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生產(chǎn)記錄管理制度
在當(dāng)下社會，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的生產(chǎn)記錄管理制度，歡迎大家分享。
生產(chǎn)記錄管理制度1
為規(guī)范和加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）、記錄管理工作，確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的準(zhǔn)確和完善，通過安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、整理和歸檔，不斷增強(qiáng)安全管理工作的針對性、系統(tǒng)性和可追溯性、閉合性，提高公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理水平，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。
1、安全生產(chǎn)檔案（臺賬）：是指各部門、項(xiàng)目部全生產(chǎn)管理過程中形成的具有保存價(jià)值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。
2、數(shù)據(jù)電文：是指以電子、光學(xué)、磁或者類似手段生成、發(fā)送、接收和儲存的信息。
3、公司安全管理部負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的綜合管理工作，對各項(xiàng)目部、各部門安全生產(chǎn)的檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)公司各類安全生產(chǎn)記錄的分類、編號和備案工作。
4、各部門分別負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檔案（臺賬）管理工作。統(tǒng)一使用公司制定的格式進(jìn)行安全生產(chǎn)記錄。
5、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案、記錄管理，填寫、收集、整理、保管、利用本項(xiàng)目部在安全生產(chǎn)管理活動(dòng)中形成的各類記錄。
6、各項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)管理部門及各職能部門按照本單位的《安全生產(chǎn)管理體系文件》及相關(guān)制度履行相應(yīng)職責(zé)。
7、安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單及變動(dòng)記錄。
8、安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖等。
9、安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)管理制度（云南省安全生產(chǎn)條例規(guī)定的11項(xiàng)制度必須建檔）等文件。
10、與工種崗位和設(shè)備工具相對應(yīng)的安全操作規(guī)程和使用規(guī)程。
11、上級有關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門制定和下發(fā)的制度性文件、通知、通報(bào)等。
12、安全管理人員花名冊、相關(guān)人員證書（含三類人員證書、注冊安全工程師等相關(guān)資格證書）。
13、年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)和計(jì)劃、階段性專項(xiàng)安全生產(chǎn)工作總結(jié)。
14、安全生產(chǎn)責(zé)任書、安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)分解、執(zhí)行、考核記錄。
15、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)臺賬包括以下方面內(nèi)容：
16、安全宣傳教育培訓(xùn)計(jì)劃（含特種作業(yè)人員教育）、學(xué)習(xí)、活動(dòng)資料；
17、危險(xiǎn)化學(xué)品管理人員花名冊及相關(guān)身份證明、資格證書；
18、根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要，臨時(shí)組織的各類會議，包括傳達(dá)貫徹上級文件，收看收聽電視電話會議通知、記錄、紀(jì)要等；
19、重大危險(xiǎn)源的檢測、評估、監(jiān)控報(bào)告或記錄；
20、針對重大危險(xiǎn)源制定的應(yīng)急預(yù)案，包括危險(xiǎn)性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、預(yù)防措施、應(yīng)急處置程序、應(yīng)急培訓(xùn)和應(yīng)急保障等內(nèi)容；
21、重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理：名稱、負(fù)責(zé)人、地點(diǎn)（部門）、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
22、職業(yè)健康目標(biāo)管理和責(zé)任制，單位負(fù)責(zé)人及管理人員職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)證明（復(fù)印件）；
23、職業(yè)健康管理制度，職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、文件；
24、年度職業(yè)健康計(jì)劃和實(shí)施方案，個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放（使用）記錄，職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)考核記錄、宣傳圖片、紙質(zhì)和攝像資料）等；
25、用人單位職業(yè)監(jiān)護(hù)檔案，職工個(gè)人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，接觸職業(yè)危害人員登記表及體檢記錄（上崗前、在崗、離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查表），職業(yè)病人登記表，職業(yè)病人診斷證明等；（如果有）
26、相關(guān)方單位資質(zhì)及簽訂的安全協(xié)議（合同）、安全告知等；
27、相關(guān)方特種作業(yè)人員資質(zhì)證明（復(fù)印件）；
28、外用工、外包工等外來務(wù)工人員的教育記錄；
29、專業(yè)安全檢查、季節(jié)性檢查、重大節(jié)假日安全檢查記錄及考核記錄（或安全檢查表）；
30、專項(xiàng)安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；
31、日常、綜合性安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；
32、隱患檢查記錄、隱患排查治理（計(jì)劃）登記表；
33、重大事故隱患治理方案，包括以下內(nèi)容：安全事故隱患的類別、所屬工藝、地點(diǎn)、影響范圍及程度、治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法及措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的責(zé)任人和部門（或單位）、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案、本單位專業(yè)技術(shù)人員（或?qū)＜遥⿲χ卮笫鹿孰[患治理情況的評估報(bào)告；
34、其它與安全檢查、隱患排查工作有關(guān)的記錄。
35、生產(chǎn)安全事故管理檔案包括以下方面內(nèi)容：
36、按事故處理“四不放過”原則，進(jìn)行處理的相關(guān)記錄。
37、安全工作費(fèi)用投入過程中相關(guān)票據(jù)復(fù)印件等。
38、《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責(zé)任書》規(guī)定的其它臺賬。
39、法律法規(guī)規(guī)定的其他需要記錄、建立臺賬的內(nèi)容。能夠證明安全生產(chǎn)過程管理的其他記錄資料等。
40、安全生產(chǎn)檔案（臺賬）紙質(zhì)文件材料應(yīng)齊全完整，字跡清晰，日期明確，簽認(rèn)手續(xù)完備；
41、各項(xiàng)目部要求確定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的.記錄、收集和整理；
42、各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）應(yīng)分類存檔，按時(shí)間順序（以年度為界），每年年終將安全生產(chǎn)檔案（臺賬）裝訂成冊；
43、檔案（臺賬）以數(shù)據(jù)電文形式存在的，應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國電子簽名法》（20xx年修正）的相關(guān)要求。
44、各部門、各項(xiàng)目部記錄管理人負(fù)責(zé)收集、整理、保存本單位、本部門的安全生產(chǎn)記錄（記錄管理人由單位、各部門根據(jù)崗位職責(zé)進(jìn)行確定），填寫“在檔記錄清單”；
45、記錄的填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)用雙斜杠劃去；
46、各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原記錄，應(yīng)采用雙斜杠劃去原記錄，在其上方寫上更正后的記錄，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期；
47、記錄填寫應(yīng)與運(yùn)行活動(dòng)同步進(jìn)行，不得后補(bǔ)或編造。
48、各部門負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)行記錄的發(fā)放；記錄發(fā)放范圍僅限公司范圍內(nèi)；記錄發(fā)放部門應(yīng)填“發(fā)文記錄”，記錄的接收部門應(yīng)填“收文記錄”。
49、記錄表格需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，方可使用或復(fù)制，并由各部相關(guān)部門記錄管理人負(fù)責(zé)登記發(fā)放。
50、各部門的記錄需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批推，由各部門相關(guān)記錄管理人登記備案。
51、記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由各相關(guān)部門記錄管理人填寫《文件銷毀申請單》，交部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)安全管理部確認(rèn)，由記錄使用部門標(biāo)記過期或執(zhí)行銷毀。同時(shí)在“在檔記錄清單”上注明銷毀的項(xiàng)目、方式、數(shù)量等信息。
52、對于保存期限內(nèi)需向其他移交或提供的運(yùn)行記錄，除應(yīng)在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項(xiàng)目、數(shù)量等信息外，還應(yīng)填寫“文件移交清單”接收移置運(yùn)行記錄的部門應(yīng)在“運(yùn)行記錄移置清單”上簽字確認(rèn)。
53、各部門、各項(xiàng)目部需指定記錄管理員，記錄管理員必須把單位所有記錄分類，依據(jù)記錄的類型整理、標(biāo)識，便于查閱并可追溯相關(guān)活動(dòng)。
54、記錄應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。
55、文書檔案保管期限按照公司相關(guān)文件管理規(guī)定或《國家檔案局關(guān)于機(jī)關(guān)檔案保管期限的規(guī)定》要求的《文書檔案保管期限表》執(zhí)行。
56、公司安委辦對各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的建立情況，定期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，檢查時(shí)間為每年度至少一次。
57、按照公司《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責(zé)任書》涉及安全生產(chǎn)檔案、臺賬、記錄管理工作的內(nèi)容進(jìn)行檢查考核。
生產(chǎn)記錄管理制度2
1、公司須建立安全生產(chǎn)檔案，內(nèi)容包括：安全操作規(guī)程、安全組織機(jī)構(gòu)、安全管理人員檔案、特種作業(yè)人員檔案、傷亡事故統(tǒng)計(jì)表、從業(yè)人員接塵史、安全許可證、安評報(bào)告、環(huán)評報(bào)告、隱患整改記錄、文件記錄、職工培訓(xùn)檔案、安全管理人員登記表等；
2、應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真填寫，妥善保管；
3、檔案管理人員對檔案內(nèi)容的真實(shí)性和數(shù)字的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；
4、檔案管理人員變動(dòng)時(shí)，做好檔案移交工作，不得將檔案和有關(guān)安全資料帶走或散失；
5、及時(shí)做好各類檔案的'修訂和完善工作，以適應(yīng)不斷發(fā)展的安全形勢。
生產(chǎn)記錄管理制度3
1、索要保健食品生產(chǎn)企業(yè)和供貨商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
2、索要食品生產(chǎn)許可和經(jīng)營許可證明文件復(fù)印件。
3、索要保健食品批準(zhǔn)證書復(fù)印件和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件。
4、索要保健食品出廠檢驗(yàn)合格報(bào)告復(fù)印件。
5、每收到一批貨物，如實(shí)查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期等內(nèi)容；
6、查驗(yàn)預(yù)包裝食品上的標(biāo)簽：
1）名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；
2）成分或配料表；
3）生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式；
4）保質(zhì)期；
5）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號；
6）貯存條件；
7）所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的'通用名稱；
8）生產(chǎn)許可證編號。
7、如實(shí)記錄供貨者的聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期；
8、如銷售進(jìn)口食品，查驗(yàn)進(jìn)口食品的合法證明；供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，其標(biāo)簽還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量。
9、購進(jìn)食品時(shí)，如實(shí)記錄進(jìn)貨臺賬：食品名稱、購貨時(shí)間、規(guī)格（品種）、數(shù)量、供貨方名稱及其聯(lián)系方式、相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告的時(shí)間、食品保質(zhì)期等；
10、銷貨臺賬應(yīng)如實(shí)記錄銷售食品名稱、銷售時(shí)間、規(guī)格（品種）、數(shù)量、購貨方名稱及其聯(lián)系方式等情況；
11、進(jìn)貨臺賬和銷貨臺賬保存期不得少于兩年；
12、將進(jìn)貨票據(jù)、發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等易于丟失的憑證在每次進(jìn)貨后及時(shí)粘貼于臺賬上。
生產(chǎn)記錄管理制度4
一、為搞好安全生產(chǎn)工作，確保安全生產(chǎn)工作情況有記錄，有完備的歷史資料可查，以不斷提高安全生產(chǎn)規(guī)范管理水平，特制定本制度。
二、以下資料要收集整理歸檔
�。ㄒ唬﹪液褪 ⑹杏嘘P(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和政策等文件。
（二）本公司職工參加安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的資料。包括職工教育培訓(xùn)的時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、參加培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)部門、考核成績、取得相關(guān)證件的記錄和相應(yīng)的`憑證。
�。ㄈ┍竟炯皩傧聫S和部門安全生產(chǎn)管理制度、規(guī)定、操作規(guī)程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。
�。ㄋ模┕景匆�(guī)定與從業(yè)人員簽訂的有安全責(zé)任條款內(nèi)容的勞動(dòng)合同書。
�。ㄎ澹┕窘M織機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及專（兼）安全管理人員網(wǎng)絡(luò)名單、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成立和成員組成、職責(zé)分工的通知及文件。
�。┢髽I(yè)為全部員工繳納職工工傷保險(xiǎn)憑據(jù)。
�。ㄆ撸┒ㄆ谡匍_的安全生產(chǎn)專題會議、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議和生產(chǎn)調(diào)度會議有關(guān)軍墾全生產(chǎn)內(nèi)容的記錄和有關(guān)決議文件。
�。ò耍┌踩a(chǎn)的各項(xiàng)檢查情況記錄。
（九）每年安措項(xiàng)目及安措費(fèi)使用計(jì)劃書及其項(xiàng)目實(shí)施的有關(guān)文件和憑據(jù)。
（十）危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、事故隱患登記建檔、評估、檢查監(jiān)控及采取整改措施、應(yīng)急預(yù)案等有關(guān)記錄、卡片和文件。
�。ㄊ唬┕局贫ǖ氖鹿蕬�(yīng)急救援預(yù)案。
�。ㄊ┌l(fā)生事故后的事故分析、對上級的報(bào)告、事故調(diào)查處理情況、預(yù)防及整改措施等有關(guān)文件和記錄。
三、檔案材料要分門別類訂裝，編上目錄，指定存放地點(diǎn)和專人保管，并有防潮、防腐、防蛀等措施，以便長期保存和查閱。
四、安全生產(chǎn)檔案工作在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由安全部負(fù)責(zé)資料歸案和管理，生產(chǎn)部、營銷部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、技術(shù)部等有關(guān)部門配合，把該歸檔的文件移交安全部整理歸檔。
五、將公務(wù)活動(dòng)中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔的文件、資料據(jù)為已有，損毀涂污，不按規(guī)定歸檔或不按期移交檔案的，要按情節(jié)輕重給予處罰。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
生產(chǎn)記錄管理制度5
1.0目的
對所有生產(chǎn)記錄進(jìn)行控制以及檔案的有效管理。
2.0適用范圍
適用于公司各部門。
3.0職責(zé)
3.1各部門負(fù)責(zé)對本部門的生產(chǎn)記錄進(jìn)行控制。
4.0工作程序
4.1記錄分類和管理
4.1.1生產(chǎn)記錄。試驗(yàn)室根據(jù)要求設(shè)計(jì)記錄樣表。
4.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將生產(chǎn)過程的各種生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄在案。
4.2記錄表格原件管理
4.2.1記錄表格樣本由公司統(tǒng)一制定。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得修改表格內(nèi)容，樣表保存在辦公室，空白表格可以由公司統(tǒng)一印制下發(fā)，也可以由使用部門依樣表復(fù)制。
4.2.2各使用部門按受控表格樣本使用記錄表格。
4.3記錄收集、歸檔4.3.1原始生產(chǎn)記錄
4.3.1.1原始生產(chǎn)記錄必須認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)地反映生產(chǎn)結(jié)果。
4.3.1.2原始生產(chǎn)記錄項(xiàng)目必須齊全。
4.3.1.3原始生產(chǎn)記錄必須字跡清晰、整潔，不得隨意涂改。如要涂改應(yīng)在原錯(cuò)處劃一杠，在旁邊寫上正確的數(shù)據(jù)，重要數(shù)據(jù)修改時(shí)必須要生產(chǎn)經(jīng)理的簽字。各項(xiàng)生產(chǎn)記錄應(yīng)分類分項(xiàng)按要求妥善保管。
4.3.2試驗(yàn)室生產(chǎn)記錄
4.3.2.1試驗(yàn)室原始記錄、試驗(yàn)報(bào)告等必須分類建立臺賬并統(tǒng)一編號，相互銜接，一切原始數(shù)據(jù)不得隨意涂改、更改，資料不準(zhǔn)抽撤。
4.3.2.2試驗(yàn)資料應(yīng)有專職人員管理，并隨時(shí)整理，逐年歸檔，保存期限自竣工之日起不少于五年。
4.3.2.3試驗(yàn)室出具的.試驗(yàn)報(bào)告必須實(shí)事求是，字跡清楚，數(shù)據(jù)可靠，結(jié)論明確，同時(shí)應(yīng)簽字完善，并加蓋試驗(yàn)室專業(yè)公章。
4.7.1文件管理人員應(yīng)對保管的記錄通過采用編目、標(biāo)簽等辦法，實(shí)現(xiàn)便于檢索的目的。
4.7.2本公司內(nèi)部需借閱記錄，直接向記錄保存部門借閱。外單位或個(gè)人（包括顧客）需借閱記錄的，需經(jīng)常務(wù)副總同意后，再向記錄保存部門借閱，原則上記錄不能帶離保管地。特殊情況需經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)，記錄保管人員負(fù)責(zé)按期收回。
4.9記錄表格的填寫
各種記錄應(yīng)填寫完整，字跡清晰，做到及時(shí)、全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。
4.10記錄表格的更改
根據(jù)記錄的實(shí)際需要，可對不適用的記錄表格予以更改。更改可由
各部門提出，常務(wù)副總代表批準(zhǔn)后，由公司辦公室統(tǒng)一更改。
4.8記錄銷毀
對于超期的記錄，由記錄保存部門按保存期限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一銷毀。
生產(chǎn)記錄管理制度6
為規(guī)范和加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）、記錄管理工作，確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的準(zhǔn)確和完善，通過安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、整理和歸檔，不斷增強(qiáng)安全管理工作的針對性、系統(tǒng)性和可追溯性、閉合性，提高公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理水平，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。
本制度適用于公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）、記錄管理工作。
3.1安全生產(chǎn)檔案（臺賬）：是指各部門、項(xiàng)目部全生產(chǎn)管理過程中形成的具有保存價(jià)值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。
3.2 數(shù)據(jù)電文：是指以電子、光學(xué)、磁或者類似手段生成、發(fā)送、接收和儲存的信息。
5.1 公司安全管理部負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的綜合管理工作，對各項(xiàng)目部、各部門安全生產(chǎn)的檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)公司各類安全生產(chǎn)記錄的分類、編號和備案工作。
5.2各部門分別負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檔案（臺賬）管理工作。統(tǒng)一使用公司制定的格式進(jìn)行安全生產(chǎn)記錄。
5.3各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案、記錄管理，填寫、收集、整理、保管、利用本項(xiàng)目部在安全生產(chǎn)管理活動(dòng)中形成的各類記錄。
5.4各項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)管理部門及各職能部門按照本單位的《安全生產(chǎn)管理體系文件》及相關(guān)制度履行相應(yīng)職責(zé)。
6.1.1.1安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單及變動(dòng)記錄。
6.1.1.2安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖等。
6.1.1.3安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)管理制度（云南省安全生產(chǎn)條例規(guī)定的11項(xiàng)制度必須建檔）等文件。
6.1.1.4與工種崗位和設(shè)備工具相對應(yīng)的安全操作規(guī)程和使用規(guī)程。
6.1.1.5上級有關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門制定和下發(fā)的制度性文件、通知、通報(bào)等。
6.1.1.6安全管理人員花名冊、相關(guān)人員證書（含三類人員證書、注冊安全工程師等相關(guān)資格證書）。
6.1.1.7年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)和計(jì)劃、階段性專項(xiàng)安全生產(chǎn)工作總結(jié)。
6.1.1.8安全生產(chǎn)責(zé)任書、安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)分解、執(zhí)行、考核記錄。
6.1.2 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)臺賬包括以下方面內(nèi)容：
6.1.2.1安全宣傳教育培訓(xùn)計(jì)劃（含特種作業(yè)人員教育）、學(xué)習(xí)、活動(dòng)資料；
6.1.2.5危險(xiǎn)化學(xué)品管理人員花名冊及相關(guān)身份證明、資格證書；
6.1.3.2根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要，臨時(shí)組織的各類會議，包括傳達(dá)貫徹上級文件，收看收聽電視電話會議通知、記錄、紀(jì)要等；
6.1.4.1重大危險(xiǎn)源的檢測、評估、監(jiān)控報(bào)告或記錄；
6.1.4.2針對重大危險(xiǎn)源制定的應(yīng)急預(yù)案，包括危險(xiǎn)性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、預(yù)防措施、應(yīng)急處置程序、應(yīng)急培訓(xùn)和應(yīng)急保障等內(nèi)容；
6.1.4.3重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理：名稱、負(fù)責(zé)人、地點(diǎn)（部門）、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
6.1.5.1職業(yè)健康目標(biāo)管理和責(zé)任制，單位負(fù)責(zé)人及管理人員職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)證明（復(fù)印件）；
6.1.5.2職業(yè)健康管理制度，職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、文件；
6.1.5.3年度職業(yè)健康計(jì)劃和實(shí)施方案，個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放（使用）記錄，職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)考核記錄、宣傳圖片、紙質(zhì)和攝像資料）等；
6.1.5.4用人單位職業(yè)監(jiān)護(hù)檔案，職工個(gè)人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，接觸職業(yè)危害人員登記表及體檢記錄（上崗前、在崗、離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查表），職業(yè)病人登記表，職業(yè)病人診斷證明等；（如果有）
6.1.6.1相關(guān)方單位資質(zhì)及簽訂的安全協(xié)議（合同）、安全告知等；
6.1.6.2相關(guān)方特種作業(yè)人員資質(zhì)證明（復(fù)印件）；
6.1.6.3外用工、外包工等外來務(wù)工人員的教育記錄；
6.1.7.1專業(yè)安全檢查、季節(jié)性檢查、重大節(jié)假日安全檢查記錄及考核記錄（或安全檢查表）；
6.1.7.2專項(xiàng)安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；
6.1.7.3日常、綜合性安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；
6.1.7.4隱患檢查記錄、隱患排查治理（計(jì)劃）登記表；
6.1.7.6重大事故隱患治理方案，包括以下內(nèi)容：安全事故隱患的類別、所屬工藝、地點(diǎn)、影響范圍及程度、治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法及措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的責(zé)任人和部門（或單位）、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案、本單位專業(yè)技術(shù)人員（或?qū)＜遥⿲χ卮笫鹿孰[患治理情況的評估報(bào)告；
6.1.7.7其它與安全檢查、隱患排查工作有關(guān)的記錄。
6.1.9 生產(chǎn)安全事故管理檔案包括以下方面內(nèi)容：
6.1.9.5按事故處理“四不放過”原則，進(jìn)行處理的相關(guān)記錄。
6.1.10.2安全工作費(fèi)用投入過程中相關(guān)票據(jù)復(fù)印件等。
6.1.11《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責(zé)任書》規(guī)定的其它臺賬。
6.1.12法律法規(guī)規(guī)定的其他需要記錄、建立臺賬的`內(nèi)容。能夠證明安全生產(chǎn)過程管理的其他記錄資料等。
6.2.1安全生產(chǎn)檔案（臺賬）紙質(zhì)文件材料應(yīng)齊全完整，字跡清晰，日期明確，簽認(rèn)手續(xù)完備；
6.2.2各項(xiàng)目部要求確定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、收集和整理；
6.2.3各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）應(yīng)分類存檔，按時(shí)間順序（以年度為界），每年年終將安全生產(chǎn)檔案（臺賬）裝訂成冊；
6.2.4檔案（臺賬）以數(shù)據(jù)電文形式存在的，應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國電子簽名法》（20xx年修正）的相關(guān)要求。
6.3.1各部門、各項(xiàng)目部記錄管理人負(fù)責(zé)收集、整理、保存本單位、本部門的安全生產(chǎn)記錄（記錄管理人由單位、各部門根據(jù)崗位職責(zé)進(jìn)行確定），填寫“在檔記錄清單”；
6.3.2記錄的填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)用雙斜杠劃去；
6.3.3各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原記錄，應(yīng)采用雙斜杠劃去原記錄，在其上方寫上更正后的記錄，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期；
6.3.4記錄填寫應(yīng)與運(yùn)行活動(dòng)同步進(jìn)行，不得后補(bǔ)或編造。
6.5.1各部門負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)行記錄的發(fā)放；記錄發(fā)放范圍僅限公司范圍內(nèi)；記錄發(fā)放部門應(yīng)填“發(fā)文記錄”，記錄的接收部門應(yīng)填“收文記錄”。
6.5.2記錄表格需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，方可使用或復(fù)制，并由各部相關(guān)部門記錄管理人負(fù)責(zé)登記發(fā)放。
6.5.3各部門的記錄需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批推，由各部門相關(guān)記錄管理人登記備案。
6.6.1記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由各相關(guān)部門記錄管理人填寫《文件銷毀申請單》，交部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)安全管理部確認(rèn)，由記錄使用部門標(biāo)記過期或執(zhí)行銷毀。同時(shí)在“在檔記錄清單”上注明銷毀的項(xiàng)目、方式、數(shù)量等信息。
6.6.2對于保存期限內(nèi)需向其他移交或提供的運(yùn)行記錄，除應(yīng)在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項(xiàng)目、數(shù)量等信息外，還應(yīng)填寫“文件移交清單”接收移置運(yùn)行記錄的部門應(yīng)在“運(yùn)行記錄移置清單”上簽字確認(rèn)。
6.7.1各部門、各項(xiàng)目部需指定記錄管理員，記錄管理員必須把單位所有記錄分類，依據(jù)記錄的類型整理、標(biāo)識，便于查閱并可追溯相關(guān)活動(dòng)。
6.7.2記錄應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。
6.7.3文書檔案保管期限按照公司相關(guān)文件管理規(guī)定或《國家檔案局關(guān)于機(jī)關(guān)檔案保管期限的規(guī)定》要求的《文書檔案保管期限表》執(zhí)行。
7.1公司安委辦對各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的建立情況，定期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，檢查時(shí)間為每年度至少一次。
7.2按照公司《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責(zé)任書》涉及安全生產(chǎn)檔案、臺賬、記錄管理工作的內(nèi)容進(jìn)行檢查考核。
生產(chǎn)記錄管理制度7
1 目的
確保安全記錄完整、準(zhǔn)確、清晰，以證明安全體系有效運(yùn)行，并為實(shí)現(xiàn)可追溯性、證實(shí)作用以及采取糾正、預(yù)防措施提供客觀證據(jù)。
2 范圍
1 本程序適用于酒店安全管理體系所涉及的所有安全記錄的管理。
2 本程序規(guī)定了安全記錄的分類、形式、編制、審核、編號、格式修改、填寫、收集、存檔、貯存、借閱、銷毀的要求。
3 職責(zé)
1 保衛(wèi)部是安全記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定、修訂本程序，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。
2 各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本單位的安全記錄清單與記錄歸檔管理。
4 管理要求
1 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編號、填寫、保存、保護(hù)、借閱、復(fù)制和銷毀執(zhí)行質(zhì)量體系的記錄控制程序。
2 各專業(yè)職能部門下發(fā)的記錄，必須制定填寫標(biāo)準(zhǔn)和要求的規(guī)定，使記錄填寫標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一化。
3 記錄管理工作程序見圖一。
4 安全記錄的分類
安全記錄的分類見表一。
表一 安全記錄分類表
記錄類別 | 記錄范圍 |
1. 與安全運(yùn)行有關(guān)的記錄 | 包括文件的修訂、變更記錄、考核記錄、安全內(nèi)審報(bào)告、管理評審記錄及報(bào)告、組織安全工作計(jì)劃及總結(jié)、安全責(zé)任書、培訓(xùn)記錄、安全會議記錄、合格承包商和供應(yīng)商名單、危害識別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄、法律法規(guī)識別與獲取及跟蹤記錄、風(fēng)險(xiǎn)控制及隱患治理記錄等。 |
2. 與安全日常管理有關(guān)的記錄 | 包括各類安全作業(yè)票證、各類安全管理臺帳、班組安全活動(dòng)記錄、安全工作月報(bào)表、事故調(diào)查和處理報(bào)告、消防記錄等。 |
3. 來自承包方的安全記錄 | 包括承包方的安全運(yùn)行、檢查監(jiān)督及考核記錄等。 |
5 安全記錄的形式
5.1 書面、照片。
5.2 電子媒體、磁帶、磁盤。
6 安全記錄的編制、審核及批準(zhǔn)
6.1 各單位根據(jù)安全活動(dòng)的需要建立安全記錄表格時(shí)，由使用單位編制后送交本單位領(lǐng)導(dǎo)審核及批準(zhǔn)并報(bào)主管部門備案。
6.2 安全記錄的使用單位在送審安全記錄表格時(shí)，應(yīng)由本單位領(lǐng)導(dǎo)在會審單上確定其保管地點(diǎn)和保存期限，并將保管地點(diǎn)和保存期限通知各使用單位。
6.3 安全記錄保存期限一般應(yīng)遵循下列原則：
一、具有永久性保存價(jià)值的記錄，應(yīng)整理成檔案，長期保管;
二、有保管時(shí)間要求的安全記錄，則按要求時(shí)間保存;
三、無保管時(shí)間要求的安全記錄，一般保存期限一年。
7 安全記錄的'編號
7.1 為保證安全記錄有唯一的標(biāo)識，每一種安全記錄表格應(yīng)有唯一的編號，編號由安全記錄所在部門的主管領(lǐng)導(dǎo)指定專人進(jìn)行，方法如下：
7.2 記錄分類
將記錄統(tǒng)分為四類，對照的字母分類為：
檔案類記錄：DA 管理類(審批、備案、登記的表格)：GL
檢查類：JC 記錄類(包括值班、生產(chǎn)等的格式記錄)：JL
7.3 專業(yè)
按主管部門分為：
安全：AQ 辦公：BG 保衛(wèi)：BW 工程：GC 企管：QG 安全標(biāo)準(zhǔn)化：AQB
7.4 單位編號
編號 | 單位名稱 | 編號 | 單位名稱 | 編號 | 單位名稱 |
01 | 辦公室 | 02 | 保衛(wèi)部 | 03 | 康樂部 |
04 | 人力資源部 | 05 | 工程部 | 06 | 財(cái)務(wù)部 |
07 | 餐飲部 | 08 | 客房部 | 09 | 采購部 |
10 | 市場營銷部 |
7.5 順序號
由組織編寫的部門按照單一的記錄分類、專業(yè)分類、部門排序，給記錄表賦予一個(gè)單獨(dú)的號碼，組織編寫的部門同時(shí)建立一個(gè)記錄清單，明確記錄使用的范圍、對象、頻率，防止一號多表或一表多號。
7.6 年代號
年代號由一個(gè)四位數(shù)字組成，代表記錄的編制年代，如“20xx”代表20xx年編制。
7.7 記錄編號位于記錄的首頁右上角，距頁邊不小于1厘米，新時(shí)期羅馬四號字體。
8 安全記錄格式的修改或換版
8.1 安全記錄格式有修改需求時(shí)，由提出部門按《變更管理程序》填寫“變更申請審批表”，并附修改后的格式樣品，在申請單中陳述修改的理由和依據(jù)，經(jīng)安全記錄所在部門的主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后編號、印刷、使用，并報(bào)主管部門備案。
8.2 使用新格式的安全記錄取代原舊的記錄表格，各使用單位應(yīng)在新表格投用時(shí)，立即收回舊表格，并自行銷毀。不允許在使用場所出現(xiàn)新舊記錄交替使用的現(xiàn)象。
8.3 安全記錄的格式修改由各單位在“安全記錄清單”備注欄上記錄格式修改時(shí)間。
9 安全記錄的填寫
9.1 所有安全記錄都應(yīng)用鋼筆或簽字筆填寫，填寫要求字跡清楚，填寫正確、完整和及時(shí)。
9.2 安全記錄上應(yīng)寫明年、月、日及記錄人簽名，簽名時(shí)要寫全名，必須是記錄人本人簽字。
9.3 安全記錄表格的填寫應(yīng)遵循下列要求：
一、對有要求的記錄欄目，做到字跡清晰、持久，內(nèi)容完整，具有真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性;
二、對于記錄空格，用“以下空白”章或用“——”符號注銷;
三、當(dāng)遇到缺項(xiàng)時(shí)，填寫“缺項(xiàng)”;當(dāng)問題記錄結(jié)果為無問題，填寫“無”;
四、技術(shù)性安全記錄數(shù)據(jù)不變，須重新抄上，管理性安全記錄豎向整格內(nèi)容相同，可用“同上”或“〃”表示;
五、從某行開始以下全空，在此行左上角用“以下空白”章或用““——”符號填滿;
六、安全記錄不能隨便更改，若確因筆誤需更改時(shí)，用“—”(文字可用“0”)符號注銷，在符號上方由本人更正重新記錄。對外發(fā)送的文件內(nèi)容更改除用上述規(guī)定的符號更改外，還需有更改人的簽名與更改日期。
10 安全記錄的收集與歸檔
10.1 各單位負(fù)責(zé)對本單位主管的(自己編號的)安全記錄和所有安全記錄列出總的“安全記錄清單”。
10.2 每年12月份各單位安全記錄人員負(fù)責(zé)收集主管范圍內(nèi)各“安全記錄清單”中自己主管的部分與主管部門進(jìn)行核對，主管部門將年度核對清單報(bào)安全管理部備案。
10.3 各單位將使用完的安全記錄按“安全記錄清單”上的保存地點(diǎn)、保存期限按編號、時(shí)間順序進(jìn)行裝訂、編目、歸檔。
10.4 保衛(wèi)部依據(jù)各部門上報(bào)的“安全記錄清單”編制酒店年度“安全記錄總覽表”，以便各單位部門查詢。
11 安全記錄的保存
11.1 各單位應(yīng)按照相關(guān)檔案管理要求，指定專人管理，保存環(huán)境符合要求，防止因日曬、雨淋、受潮、霉變、鼠咬、蟲蛀、火災(zāi)而損壞。
11.2 所有安全記錄的保存應(yīng)便于存取和檢查。
11.3 電子媒體安全記錄由使用單位自行妥善保存。
11.4 記錄的保存時(shí)間在記錄清單中逐個(gè)注明。
12 安全記錄的借閱
12.1 借閱安全記錄須辦理借閱手續(xù)，各單位在借閱安全記錄時(shí)應(yīng)填寫“記錄借閱登記表”，并要求借閱人簽名。
12.2 若需外借，需經(jīng)歸檔單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。保密安全記錄外借必須經(jīng)文件主管部門領(lǐng)導(dǎo)同意。
12.3 合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)安全記錄可提供給顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱。
13 安全記錄的銷毀
根據(jù)安全記錄的保存期限，各歸檔單位對到期安全記錄由保管人員填寫“安全記錄銷毀登記表”由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)行銷毀。
5 附則
1 本辦法由標(biāo)準(zhǔn)辦公室起草，并負(fù)責(zé)解釋。
2 本辦法自發(fā)布之日起施行。
生產(chǎn)記錄管理制度8
第一章編制的依據(jù)
第一節(jié)編制原則第二節(jié)編制依據(jù)第二章工程概況
第一節(jié)工程概況第二節(jié)施工現(xiàn)場條件第三章施工總平面布置圖及說明
第一節(jié)施工總平面圖說明第二節(jié)施工總平面圖第四章施工準(zhǔn)備
第一節(jié)施工現(xiàn)場準(zhǔn)備第二節(jié)施工技術(shù)準(zhǔn)備第五章施工布署及資源配備計(jì)劃
第一節(jié)部署原則第二節(jié)工程管理機(jī)構(gòu)第三節(jié)現(xiàn)場管理
第四節(jié)項(xiàng)目部施工管理人員崗位責(zé)任制第五節(jié)主要施工機(jī)械設(shè)備第六節(jié)勞動(dòng)力組織計(jì)劃第七節(jié)節(jié)約計(jì)劃
第六章施工方案與技術(shù)措施
第一節(jié)施工測量第二節(jié)幕墻工程
第三節(jié)雨棚、欄桿安裝工程第四節(jié)天棚工程第五節(jié)門窗工程第七章工程進(jìn)度計(jì)劃與措施
第一節(jié)施工進(jìn)度計(jì)劃第二節(jié)主要材料供應(yīng)計(jì)劃第八章交通組織與安全
第一節(jié)安全目標(biāo)
第二節(jié)安全保證體系及措施第三節(jié)應(yīng)急方案第九章有關(guān)技術(shù)保證措施
第一節(jié)工程質(zhì)量保證措施第二節(jié)施工技術(shù)管理保證措施第三節(jié)安全生產(chǎn)管理保證措施第四節(jié)文明施工管理保證措施第五節(jié)施工工期保證措施
第六節(jié)職業(yè)健康安全管理和環(huán)境保護(hù)措施第七節(jié)施工各專業(yè)配合協(xié)調(diào)保證措施
第十章不合格品的控制措施
第一節(jié)職責(zé)第二節(jié)控制程序
第三節(jié)嚴(yán)格對不合格品的評審第四節(jié)對不合格品的處置與驗(yàn)證第十一章安全管理體系與措施
第一節(jié)安全生產(chǎn)組織措施第二節(jié)安全生產(chǎn)管理制度第三節(jié)安全生產(chǎn)技術(shù)措施第四節(jié)安全事故應(yīng)急預(yù)防方案第五節(jié)施工安全保證措施第六節(jié)安全措施第七節(jié)崗位安全責(zé)任第八節(jié)人員基本素質(zhì)
第九節(jié)職業(yè)健康與衛(wèi)生防疫管理第十節(jié)安全培訓(xùn)與授權(quán)管理制度第十一節(jié)施工臨建安全管理第十二節(jié)施工能源控制第十三節(jié)施工火源控制
第十四節(jié)施工作業(yè)材料和施工機(jī)械、機(jī)具安全管理第十五節(jié)現(xiàn)場作業(yè)基本安全條件
第十二章質(zhì)量管理體系與措施
第一節(jié)質(zhì)量保證體系的建立第二節(jié)質(zhì)量目標(biāo)第三節(jié)工程質(zhì)量保證措施第四節(jié)原材料質(zhì)量控制第五節(jié)工序質(zhì)量控制第六節(jié)加強(qiáng)技術(shù)管理工作第十三章環(huán)境保護(hù)管理體系措施
第一節(jié)環(huán)境管理體系第二節(jié)環(huán)境保護(hù)措施
第三節(jié)減少擾民噪音、降低環(huán)境污染技術(shù)措施第十四章其他應(yīng)說明的事項(xiàng)
第一節(jié)正確處理社會環(huán)境的措施第二節(jié)降低造價(jià)、提高工效、合理化建議第三節(jié)地上、地下管線的保護(hù)措施第十五章民工工資保證措施
第一節(jié)民工工資保障目標(biāo)第二節(jié)民工工資管理措施
第三節(jié)分析民工工資拖欠問題的現(xiàn)狀及原因第四節(jié)民工工資拖欠帶來的影響第五節(jié)農(nóng)民工工資支付管理制度
第六節(jié)工資支付第十六章工程成本控制措施
第一節(jié)材料費(fèi)的控制第二節(jié)人工費(fèi)的控制第三節(jié)機(jī)械費(fèi)的控制第十七章施工應(yīng)急預(yù)案
第一節(jié)大風(fēng)險(xiǎn)的辨識及監(jiān)測第二節(jié)大事故、事件發(fā)生應(yīng)急措施第三節(jié)應(yīng)急預(yù)案第十八章檔案及記錄管理
第一節(jié)目的第二節(jié)范圍
第三節(jié)檔案室工作職責(zé)第四節(jié)程序第五節(jié)檔案接收第六節(jié)檔案整理第七節(jié)檔案保管第八節(jié)檔案工作保密第九節(jié)安全記錄管理第十節(jié)檔案鑒定銷毀第十一節(jié)檔案工作獎(jiǎng)懲
第十九章季節(jié)性施工技術(shù)措施
第一節(jié)施工技術(shù)措施第二節(jié)雨天施工技術(shù)措施第三節(jié)夏季施工的衛(wèi)生保健第四節(jié)冬季施工安全保證措施第五節(jié)夜間施工措施
第二十章文明施工、文物保護(hù)保證體系及保證措施
第一節(jié)文明施工組織機(jī)構(gòu)第二節(jié)文明施工措施第三節(jié)環(huán)境衛(wèi)生管理第四節(jié)工程防護(hù)措施第二十章工程回訪與保修制度
第一節(jié)工程回訪第二節(jié)工程保修措施
附表一：擬投入本標(biāo)段的主要施工設(shè)備表附表二：擬配備本標(biāo)段的試驗(yàn)和檢測儀器設(shè)備表附表三：勞動(dòng)力計(jì)劃表
附表四：計(jì)劃開、竣工日期和施工進(jìn)度橫道圖附表五：施工總平面圖附表六：臨時(shí)用地表檔案及記錄管理
第一節(jié)目的
1、為規(guī)范安全管理體系文件的管理，對包括職業(yè)健康安全在內(nèi)的管理體系運(yùn)行中使用的各類文件實(shí)施有效控制，以確保各過程、環(huán)節(jié)/場所使用的文件具有統(tǒng)一性、完整性、正確性和有效性，與體系運(yùn)行相關(guān)的部門均使用有效的現(xiàn)行版本文件，防止誤用作廢文件。
2、對安全記錄檔案進(jìn)行有效控制，以證實(shí)符合規(guī)定要求，為安全管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，在必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性。
第二節(jié)范圍
1、包含了文件的編寫、審批、發(fā)放、使用、更改及作廢等子過程。規(guī)定了各過程負(fù)責(zé)人的職責(zé)，適用于各過程管理體系文件的控制。
2、包括記錄的填寫、收集、保管、處置等子過程。適用于公司各部門的綜合管理體系運(yùn)行中形成的所有記錄的控制。
第三節(jié)檔案室工作職責(zé)
1、檔案室的工作職責(zé)
�。�1）對本工程及各部門的檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)。
（2）貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)和方針、政策。
�。�3）主持制定本工程檔案工作制度，并檢查督促檔案室制訂工作計(jì)劃，促進(jìn)工作總結(jié)。
�。�4）組織制定本工程檔案工作制度，并檢查督促制度的貫徹執(zhí)行。
�。�5）按照《檔案法》和《檔案法實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)落實(shí)檔案室，解決檔案設(shè)備和必要的檔案經(jīng)費(fèi)，配備適應(yīng)工作的檔案人員。
�。�6）負(fù)責(zé)過期檔案材料銷毀的審批工作。
�。�7）負(fù)責(zé)組織對檔案人員履行檔案工作職責(zé)的情況考核，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。
2、檔案管理員工作職責(zé)
�。�1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)和方針、政策及本工程的檔案工作制度。
（2）制訂本工程檔案工作計(jì)劃、措施、制度，開展檔案工作調(diào)查研究，解決工作中的問題，認(rèn)真鉆研檔案專業(yè)知識和理論，積極寫學(xué)術(shù)文章。
�。�3）形成的檔案，進(jìn)行科學(xué)的整理和保管。
�。�4）按上級有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檔案鑒定工作，對已超過保管期限的檔案，提出存毀意見，并做好登記造冊銷毀工作。
（5）案檢索工具和參考資料，積極開展利用工作，熱情為各方面服務(wù)。（6）檢查、指導(dǎo)廠各部門開展檔案工作，幫助他們解決工作中的困難和存在的問題，組織開展檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高檔案干部業(yè)務(wù)素質(zhì)。
�。�7）按照《機(jī)關(guān)檔案工作條例》的規(guī)定，定期向檔案館移交檔案。（8）采取各種形式開發(fā)檔案星系資源。積極為機(jī)關(guān)、社會提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（9）工作調(diào)離時(shí)，辦理好檔案、資料的移交手續(xù)。（10）接受自身履行檔案工作職責(zé)情況考核。
�。�11）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。第四節(jié)程序
1、確定文件種類
�。�1）為便于文件管理，根據(jù)不同的管理方式將綜合管理體系文件分為外來文件、綜合管理體系文件。
�。�2）外來文件。外來文件系指國家、地方政府部門發(fā)布的法律、法規(guī)、條例和標(biāo)準(zhǔn)（見法律法規(guī)的識別與評價(jià)程序）；
上級部門下發(fā)的通知、要求、規(guī)定和辦法；相關(guān)方的期望和要求。
2、綜合管理體系文件（1）方針、目標(biāo)和指標(biāo)；
�。�2）實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)和指標(biāo)的策劃；
�。�3）控制各業(yè)務(wù)過程的程序、規(guī)定、指導(dǎo)書、表格。
2、資料和記錄
�。�1）相關(guān)的資料包括但不限于：
1）各類分析/評價(jià)/統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；
2）特種設(shè)備及其附表的安全技術(shù)監(jiān)察（檢測）資料；
3）建設(shè)（工程）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、hse預(yù)評價(jià)報(bào)告、設(shè)計(jì)方案和圖紙、竣工驗(yàn)收報(bào)告及相關(guān)審查結(jié)論和批復(fù)意見；
4）各類檢查、教育培訓(xùn)、演習(xí)及其他活動(dòng)記錄；
5）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告；
6）化學(xué)危險(xiǎn)品安全標(biāo)簽、安全技術(shù)說明書、儲存、使用防護(hù)指南；
7）危化品應(yīng)建立一欄三卡（職業(yè)危害公告欄、毒物周知卡、安全操作卡、異常工況處置卡）
8）設(shè)施的設(shè)計(jì)、運(yùn)行技術(shù)資料；
9）供應(yīng)商和承包商檔案；
10）作業(yè)許可證等；
11）其他資料。
�。�2）提出文件的編制和修改需求
1）所有人員都有提出編制和修改文件的權(quán)利，但是必須向過程負(fù)責(zé)人提出申請。
2）過程負(fù)責(zé)人確定所管理的過程的文件需求。
3）指定編寫人 如需要編制或修改，對所需的文件進(jìn)行策劃并安排專人編寫。 管理手冊由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制；部門各過程管理類文件（管理過程的程序、規(guī)定、表格）由過程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制。
�。�3）進(jìn)行編寫
1）按照體系文件編寫的格式要求進(jìn)行文件編寫。文件格式基本內(nèi)容：目的：明確編制本文件要達(dá)到的目的
范圍：本文件使用的范圍，包括活動(dòng)范圍、職能范圍和管理范圍。定義：需要對使用人解釋的術(shù)語或詞匯
職責(zé)：本文件中的主要職責(zé)劃分，包括本文件的責(zé)任部門e.程序/規(guī)定內(nèi)容：針對各項(xiàng)活動(dòng)提出具體的要求、職責(zé)、時(shí)限f.相關(guān)文件：編制本文件所
依據(jù)的文件或引用的文件g.相關(guān)記錄：本文件涉及到的文件、表格和記錄h.修改記錄：本文件每次修改的主要概要的記錄。
2）評審和審批
文件評審。文件由編制人在文件原件編制人欄中簽字，交部門主管審核同意，再送交相關(guān)部門主管審閱會簽（由部門主管確定會簽部門的數(shù)量），并由文件批準(zhǔn)人應(yīng)對文件進(jìn)行仔細(xì)審核后，如果同意在批準(zhǔn)欄簽字；如果不同意將文件返回文件編寫人（或部門），待修改完畢后再批準(zhǔn)。
3）文件審批權(quán)限
質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、總目標(biāo)、管理手冊、管理評審計(jì)劃及報(bào)告、最高管理層職責(zé)、公司各部門的主要負(fù)責(zé)人職責(zé)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
過程管理文件（程序、規(guī)定、制度、表格）由過程負(fù)責(zé)部門主管審核，安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
技術(shù)類工藝操作規(guī)程、工藝指標(biāo)等、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由技質(zhì)部主管審批。各部門內(nèi)部適用的文件由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4）發(fā)放控制
生產(chǎn)部發(fā)布綜合管理體系文件，建立外發(fā)文件清單，該清單內(nèi)容包括：文件名稱、編號、版本、發(fā)放日期、數(shù)量、發(fā)至、接收人等。該文件清單在修改、增加/刪減文件過程中應(yīng)保持最新狀態(tài)。。
各過程負(fù)責(zé)人將所編寫的文件經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，將書面文件及電子版文件一同送交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部保存文件原件。
各部門需建立《文件控制清單》，在發(fā)布/修改文件的同時(shí)，文件與文件清單保持一致。
5）使用控制
生產(chǎn)部組織負(fù)責(zé)更新管理體系有關(guān)文件，保證體系文件始終保持最新有效狀態(tài)；每季度備份一次電子版文件。
管理體系相關(guān)的文件必須妥善保存；各部門負(fù)責(zé)保管本部門相關(guān)文件；不得在文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。
�。�4）文件更新
1）文件更改時(shí)，由過程管理部門持原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)的文件（原件一份、電子一份）、填寫《文件更改通知單》，到辦公室登記備案后。同時(shí)更新《文件控制清單》。
2）生產(chǎn)部保存批準(zhǔn)的文件原件。同時(shí)各部門下發(fā)的綜合管理體系受控書面文件應(yīng)立即回收并更新，填寫《文件與回收記錄》，防止作廢文件非預(yù)期使用。
3）當(dāng)文件在實(shí)施過程中因組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化時(shí)，原文件編寫單位負(fù)責(zé)組織對文件進(jìn)行評審。如果需要進(jìn)行修改，由原文件編寫單位負(fù)責(zé)提出文件更改申請后組織對文件進(jìn)行編寫并按原文件的審批程序進(jìn)行審批。
第五節(jié)檔案接收
1、檔案接受人對檔案的接收、整理、移交過程負(fù)責(zé)。
2、接受零散檔案材料進(jìn)檔案室，要認(rèn)真審查、清點(diǎn)，做好登記，分類妥
善保管，防止生蟲，霉變或遺失。
3、按照機(jī)關(guān)文件材料歸檔范圍及時(shí)督促檔案形成單位對已進(jìn)檔案室的檔案材料進(jìn)行補(bǔ)充完善，同時(shí)做好記錄，一旦收集齊全，及時(shí)進(jìn)行整理。
4、檔案整理結(jié)束，應(yīng)由檔案審查人對案卷逐一審查簽字，以示整理合格。
5、檔案接收人要對案卷進(jìn)行審查，與移交書、移交目錄核實(shí)無誤后在移交書上簽字，并辦理移交手續(xù)。
6、檔案移交前，要填寫移交書、移交目錄一式二份，交接雙方簽字蓋章后生效。
7、移交入庫的檔案必須使用本館統(tǒng)一制作的卷盒、卷皮、卷內(nèi)目錄、備考表等。
第六節(jié)檔案整理
1、檔案整理人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)檔案管理業(yè)務(wù)知識，熟練掌握計(jì)算
機(jī)及軟件操作技術(shù)。
2、檔案整理須在檔案室進(jìn)行，不得將檔案材料帶出室外。其整理質(zhì)量由檔案接受人負(fù)責(zé)。
3、對移送整理的檔案要做好登記，做好標(biāo)識，存放有序，妥善保管，防止錯(cuò)裝或漏裝。對清理出的重復(fù)件不需歸檔的.各類材料需在檔案整理完畢時(shí)連同整理的檔案交給委托人處理。
4、整理過程中，檔案材料一般不能借出，若有特殊原因需要借出，需經(jīng)委托人同意，并在借出登記表上記錄、簽字。
5、整理檔案做好分卷正確，卷內(nèi)材料排列有序，編號清楚，案卷題名正
確，卷內(nèi)目錄無誤，裝訂整齊美觀，裝具整潔。
6、檔案整理完畢，先自行校核，再交委托人核查無誤后簽字。
7、保持整理室清潔、整齊、干燥、室內(nèi)禁止吸煙，柜內(nèi)不得存放食物。
8、愛護(hù)室內(nèi)一切設(shè)備，下班要關(guān)好電器和門窗，發(fā)現(xiàn)不安全苗頭要及時(shí)處理或報(bào)告。
第七節(jié)檔案保管
1、本工程形成各種門類和載體檔案由檔案室集中統(tǒng)一管理。
2、建立科學(xué)的檔案管理制度，逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化。
3、配置適宜保存檔案的專門庫房和必要的設(shè)施。
4、定期檢查檔案保管情況，一個(gè)忌妒（或半年）對檔案數(shù)量，
損壞情況進(jìn)行一次清理、檢查，并做好扦插登記工作。
5、發(fā)現(xiàn)破損、變質(zhì)、字跡褪變等情況，要及時(shí)進(jìn)行搶救復(fù)制。
6、檔案室不得堆放易燃、帶腐蝕性物品和其它各種雜物。保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，堅(jiān)持3—5天進(jìn)行一次溫濕度觀測記載，在高溫高濕季節(jié)采取降低庫房溫濕度，以延長檔案壽命。
7、檔案收進(jìn)、移出要清點(diǎn)，嚴(yán)格交接手續(xù)，嚴(yán)防檔案丟失。
8、檔案利用制度
�。�1）本單位現(xiàn)行檔案，主要供單位和上級主管機(jī)關(guān)使用，對外提供利用，需經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
（2）查、借閱涉及機(jī)、絕密內(nèi)容的案卷，需經(jīng)本單位分管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。查閱一般檔案由檔案員處理，凡借閱檔案都應(yīng)進(jìn)行登記。
（3）查、借閱檔案都應(yīng)愛護(hù)檔案，不得將檔案損壞、取頁、勾抹、畫線，嚴(yán)防污染檔案。查、借閱檔案時(shí)不得吸煙；
借閱檔案時(shí)不得將檔案輕借他人或帶回家中。
�。�4）借出、歸還檔案必須履行登記、注銷和檢查等手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)要及時(shí)追查責(zé)任，并采取補(bǔ)救措施，借出案卷一般不得超過七天。如需延長時(shí)間，需要補(bǔ)辦延期手續(xù)。
�。�5）檔案室工作人員要熟悉檔案內(nèi)容，了解各方面需要，改變工作作風(fēng)，積極主動(dòng)提供利用。
（6）做好利用情況登記，收集典型事例，開展利用效果分析，提高利用效率。
第八節(jié)檔案工作保密
1、認(rèn)真執(zhí)行上級有關(guān)檔案保密工作制度、規(guī)定和劃分好檔案密級。
2、屬于國家所有的檔案，無論是單位的還是個(gè)人的都不得出賣。
3、保守機(jī)密慎之又慎，不得在公共場所談?wù)摍n案內(nèi)容，不得在私人筆記本上記錄檔案機(jī)密，不得在私人通信中涉及檔案機(jī)密，不得隨意向親友和無關(guān)人員提供檔案。
4、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入檔案室，檔案工作人員出入檔案室要注意關(guān)好門窗，上下班要檢查檔案室有無異常現(xiàn)象，節(jié)假日應(yīng)加強(qiáng)值班制度。
5、鑒定銷毀檔案時(shí)，應(yīng)造具清冊，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門批準(zhǔn)后，至少二人一起進(jìn)行銷毀，不得隨意當(dāng)廢紙出售。
6、負(fù)責(zé)文件更改內(nèi)容等。
7、生產(chǎn)部職責(zé)：
�。�1）負(fù)責(zé)管理手冊的編制。
（2）負(fù)責(zé)體系的認(rèn)證和日常維護(hù)管理工作。
�。�3）各部門負(fù)責(zé)本部門各過程文件的編制、評審和批準(zhǔn)。（4）各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的建立與管理。第九節(jié)安全記錄管理
1、建立記錄清單
安環(huán)部制訂安全記錄臺帳，使用統(tǒng)一表格。內(nèi)容包括。記錄名稱、保管人、收集方法、保存年限、索引、介質(zhì)、處置、類別等。
2、安全記錄的使用
按規(guī)定的項(xiàng)目填寫，所有記錄應(yīng)及時(shí)、真實(shí)，字跡整潔、清楚，不得隨意涂改，不能使用鉛筆填寫。
3、收集
定期對安全記錄進(jìn)行收集并整理記錄，放到指定的地點(diǎn)保存或交檔案室存檔。
4、儲存、保護(hù)
（1）記錄可以是紙質(zhì)或電子媒體，對于電子媒體形式的記錄，必須保證所保存的記錄不被非記錄人員或計(jì)算機(jī)病毒干擾，應(yīng)留有備份。
（2）記錄保存要做到防潮、防火、防蛀蟲鼠害、防止丟失、防磁等，同時(shí)還要做好標(biāo)識。
�。�3）保存期限依據(jù)“安全記錄臺帳”中保存的期限規(guī)定。
5、處置
記錄保存人按照“安全記錄臺帳”中規(guī)定的處置要求在保存期滿后進(jìn)行處置，包括銷毀或歸檔。
第十節(jié)檔案鑒定銷毀
1、污水處理檔案的鑒定、銷毀工作是科學(xué)管理檔案的必要環(huán)節(jié)，是一項(xiàng)嚴(yán)肅、認(rèn)真、經(jīng)常性的工作，要認(rèn)真做好。
2、污水處理檔案鑒定工作的內(nèi)容是對污水處理檔案價(jià)值的鑒定分析工作和對污水處理檔案質(zhì)量的鑒別核查工作，必須做好準(zhǔn)確、科學(xué)。
3、污水處理檔案鑒定組織包括領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組兩個(gè)部分。
鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組由廠主管檔案工作的行政領(lǐng)導(dǎo)、主管技術(shù)業(yè)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)和檔案部門的負(fù)責(zé)人組成。鑒定工作小組采取有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員和污水處理檔案工作人員三結(jié)合的方式，具體承擔(dān)鑒定工作。
4、污水處理檔案的鑒定基本原則，凡是在工作查考、科學(xué)研究、技術(shù)交流等工作中形成的具體長遠(yuǎn)利用價(jià)值的污水處理檔案為定期保管，定期中分為30年和xx年管。
5、鑒定過程中，要認(rèn)真填好檔案鑒定書、寫明鑒定小組的組成情況，鑒定的步驟與方法、鑒定書需有關(guān)人員簽字。
6、對無保存價(jià)值或已過保管期限不需延期而剔除的污水處理檔案，必須按檔案資料銷毀規(guī)定手續(xù)造冊登記。
7、污水處理檔案剔除銷毀時(shí)，必須由檔案部門指派專人銷毀，銷毀與銷毀后需在清毀冊上簽字。
8、要認(rèn)真做好污水處理檔案鑒定后的善后處理工作，對有關(guān)的管理工具應(yīng)相應(yīng)修改調(diào)整，將鑒定中形成的材料組成工作卷，妥善保存。
第十一節(jié)檔案工作獎(jiǎng)懲
為了使檔案工作制度得以認(rèn)真貫徹執(zhí)行，增強(qiáng)職工的檔案意識，促進(jìn)檔案工作的發(fā)展，根據(jù)《檔案法》有關(guān)條款，特制定此辦法。
1、如有下列事跡之一的，予以表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。
�。�1）對檔案的收集、整理、提供利用作出顯著成績的；
（2）對檔案的保護(hù)和現(xiàn)代化管理做出顯著成績的；
對檔案學(xué)研究做出重要貢獻(xiàn)的；
（3）將重要或者珍貴檔案捐獻(xiàn)給國家的；
�。�4）同違反《檔案法》和有關(guān)法規(guī)行為作斗爭表現(xiàn)突出的。
2、有下列行為之一的。根據(jù)情況情節(jié)輕重，對直接責(zé)任人給予行政處分，造成損失的，可根據(jù)檔案的價(jià)值和數(shù)量，責(zé)令賠償損失。
（1）損壞、丟失或者擅自銷毀國家及集體或個(gè)人所有的對國家和社會具有保存價(jià)值或者應(yīng)當(dāng)保密檔案的；
�。�2）將職務(wù)活動(dòng)中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔的文件、資料據(jù)為己有拒絕想檔案室或檔案室檔案工作人員歸檔或者向檔案館移交；
（3）擅自提供、抄錄、公布屬于國家所有的檔案，以及應(yīng)當(dāng)保密的檔案；
�。�4）涂改、仿造檔案的；
（5）領(lǐng)導(dǎo)失職和工作人員玩忽職守造成檔案損失的。
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