、預測的市場勞務需求及提供的市場價格編制。
3.2.2成本費用預算主要是指各作業(yè)板塊（辦事處）在預算期內所要達到的營運規(guī)模，主要是在收入預算的基礎上，依據各作業(yè)板塊（辦事處）的各種設施的營運能力、各項成本費用的消耗，具體編制如下：
3.2.2.1人工成本的測算：根據本年度的實際直接工資（不含公司辦公室人員）及下年度的工資支出情況作測算；根據工資總額作出提取“三費”的測算；以及本年度職工的工資收入作出下年度社會保險費的測算；根據本年度勞動保護費的情況作出下年度費用的測算。
3.2.2.2勞務成本的測算：主要是燃料費、養(yǎng)路費、營運證費、路橋費等運輸費用及修理費的測算，可參照本年度的實際情況及下年度的經營計劃。燃料費及路橋費根據下年度的經營情況預測，養(yǎng)路費及營運證費根據實際使用的車輛情況預測，修理費用主要根據設備使用情況及維修安排計劃，并結合本年度實際情況作測算。
3.2.2.3其他直接費用的測算：（主要為各作業(yè)板塊發(fā)生的費用）主要是折舊和其他費用項目（如租金、財產保險、辦公費、電話費、差旅費、水電費、事故損失費等）可參考本年度的實際情況及下年度的經營計劃。折舊按規(guī)定的折舊率作測算。
3.2.3期間費用預算主要是指公司各管理部門（既機關人員）組織經營活動必要
的管理費用、財務費用等預算，管理費用包括可控費用和不可控費用兩部分�？煽刭M用是指辦公費、電話費、水電費、差旅費、運輸費、修理費、業(yè)務接待費、勞動保護費等；不可控費用是工資、職工福利費、工會經費、職工教育經費、折舊費、社會保險、財產保險等。根據上年實際費用水平和預算期內的變化因素，結合費用開支標準和公司降低成本費用的要求，分項目、分責任部門進行編制。其中：業(yè)務招待費應當重點列示。
3.2.4營業(yè)外收支預算包括處理固定資產凈收入和損失、罰款凈收入和損失及其他營業(yè)外收支等，應當根據實際情況和國家有關政策規(guī)定，編制營業(yè)外收支等相關業(yè)務預算。
3.3固定資產投資預算：主要是指公司在預算期內購置、更新固定資產進行投資的預算，應當根據公司發(fā)展計劃和年度固定資產投資計劃編制。公司處置固定資產所引起的現金流入，也應列入預算。
3.4資金預算是公司在預算期內需要借入的長短期借款，主要依據公司有關資金需求決策資料及利率等編制。
3.5財務預算主要包括資產負債預算和損益預算等內容
3.5.1資產負債預算：是按照資產負債表的內容和格式編制的綜合反映公司期末財務狀況的預算報表。一般根據預算期初實際的資產負債表和收入預算、經營預算、資本預算、資金預算等有關資料分析編制。
3.5.2損益預算：是按照損益表的內容和格式編制的反映公司在預算期內利潤目標的預算報表。一般根據收入預算、經營預算、成本預算、期間費用預算、其他專項預算等有關資料分析編制。
3.6根據公司領導層的要求，結合自身的實際需要，制定規(guī)范的財務預算編制基礎表格，統(tǒng)一財務預算指標計算口徑，各部門應按照公司要求認真填報。 4.0財務預算的編制程序
4.1下達任務：財務部于每年10月初向公司各部門下發(fā)上報下一年度的.財務預算通知和編報要求。
4.1.1編制上報：各部門應當結合通知要求、本年度的實際情況和下一年度的
特殊變動來確定其下一年度的財務預算指標，并于每年10月15日前將各項計劃以及有關材料上報財務部。
4.1.2客服部根據各作業(yè)板塊（包括運輸、倉儲、辦事處）的經營情況，市場開拓情況制定下一年度各板塊收入預算。
4.1.3調度部根據運輸營運情況，編制下一年度短途外請車支出的預算。
4.1.4各作業(yè)部門（包括噸、拖、小車隊、倉庫、裝卸、返工部、各辦事處）根據本部門設備使用情況及下一年度的營運計劃，參照本年度實際發(fā)生額編制下一年度本部門日常發(fā)生的成本費用，包括：日常維修和大修理費用、燃料費、運輸費（包括養(yǎng)路費、營運證費、年票費、年審費、路橋保管費、車船使用稅）、 倉庫需更新的地臺板、外請車費用以及辦公費、電話費、租賃費、跟車費等支出預算。
4.1.5保險部負責制定公司財產保險及車輛事故損失費的預算。
4.1.6行政部負責編制下一年度公司人工成本（包括作業(yè)部、辦事處、機關人員的工資、社會保險、臨時用工勞務費等），以及機關部門日常發(fā)生的修理費、辦公費、差旅費、電話費、會議費、低值易耗品、勞動保護費、水電、房租等費用預算。同時負責編制公司辦公設備（如電腦、打印機、復印機、傳真機等）購置、更新的預算。
4.1.7財務部：負責編制折舊費、四稅、審計費、財務費用等預算。
4.1.8總經理辦：負責編制購置運輸設備及投資項目的預算。
4.2審查平衡：財務部根據各部門上報的財務預算方案進行審查、匯總。在審查、 平衡過程中，財務部應當進行充分協(xié)調，對發(fā)現的問題提出初步調整的意見，并 反饋給有關部門予以修正。
4.3審議批準：財務部在各有關部門修正調整的基礎上，編制公司財務預算方案， 上報公司財務預算領導小組討論、審定。對于不符合公司發(fā)展戰(zhàn)略或者財務預算 目標的事項，應當責成有關部門進一步修訂、調整。在討論、調整的基礎上，財 務部正式編制公司年度財務預算草案，提交公司執(zhí)行官審議批準。
4.4下達執(zhí)行：財務部將審定后的財務預算下達各部門執(zhí)行。
4.5 月度預算的編制程序：
4.5.1客服部應在每月25日前向財務部上報下月經營收入預算。
4.5.2調度部應在每月25日前向財務部上報下月短途外請車支出的預算。
4.5.3各作業(yè)部門（包括噸、拖、小車隊、倉庫、裝卸、返工部、各辦事處）應在每月25日前向財務部上報下月本部門日常發(fā)生的成本費用，包括：日常維修和大修理費用、燃料費、運輸費（包括養(yǎng)路費、營運證費、年票費、年審費、路橋保管費、車船使用稅）、外請車費用以及辦公費、電話費、租賃費、跟車費、勞動保護費、水電費等支出預算。
4.5.4保險部應在每月25日前向財務部上報下月公司財產保險及車輛事故損失費的預算。
4.5.5行政部應在每月25日前向財務部上報下月工資（包括作業(yè)部、辦事處、機關人員的工資）、勞動保護費、臨時用工勞務費、辦公費、差旅費、電話費、會議費、低值易耗品等費用計劃。
4.5.6總經理辦應在每月25日前向財務部上報下月重大項目開支預算。
4.5.7財務部編制月度預算，經公司執(zhí)行官批準后在月底最后一天下達。
4.6已經正式下達執(zhí)行的財務預算，一般不予調整，但是由于市場環(huán)境、經營條 件、政策法規(guī)等發(fā)生重大變化，致使財務預算的編制基礎不成立，或者將導致財 務預算執(zhí)行結果產生重大偏差的，經公司財務預算領導小組審核后報公司執(zhí)行官 批準方可進行調整。
4.7 調整財務預算應當先由歸口管理部門向財務部提出書面申請，經審核后編制 年度財務預算調整方案，提交公司財務預算領導小組審定后上報公司執(zhí)行官批 準，然后下達執(zhí)行。
5.0財務預算的執(zhí)行與控制
5.1 各部門必須將財務預算指標層層分解，從橫向和縱向落實到內部各板塊、各環(huán)節(jié)和各崗位，形成全方位的財務預算執(zhí)行責任體系。同時將年度預算細分為月份預算，以分期預算控制確保年度財務預算目標的實現。
5.2各部門應當強化現金流量的預算管理，按時組織預算資金的收入，嚴格控制
預算資金的支付，調節(jié)資金收付平衡，控制支付風險。對于預算內的資金撥付，按照授權審批程序執(zhí)行。對于預算外的項目支出，應當按財務預算管理制度規(guī)范支付程序。對于無合同、無憑證、無手續(xù)的項目支出，一律不予支付。
5.3 建立財務預算報告制度，要求各部門定期報告財務預算的執(zhí)行情況。財務部利用財務報表實行月三級預警監(jiān)控（三級預警線為：一級達預算的50%；二級達預算80%；三級達預算100%）的財務預算的執(zhí)行情況，及時向各部門和公司領導層匯報。
6.0財務預算的分析與考核
6.1財務部要全面掌握財務預算的執(zhí)行情況，研究、落實、解決財務預算執(zhí)行中存在問題的政策措施，并通過公司經濟活動分析會對財務預算的執(zhí)行進行分析。
6.2總經理辦以年度財務預算為基礎和依據，制定和下達各部門年度關鍵績效考核指標，并嚴格按照公司績效管理相關考核辦法執(zhí)行，以保證公司年度財務預算的嚴格執(zhí)行和公司年度經營目標的順利實現。
6.3 對年度內因財務預算調整而導致關鍵績效指標發(fā)生變化的部門，總經理應根據財務部對其財務預算的調整意見相應調整其關鍵績效指標，報經公司執(zhí)行官審定后重新下達指標。
6.4各部門要對其上報的財務預算準確性負責，以確保公司的預算安排，除特殊原因外，各部門上報的預算與實際誤差率不得超過10%，并將預算的準確性納入年度經濟獎懲考核范圍之中。
業(yè)務管理制度14
商務辦公樓二次裝修施工管理業(yè)務流程
1·創(chuàng)建業(yè)主和租戶物業(yè)單元二次裝修施工圖和竣工資料
�。�1）物業(yè)單元二次裝修檔案目錄
�。�2）物業(yè)交收通知書
�。�3）物業(yè)交收記錄表（必須加蓋租賃方、承租方、二次裝修施工單位和物業(yè)服務中心公章），其中包括租賃部門移交物業(yè)二次裝修設施設備和材料清單
（4）《業(yè)戶手冊》、《裝修指南》發(fā)放記錄表
�。�5）業(yè)戶委托物業(yè)二次裝修施工通知書
�。�6）物業(yè)二次裝修施工單位資質證書，其中包括工商營業(yè)執(zhí)照副本復印件、建筑裝修施工執(zhí)照復印件、消防暖通空調電器施工執(zhí)照復印件、設計資質復印件等，并需加蓋單位公章
�。�7）物業(yè)單元二次裝修施工協(xié)調會議記錄
�。�8）建筑垃圾清運費繳費憑證
�。�9）施工證押金繳費憑證
�。�10）二次裝修施工押金
�。�11）審圖意見服務費
�。�12）臨時用電申請單
�。�13）放水申請單
�。�14）二次裝修施工圖
�。�15）用電負載計算書
�。�16）審圖意見書
�。�17）消防報審回執(zhí)和批文
�。�18）質量和安全報建回執(zhí)
�。�19）施工許可證
�。�20）施工人員名單一覽表
�。�21）施工人員身份證復印件
�。�22）電工上崗證
�。�23）高空作業(yè)上崗證
�。�24）電焊和風焊操作證
（25）動火證
�。�26）隱蔽工程查驗記錄
（27）物業(yè)二次裝修所使用材料環(huán)境質保書
�。�28）竣工查驗記錄
（29）物業(yè)單元二次裝修施工日常檢查記錄
�。�30）電氣絕緣檢測記錄
�。�31）消防報警系統(tǒng)測試報告
�。�32）緊急廣播喇叭音量測試記錄表
�。�33）試壓記錄表
（34）負載電流測試記錄表
�。�35）業(yè)戶同意物業(yè)單元二次裝修竣工驗收報告
�。�36）物業(yè)單元二次裝修消防竣工批文
�。�37）物業(yè)單元室內空氣檢測合格報告
（38）物業(yè)單元二次裝修施工質量驗收報告
�。�39）業(yè)戶工商登記表
�。�40）治安安全登記表
�。�41）緊急聯(lián)系表
（42）備用鑰匙存放記錄表
2·每月定期更新和整理業(yè)主和租戶物業(yè)單元二次裝修施工圖和竣工資料，并編訂目錄和文檔
3·參與租賃部門招商
�。�1）向潛在租戶介紹商務樓建筑結構、機電設備和公共服務亮點
�。�2）向潛在租戶介紹商務樓二次裝修施工管理要點
�。�3）向潛在租戶介紹商務樓二次裝修施工管理收費情況
（4）向潛在租戶介紹商務樓二次裝修責任主體和風險
4·收到租賃部門物業(yè)單元出租通知書以后
�。�1）通知工程、保安、客戶服務、綠化、清潔部門做好新租戶進場接待服務工作
（2）檢查即將被移交之物業(yè)單元內外部及其所在樓層公共區(qū)域完好情況
�。�3）接受業(yè)主交移配置給新租戶之附送裝修材料和設施設備及其零配件
�。�4）按照移交通知單的要求，在約定時間接待租戶
5·收到租戶委托裝修施工單位書面文件以后
�。�1）租戶委托裝修施工單位書面文件必須加蓋租戶單位公章
（2）向租戶和受托實施二次裝修施工單位及其專業(yè)分包單位介紹商務樓建筑結構、機電設備系統(tǒng)和二次裝修施工管理內容以及收費情況
�。�3）要求租戶及其二次裝修施工單位辦理消防、安全和質量報批、報審手續(xù)
�。�4）收取物業(yè)單位二次裝修施工管理費
6·收到租戶委托二次裝修施工單位裝修施工圖紙以后
（1）物業(yè)單位二次裝修施工圖紙必須是具有圖簽的藍圖，且需要加蓋施工設計專用章，二次裝修施工圖紙必須為3套
�。�2）出具審圖意見，并抄送租戶、業(yè)主
（3）召開物業(yè)單位二次裝修施工管理會議，要求二次裝修施工單位按照審圖意見書落實修改
（4）簽發(fā)物業(yè)單元二次裝修施工許可證
7·物業(yè)單元二次裝修施工單位進場以后
�。�1）二次裝修施工單位必須辦理進場手續(xù)，其中包括施工證、臨時用電審批手續(xù)、臨時供水審批手續(xù)、動火證等
（2）物業(yè)單元二次裝修施工許可證必須張貼在被裝修單位大門上醒目位置
�。�3）物業(yè)服務中心各專業(yè)當值員工必須按照物業(yè)單位二次裝修施工管理制度實施每天不少于2次的'巡視、檢查和監(jiān)督，并將檢查信息登記在張貼于被裝修物業(yè)單元大門醒目位置的檢查記錄表上
�。�4）停送電和停送水操作必須由物業(yè)服務中心有關工程部門負責
�。�5）物業(yè)單元二次裝修施工現場內必須設置有效且合格的手提式滅火器、加裝漏電保護裝置的臨時動力箱、臨時電纜線必須架空敷設、腳手架等登高作業(yè)設備必須符合相關安全規(guī)定。
�。�6）動火證、電氣焊操作證、安全員、電工、登高作業(yè)證均必須符合物業(yè)所在地政府相關規(guī)定
8·收到租戶及其二次裝修施工單位隱蔽工程查驗申請以后
�。�1）組織工程部對報審二次裝修施工物業(yè)單元隱蔽工程實施查驗，其中包括鋼管配線電器連續(xù)性檢測、消防噴淋和消火栓管網試壓捉漏、電器接地和接零檢測、防火分區(qū)測量、防火耐火隱蔽操作檢查、管線承重支架檔距測量、冷凝水管坡度測量和管網通球試驗、內光外透裝置亮燈測試
�。�2）出具隱蔽工程查驗報告，并督促落實整改
9·收到租戶及其二次裝修施工單位竣工查驗申請以后
�。�1）組織工程部對報審二次裝修施工物業(yè)單元實施竣工查驗，其中包括鋼管配線電器連續(xù)性檢測、消防噴淋和消火栓管網試壓捉漏、電器接地和接零檢測、防火分區(qū)測量、防火耐火隱蔽操作檢查、管線承重支架檔距、用電負載三相平衡度測量、電氣絕緣測量、負載電壓測試
（2）出具竣工查驗報告并落實督促整改
10·收到租戶正式入住申請以后
�。�1）準備盆栽或鮮花迎接新租戶入住
（2）邀請新租戶提交定制水牌申請文件
�。�3）邀請新租戶提交工商登記信息表和公安局治安登記信息表
�。�4）邀請新租戶提交緊急聯(lián)絡人登記表，并提示新租戶需要每半年更新一次
�。�5）要求新租戶提交緊急備用門鑰匙備案表
11·其他
�。�1）第一次拜訪業(yè)戶
�。�2）進入日常服務，其中包括報修服務、客戶拜訪、內保潔有償服務、信報投遞有償服務、會展有償服務、室內擺花有償服務等
（3）留意租期到期時間，并在租約到期之前一個月詢問租戶去留意向
業(yè)務管理制度15
一.在公司上班期間注意事項
上下班時間：每天早上8:30上班，17:00下班。市內業(yè)務人員以早上簽到時間為準。
上班時：
每天要拜訪30個終端，并對終端內的情況進行記錄，并由綜合組人員進行抽查，對抽查不合格的，視為為走訪終端。
熟記行業(yè)知識、簡單操作方法、市場機會、了解公司與市場基本情況。熟知我司現行的優(yōu)勢優(yōu)勢，并能形成一套有見解的`說服客戶的理論。
上班時嚴守自己的崗位不得擅自離崗。
因公因私不能上班時實行書面請假制度。
二.業(yè)務員工作職責
認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和部門管理規(guī)定。
熱愛本職工作，服從公司的工作安排，根據市場情況制定下期市場操作計劃，確定主攻方向和目標。
注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，積極熱情的工作態(tài)度，做好公司內相關銷售工作。
嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略等商業(yè)機密，不得泄露與他人。
廣泛搜集信息，掌握市場動態(tài)，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創(chuàng)造誠信機會。
在工作中，搞好團結協(xié)作關系，共同完成銷售任務。
在業(yè)務中出現問題，及時向主管和部門經理匯報，提出個人建議。
認真為新老客戶服務，提高終端對公司的美譽度和信譽度。
完成公司領導交辦的臨時工作。
不得利用業(yè)務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉移業(yè)務給他公司謀取私利。
三.農村及周邊業(yè)務員
�、呸r村業(yè)務員必須用當地固定電話向公司報到，以示其真實性。
�、茦I(yè)務員在市場期間，不得關機，否則每一次關機罰款50元。
�、寝r村走訪的業(yè)務人員應合理安排工作時間，要有工作計劃，走訪終端要有終端的詳細檔案，并分析競爭對手信息，并及時像公司匯報，以便做出下步的市場分析計劃。
【業(yè)務管理制度】相關文章：
業(yè)務管理制度11-27
公司業(yè)務員管理制度11-26
業(yè)務調整公告03-15
駕校業(yè)務員03-08
業(yè)務員辭職03-05
業(yè)務員工守則05-05
業(yè)務授權書10-02
業(yè)務崗位職責11-17
業(yè)務經理的職責08-25