門店管理制度【合集】
現(xiàn)如今，制度使用的頻率越來越高，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的門店管理制度，希望對大家有所幫助。
門店管理制度1
為加強直營店的財務管理，確保公司資金、貨品的安全，特制定本制度：
一、資金管理
(1)直營店實行收支兩條線，嚴禁任何人以任何借口挪用直營店貨款，即坐支現(xiàn)；
金違者，并對當事人給予每人每次罰款100元；嚴重者追究相關法律責任。
a. 自行收取營業(yè)款的門店店鋪負責人應將每天的現(xiàn)金收入(營業(yè)款)，于次日上午的11點前存入公司指定的銀行賬號；在當日下午4點之前營業(yè)款超過20xx元(含20xx元)的，必須在當天下午4：30之前存入公司的指定賬號，否則，給予直營店負責人每次罰款100元，不按規(guī)定造成的后果自行承擔；若因特殊情況確認無法及時存入的，應及時向公司財務部說明情況，并于次日下午3點前及時補存。營業(yè)款超過1天未存入公司指定銀行賬號，又無提前向財務部說明原因的，則按挪用貨款處理，公司將追究其相關責任。
b. 直營店每日結賬必須在ERP填寫今日收入及上交銀行金額必須填寫《銷售現(xiàn)金反饋單》，并與ERP系統(tǒng)核對收現(xiàn)金額、刷卡金額、抵用券等，核對無誤后于次日11點之前傳真至財務部，若因特殊情況無法及時傳真，必須及時向財務部反映；如未做、未傳及上傳不相符當天則給予直營店負責人每次罰款20元。
c .未上ERP的門店(即自行收取營業(yè)款的門店)負責人除按a和b款規(guī)定外，每天還必須手工做好銷售及收支日報表，并于次日上午11 點前傳真給財務部；若因特殊情況無法及時傳真，必須及時向財務部反映；如未做、未傳或上傳不準確的，給予直營店負責人每次罰款20元。
注：銷售日報表貨號全稱、店鋪名稱及制表人、店鋪負責人的簽字。
d .未上ERP的門店由財務部直營會計負責銷售日報表ERP錄入工作。各門店銷售日報表如無特殊原因應于次日下午4:30之前錄入完畢；否則，未按規(guī)定及時錄入ERP系統(tǒng)或錄入有誤的給予直營會計每次罰款20元。
e .每日門店對銷售單據(jù)要進行整理，并安全放置，若未按規(guī)定執(zhí)行給予店鋪責任人100元/次的處罰，嚴重的給予開除處理，每月銷售小票、銀行存款回執(zhí)單、POS刷卡單、抵用券、調(diào)撥單、進銷存表等必須在每月3號前送達財務部，無特殊情況推遲報送，對店長按每天30元罰款。
(2)所有聯(lián)營的門店(即非自行收取營業(yè)款的門店)負責人，每天應與聯(lián)營方核對前一天的營業(yè)額或每月按聯(lián)營方對賬日核對當月的營業(yè)額，確保銷售小票金額必須與聯(lián)營方收取營業(yè)款一致；
并協(xié)助公司相關人員每月與聯(lián)營方的賬目核對和結算，做到日清月結。否則，造成差異部分由門店負責人自行承擔并給予每次罰款50元。
(3)直營店收銀員由公司直營管理部建議，報人力行政部審批后報財務部備案，日常銷售收銀由固定收銀員負責，直營店其他人員及公司的管理人員未經(jīng)過財務部同意，不得私自參與直營店銷售及收銀。
(4)直營店備用金分為收銀備用金及費用備用金，收銀備用金只能用于收銀臺的收銀零錢找換，不得挪做它用。
(5)收銀備用金交接班時交接給下一班，由收銀員間相互交接并作好交接，手續(xù)登記工作。
(6)費用備用金由收銀員保管，用于直營店的日常費用開支，費用統(tǒng)一由店長回公司開例會時向財務部核報，其他時間一律不予以辦理。(外埠門店開例會時或統(tǒng)一郵寄直營管理部指定人員，向財務部核報。)費用自發(fā)生之日起不得超出30天，否則一律不予以承認。
(7)店長、收銀員作為店鋪備用金、營業(yè)款安全保管的.第一負責人，應注意備用金、營業(yè)款的防偷、防盜；否則，造成后果由店長、收銀員自行承擔。
(8)對于店鋪配備保管柜的，除按上述規(guī)定外，還必須遵守以下規(guī)定：
a .保險箱鑰匙和密碼只能收銀和店長知曉，并注意安全保管。
b .如出現(xiàn)涉及鑰匙和密碼保管不善造成的營業(yè)款丟失，店長和收銀負全責。
c. 收銀收到貨款以后及時存放保險箱除，按上述的的時間節(jié)點進行回款外，確保在當天下班前，所有現(xiàn)金及重要票據(jù)(如未及時給商超的發(fā)票)必須放進保管柜里。如果因未放進保管柜導致的現(xiàn)金及重要票據(jù)遺失，由店長和收銀負全責，票據(jù)將按照票面金額進行罰款。
二、 貨品賬務管理
(1)店鋪應設置貨品進銷存明細賬，日常銷售、調(diào)撥、補貨入庫等業(yè)務要及時登賬，若無特殊情況發(fā)生業(yè)務未登賬超過2天，如被抽查出，將對店長給予每次罰款50元，如有上ERP系統(tǒng)，日常銷售、調(diào)撥、補貨無特殊原因必須實時在ERP系統(tǒng)處理。
(2)貨品入庫，門店到貨時首先與物流當面清點到貨品大數(shù)，大數(shù)無差異則可以由店鋪負責人簽字確認收貨，如有差異，必須由物流方簽字確認實發(fā)數(shù)量。大數(shù)有差異及清點明細時若實物與發(fā)貨清單有差異的，應立即填寫《門店收貨差異單》，24小時內(nèi)書面通知物流部(即倉庫)和財務部。特殊原因無法24小時內(nèi)報備的，應事先電話通知物流部(同時報直營督導)和財務部，允許方可按要求時間點報備，否則，造成相關后果由門店自行承擔。
�、佟㈤T店到貨先檢查包裝及封箱，如包裝破損及封箱異常的，盤點實物與到貨清單有差異的，差異部份的由物流公司向門店賠付；否則，門店有權拒收。
�、�、如包裝及封箱完好的，若實物與發(fā)貨清單有差異的，應先通知物流部(即倉庫)復核或查找；物流部24小時內(nèi)給予答復后方可入庫；同時填寫《收貨差異單》交物流部書面確認；經(jīng)物流部簽字確認的《收貨差異單》傳真商品管理部；商品管理部在收到單據(jù)的24小時內(nèi)給予做好調(diào)整單據(jù)。
③、門店收貨時，如有無吊牌或影響二次銷售的在24小時內(nèi)填寫到貨差異單備注是無吊牌或者其他影響二次銷售的原因，并傳真至商品管理部、物流部及財務部，以便后期針對此類貨品的退貨工作。
注：門店收到貨物為店鋪用品(如促銷品、廣宣品)，應及時按零銷售處理。
(3)直營店退貨(含季節(jié)性退貨、滯銷性退貨等)
�、�、直營店退貨，門店必須按品類、款號、顏色、尺碼進行分類整理(按同款貨品包扎后進行裝箱)，按品類、款號、顏色、尺碼統(tǒng)計填制門店退貨單一式四份，并在維濤ERP系統(tǒng)內(nèi)做好退貨申請單確認上傳(存根聯(lián)店鋪留存，第二聯(lián)財務部，第三聯(lián)商品管理部，第四聯(lián)物流部)。
�、�、直營店接商品管理部通知，方可退貨；退貨時須附有經(jīng)店長和接收人員簽名的門店退貨單；倉庫收貨后正常小批量退貨兩個工作日內(nèi)盤點入庫確認完畢，換季大批量退貨，倉庫在收貨后十個工作日內(nèi)盤點與入庫確認完畢。根據(jù)實物進行確認ERP系統(tǒng)內(nèi)門店退貨申請單同時打印門店退貨單；門店在系統(tǒng)里核對倉庫確認的退貨清單，差異必須及時反饋跟蹤確認；
�、邸⒅睜I店無吊牌或影響二次銷售的貨品一律不得私自退回公司倉庫，由公司統(tǒng)一處理；否則倉庫將給予沒收，并呈報公司相關部門。
(4)直營店調(diào)撥，調(diào)撥單一式三聯(lián)，包括：調(diào)出方、調(diào)入方、財務。
①、直營店調(diào)撥前，事先通知商品管理部，商品專員應予以登記、處理并負責跟蹤、執(zhí)行、反饋等；否則，未通知商品管理部，門店相互間調(diào)撥造成后果由門店自行承擔。
�、凇⒁焉螮RP系統(tǒng)門店之間調(diào)撥由調(diào)出方在維濤ERP系統(tǒng)制單(5117)并確認。調(diào)出方如未上維濤ERP系統(tǒng)則由商品管理部調(diào)撥員代做調(diào)撥單，調(diào)撥時根據(jù)調(diào)出方的調(diào)撥單財務聯(lián)，做調(diào)撥單保存確認后將調(diào)撥單財務聯(lián)交至財務部，由財務部審核確認。
③、調(diào)入方直接在維濤ERP系統(tǒng)核對下載確認。如未上維濤ERP系統(tǒng)，則根據(jù)調(diào)撥單手工登記。
�、�、調(diào)貨之間要雙方互相簽名，不能相互推卸責任。調(diào)出方在調(diào)貨單上簽名，拿貨人(包括物流員、司機)也在單上簽名；貨到時，接貨方點貨，檢查包裝外盒與盒內(nèi)貨品是否完全一致，避免錯碼，確認無誤后簽名并及時下載確認。所有調(diào)貨單據(jù)要保存完整，以便查找，追究責任人。
注：1、退貨出庫、調(diào)撥出庫存時，貨品必須交公司指定人員，不得將貨品交給其他人員；
同時，退貨單必須有店長和接收人的簽名且所有退貨單據(jù)店鋪必須保留；否則，造成貨品損失等原因，由店鋪自行承擔。
2、已上ERP系統(tǒng)店鋪，應在收到貨品或退回貨品后及時完成ERP系統(tǒng)收貨、退貨確認。
3、貨品補貨、退貨、調(diào)撥等嚴格按照公司ERP系統(tǒng)流程及相關制度執(zhí)行，違反者每人每次予以50元罰款。補貨、退貨、調(diào)撥產(chǎn)生的貨品差異，不再進行貨品調(diào)整，統(tǒng)一實行做單調(diào)整(即調(diào)整賬目)。
4、具體的收貨及退貨要求與注意事項詳見《南京總倉發(fā)貨與退貨要求》。
(5)、所有門店貨品銷售必須開具銷售小票交納貨款后方可攜帶出店鋪，未開具銷售小票貨品攜帶出店鋪的視為店員偷盜行為，除按零售價計算貨款賠償外，并處雙倍金額罰款，公司保留開除權利；
店員第二次發(fā)生該行為的，統(tǒng)一移送公安機關處理。
(6)、上ERP系統(tǒng)門店統(tǒng)一打印機打的銷售小票，未上ERP門店(含商場/超市)銷售統(tǒng)一手工開具公司印制或商場/超市的銷售小票，銷售小票必須寫上銷售日期、款號、顏色、尺碼、單價、零售價和折扣、折后價，并注明贈送款號、顏色、尺碼、數(shù)量及開票人姓名。
(7)、直營店員工工服 總則
第一條 目的：為了保障門店現(xiàn)金的安全，規(guī)范門店的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。
第二條 范圍：本制度適用于所有門店。
第二章 門店現(xiàn)金收入
第三條 門店的現(xiàn)金銷售收入由店長保管并在當日將收入全數(shù)存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點前存入。
第四條 如銷售員收進假鈔，則由責任銷售員進行相應的損失賠償，如店長未找到責任銷售員，則由店長自行承擔相應的損失，并通知財務。
第三章 門店費用管理
第五條 辦公用品采購：按需求每月xx日前，由門店店長提交書面申請給門店經(jīng)理審核確認，門店經(jīng)理在20號前匯總各門店需求，報人力資源中心統(tǒng)一采購。
第六條 固定資產(chǎn)或小型設備采購：由店長向門店經(jīng)理書面申請，人力資源中心審核總經(jīng)理審批后，由人力資源中心統(tǒng)一采購或安排調(diào)度。
第七條 固話、物業(yè)水電費：每月賬單出來后，由門店店長填寫《用款申請單》附固話、物業(yè)水電費賬單，提交門店經(jīng)理審核，門店經(jīng)理將審核后的單據(jù)交人力資源中心進行審批報賬處理。
第八條 員工個人手機費：統(tǒng)一在工資中提供話費補貼，不再由財務充值。
第九條 飲水費：桶裝水要求批量購買，盡量降低成本，費用在門店備用金中支出。
第十條 維修費：由店長提出申請，門店經(jīng)理審批，報人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經(jīng)辦處理，小件維修由門店經(jīng)理審核裁決，向人力資源中心報賬并申請維修費用。 第十一條 茶葉采購：按固定月份由店長向門店經(jīng)理提交茶葉配置申請，門店經(jīng)理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統(tǒng)一采購。
第四章 門店備用金管理
第十二條 門店備用金為1000元，由門店經(jīng)理申請，財務撥款。
備用金使用范圍：非月結快遞費、門店配貨調(diào)貨物流費、膠帶、汽泡紙等包裝材料費、飲水費等以及經(jīng)門店經(jīng)理同意不方便由財務支付的其他款項。
第十三條 每筆備用金支出必須在后臺提交原始單據(jù)照片做為依據(jù)，并備注每一項費用明細,沒有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發(fā)生款項，財務有權刪除該筆費用。
第十四條 需補足備用金時，由店長填寫《用款申請單》并粘貼好已支付相關費用的票據(jù)，寄給門店經(jīng)理審核，經(jīng)財務審批后由出納打款補足備用金，不可坐支門店現(xiàn)金收入。
第十五條 嚴禁將門店現(xiàn)金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門店現(xiàn)金擅自采購商品、用于私人事務，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關責任人，并追究其法律責任。
第五章 附則
第十六條 門店不得坐支現(xiàn)金收入，現(xiàn)金收入與備用金分開，現(xiàn)金收入必須全數(shù)存入公司指定銀行賬戶。
第十七條 門店經(jīng)理的出差備用金只能用于支付出差費用，不得用于支付門店相關費用，門店相關費用只能由門店備用金支付或門店申請財務支付。
第十八條 門店需在次月xx日前將本月的發(fā)生的會計資料(刷卡單、合同等)統(tǒng)一交到財務部進行復審與保管。
第十九條 本制度由財務部修訂，自發(fā)布之日起執(zhí)行。
門店管理制度2
一、引言
隨著經(jīng)濟的發(fā)展和競爭的加劇，企業(yè)日益重要。而門店人員作為企業(yè)重要的一部分，其薪酬管理制度的建立和完善對于企業(yè)的長遠發(fā)展具有重要意義。
二、薪酬管理的目的
1. 激勵員工：通過合理的薪酬制度，激勵門店人員的工作積極性和創(chuàng)造力，提高其工作效率和質量。
2. 維護公平公正：建立公平公正的薪酬管理制度，遵循公平原則，確保員工的權益得到保障，減少員工之間的不滿和矛盾。
3. 吸引和留住人才：良好的薪酬管理制度能夠吸引人才加入企業(yè)，并且留住優(yōu)秀人才，提高企業(yè)的競爭力。
三、薪酬管理的重要性
1. 激發(fā)員工積極性：合理的薪酬管理制度可以通過獎勵機制激發(fā)門店人員的積極性，使其在工作中更加主動和努力。
2. 提高員工滿意度：公平公正的薪酬管理能夠提高員工的滿意度，增強員工的歸屬感，從而促進員工的忠誠度和穩(wěn)定性。
3. 優(yōu)化人力資源配置：薪酬管理制度能夠優(yōu)化人力資源的配置，將有限的資源更多地用于優(yōu)秀員工，提高整體團隊的。
四、薪酬管理制度的制定原則
1. 公平公正原則：薪酬管理制度應該公平公正，遵循一視同仁的原則，不偏袒任何一方。
2. 靈活多樣原則：薪酬管理制度應該具有一定的靈活性和多樣性，能夠滿足不同員工的需求和特點。
3. 可持續(xù)發(fā)展原則：薪酬管理制度應該符合企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，考慮到企業(yè)長期發(fā)展的需要。
五、薪酬管理制度的`實施步驟
1. 薪酬調(diào)研：了解行業(yè)和地區(qū)的薪酬水平，確定合理的標準。
2. 崗位評估：根據(jù)崗位的重要性、難度和貢獻度進行評估，確定崗位的薪酬水平。
3. 績效考核：建立科學的績效考核體系，將績效與薪酬掛鉤，激發(fā)員工的工作動力。
4. 薪酬分配：根據(jù)員工的工作表現(xiàn)、貢獻和崗位薪酬水平進行薪酬分配，確保公平公正。
5. 監(jiān)督與調(diào)整：定期對薪酬管理制度進行監(jiān)督和評估，根據(jù)實際情況進行必要的調(diào)整和改進。
門店人員薪酬管理制度是企業(yè)管理中不可忽視的重要環(huán)節(jié)。通過科學合理的薪酬管理制度，能夠提升門店人員的積極性和工作效率，推動企業(yè)的發(fā)展。同時，建立公平公正的薪酬管理制度，能夠增強員工的滿意度和忠誠度，提高企業(yè)的競爭力。因此，企業(yè)應高度重視門店人員薪酬管理制度的建立和完善，不斷優(yōu)化薪酬管理，實現(xiàn)企業(yè)和員工的共贏。
門店管理制度3
為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無上準則,建立高素質、高水平的團隊,更好地服務于每一位客戶,公司制定了以下嚴格的管理規(guī)章制度,望各位員工配合遵守！
一、工作流程：
整理清潔工作崗位-->在守備位置靜候顧客(或協(xié)助店長做集體公務)-->良好服務接待顧客-->開具銷售單收取定金-->通知顧客收取余款(原則上誰簽單誰催交余款)-->解決顧客售后和疑難問題
定期回訪
以上流程為導購員基本工作流程，每天要做到日事日清，檢查中發(fā)現(xiàn)流程上的問題，導購員承擔相應責任。
二、工作時間
1、店面實行每周7天開門營業(yè)。由店長安排員工班組，制定排班表。員工每周公休一天，各員工需按排班表上班，不得擅自更改換班。
2、店面營業(yè)時間為早上9:00至晚上18:00
早班：上午9：00――下午16：00（早班每天進門第一件事情開啟店面照明燈光、音樂背景、保證燈光的明亮度、音樂的柔和度。各辦公設備的檢查，保證電話、電腦、傳真、打印機等正常使用。以及全店面清潔工作）
晚班：下午11：00――下午18：00（晚班下班前關好所有店面的門、窗、電源、以及不使用的電器）
午餐時間：12：00――13：00員工輪換就餐
3、店面員工每周有一天休息時間。不得在節(jié)假日、六、日安排公休。（特殊情況須報公司批準）
4、店面請假制度：店面員工如有請假，需提前一天書面請假條交于行政并報總經(jīng)理審批，電話請假和臨時請假無效（特殊情況除外）
5、節(jié)假日休息：法定店面節(jié)假日不休息，節(jié)假日后進行調(diào)休。
三、招聘制度
1、試用
新進員工試用期不超過三個月，試用期滿由部門經(jīng)理依據(jù)個人表現(xiàn)，提交是否轉正、延期或辭退報告，由人事部報總經(jīng)理審核批復
2、轉正及合同簽訂
轉正員工須與公司簽訂聘任合同。聘任合同一經(jīng)簽訂、鑒證，雙方必須嚴格執(zhí)行。
3、離職
員工離職分為辭職、解雇、開除、自動離職四等（試用期內(nèi)員工及公司雙方均有權提出辭職或解雇，而不負擔任何補償。離職前須與公司結清各項手續(xù)）x辭職：試用期過之后，職員辭職需提前一個月通知公司，到職日期結算工資，但不結算任何福利
x自動離職：凡無故擅自曠工三天以上者，均作自動離職論，不予結算任何工資、福利
x解雇：工作期內(nèi)，員工因工作表現(xiàn)、工作能力等因互不符合本公司要求，無法勝作本職，公司有權解雇，屆時結算工資及福利x開除：員工因觸犯法律，嚴重違犯公司規(guī)章制度或犯嚴重過失者，即予革職開除，計薪到革職日止
四、考勤制度
1、早班9：00、晚班16：00以后到崗者視為遲到（需提前10分鐘到崗更換工作服，每遲到1次扣發(fā)工資10元。
2、早班10：30、晚班14：30以后到崗者按事假半天處理。
3、早、晚班未按正常下班時間離開的`，按早退處理，發(fā)生1次扣發(fā)工資50元。（遇特殊情況須向店長申請）
4、每月遲到3次視為事假一天，累加扣除1天工資。
5、無故缺崗或未按班次休假的，視為曠工，曠工1天扣罰其當月3天工資，當月累計曠工2次，作自動離職處理。
五、禮儀制度
1、員工必須穿著工作服上崗，并在正確位置佩戴xxLOGO。
2、女員工上崗可化淡妝，不準濃妝艷抹、佩戴過多夸張飾品或涂抹過濃的香水
3、男女員工不準留過長發(fā)型，不許染怪異顏色。
4、員工的坐立行走及其它肢體動作應符合店面接待禮儀要求，做到落落大方，舉止得當。不得在顧客面前做不雅小動作。
5、接待顧客和接聽電話時必須使用禮貌接待用語。
1:“歡迎光臨xx家居”
2:“您請跟我來，請您認真的看一下我們的產(chǎn)品”
3:“能否請您留下您的姓名和聯(lián)系電話，以使我們能更好的為您提供服務。”4:“我們的工作有什么不周之處，請您多提寶貴意見好嗎？”
5:“謝謝您的光臨，歡迎您隨時同我們聯(lián)系，我們將竭誠為您服務，再見！”等敬辭及其他禮貌用語。
6、向顧客介紹商品及交談時，應注意談話技巧，不要隨意插話，避免與顧客爭辯、悖論，要迎合顧客的話語導向附和。
六、例會制度
1、每周一上午9:00各店店面全體員工召開周例會。
2、會議內(nèi)容：
�。�1）店面本周銷售情況匯總，遺留問題通告。
�。�2）員工在工作中遇到的困難，集體協(xié)調(diào)解決、討論。
�。�3）員工各自匯報工作情況，總結經(jīng)驗教訓。
�。�4）通報下周銷售目標，列出主要目標。
七、衛(wèi)生制度
1、店面各區(qū)域衛(wèi)生由當日上班員工共同負責。
2、早班員工到崗后需立即全面檢查打掃各區(qū)域衛(wèi)生。
3、各區(qū)域衛(wèi)生標準如下：
八、財務制度
1、員工收取顧客現(xiàn)金需兩人共同清點，復核無誤后交財務或商場保管。
2、收取客戶現(xiàn)金時唱收、唱付，保證當場核對無誤。
3、收取支票、轉賬的客戶，需執(zhí)行先到帳、后開票、再送貨的原則進行處理。
4、收取現(xiàn)金時需仔細檢查，避免收取殘幣、假幣。如收取假幣由當事人負責賠償。
5、收取現(xiàn)金數(shù)額較大時，必須交于商場或轉存公司賬戶。
九、安全保衛(wèi)制度
1、店面預防盜、搶、騙
�。�1）防止偷竊主要以預防為主。商品擺放恰當、人員安排合理，不給偷竊者造成機會。每日下班前仔細檢查辦公室、庫房、門窗是否關閉鎖好。
�。�2）做好預防搶劫措施。遇搶劫發(fā)生要沉著冷靜，盡量仔細觀察歹徒體貌特征，不要破壞現(xiàn)場環(huán)境，及時報警并通知店長及總經(jīng)理。
（3）提高警惕預防詐騙。收顧客現(xiàn)金應等顧客確認找零后才可將現(xiàn)金收存，收到顧客大鈔時應注意鈔票上有無特別記號及時辨識假鈔，不可因人手不足、顧客催促而自亂陣腳，精神上麻痹疏于防范。
2、建立健全安全消防制度
（1）易燃、易爆物品不得帶入店面。
（2）電線、電器、插線板等殘舊破損不符合消防要求的，須上報公司及時更換。
（3）各商品展區(qū)、體驗區(qū)嚴禁吸煙和使用明火。
�。�4）如遇火警須迅速撥110報警，根據(jù)實情疏散人員、組織搶救財物。
十、店面員工基本責任
1、準時上下班，不得擅自換班，工作時間不得串崗、脫崗；
2、個人辦公用品按規(guī)定擺放，不得隨意亂丟。發(fā)現(xiàn)每次交快樂基金10元；
3、員工必須穿著工作服上崗，衣領角佩戴好xxLOGO；不著工裝或衣衫不整者，
發(fā)現(xiàn)每次交快樂基金10元；
4、不得濃妝艷抹，佩戴夸張飾品及夸張發(fā)型；
5、工作時間不得聚眾聊天、吃零食、看報紙雜志、高聲喧嘩、嬉戲打鬧、睡覺、
賭博喝酒等影響公司形象；發(fā)現(xiàn)1次口頭警告，發(fā)現(xiàn)每次交快樂基金20元；
6、工作時間不得倚靠商品、墻壁或過分放松肢體；
7、工作時間不得長時間接打私人電話，不得因私長時間會客；
8、不得在商場游戲、打鬧，不得在商場和倉庫內(nèi)吸煙，發(fā)現(xiàn)每次交快樂基金50
元；
9、嚴格做到無煙商場，發(fā)現(xiàn)顧客在商場內(nèi)吸煙時，必須及時制止，制止過程中
注意說話方式，不要與顧客發(fā)生沖突或爭執(zhí)；
10、工作期間面帶微笑，不可因個人情緒影響工作，不得怠慢顧客或以消極冷淡
態(tài)度對待顧客；
11、注意聽取顧客對其他商家所售物品的信息并及時報告店長經(jīng)理；
12、開單收款過程中要認真細致，不得涂改（如有寫錯原聯(lián)作廢，重新開單），
在訂貨合同上寫清顧客姓名、產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、色號、價格、數(shù)量、詳細家庭住址、聯(lián)系電話等，個人開單原則上由本人根據(jù)情況按期催交余款，誰收齊余款誰負責立即到會計（經(jīng)理）處交帳簽字；如開單錯誤或涂改嚴重每次交快樂基金5元；
13、當顧客對公司未明文規(guī)定的銷售方案提出異議時，應請示上級，個人不得擅
自主張。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，造成公司經(jīng)濟名譽損失的，個人負全部責任；
14、顧客從賣場提現(xiàn)貨（樣品）時，導購員必須先開單讓顧客簽字后，方可將實
物交給顧客并監(jiān)督貨物完整的提離賣場；如少裝漏裝每次當班導購員交快樂基金20元，并由組裝人員負擔往返車費；
15、不得收取顧客禮物，拾取顧客遺失物品要及時上交；
16、送貨時必須填寫好送貨單交給安裝工；點貨時必須準確無誤，如果疏忽大意
造成誤工等情況，由導購員承擔相應損失，并交快樂基金20元；
17、按要求建立顧客檔案，記清地址、電話等以便今后加強聯(lián)系回訪；如未建立
每次扣導購員工資5元；
18、不得利用職權及工作之便給親朋好友以特殊優(yōu)惠，如有發(fā)現(xiàn)累計辭退，（如
有此情況可向上級領導申請優(yōu)惠）；
19、收取營業(yè)款不得私自保管或挪用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)開除
20、不得在工作時間頂撞上級領導，與同事爭吵，每次交快樂基金50元；
21、愛護店面公共設施、設備，不故意浪費公司資源；
22、不得將店面設備、材料占有私用；
23、在崗時間隨時保持店面衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不合格之處須立即清理；
24、愛護商品、裝飾品和所領用的一切物品，如發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失，或缺少配件的及時上
門店管理制度4
上班時間
1、早班8.00――13.00，晚班13.00――9.30。在指定區(qū)域打卡，簽到。
2、遲到1-5分鐘罰款五元，6-10罰款10元，依此類推。
3、30分鐘以上至59分鐘以內(nèi)，按曠工半天處理，罰單50元。
4、遲到一小時及以上（含一小時），按曠工一天處理，罰單100元，并扣出當月全勤及優(yōu)秀員工獎。
員工儀表標準
1、頭發(fā)不遮蓋五官，梳理整齊，不可太油膩。染發(fā)顏色不得過于鮮艷。長發(fā)及肩的必須束起，流海不遮住眉毛
2、著公司統(tǒng)一工服、穿著整齊，干凈，無破損。佩帶工牌，淡妝打扮，注意形象、首飾不要過于夸張。
3、指甲必須干凈清潔，長不超過2mm。香水，香體露等氣味清新，易于接受。指甲油只涂純透明色或是純淡粉色。
4、顧客進門“歡迎光臨”。出門您走好或“歡迎下次光臨”
清潔標準
1、地面無紙屑、塵土、膠印、刮痕、雜物及水跡
2、貨架、陳列用具、櫥窗、照明設備無灰塵、水跡、模特上無灰塵、破損、印痕
3、每周大掃除，檢查天花板無污損、灰塵、蜘蛛網(wǎng)、透明膠、釘子等4墻壁無膠帶、海報釘、手印、腳印等
5、玻璃、鏡子、金屬光面沒有指紋和灰塵
6、層板無膠印、灰塵、每天每塊都需擦拭干凈
7、鞋托、鞋底需要擦拭干凈、無灰塵
8、貨區(qū)商品調(diào)牌不外露
9、pop、系列牌及所有推廣、陳列物料無灰塵、無破損、無印痕
10、試衣間整齊、干凈、無雜物,拖鞋擺放整齊,衣鉤、坐凳、提示牌干凈整齊、完整無缺,鏡面明亮、潔凈，無指紋、無破痕,門鎖完好
11、倉庫清潔,無火、無水患,無雜物、灰塵，貨品整齊、易找.服裝、器材、鞋分區(qū)擺放。在類中還需按照小類擺放。倉庫應張貼庫位圖，及小類指示牌，倉位變化及時更新。
12、收銀臺清潔,小票、印章準備好,文具擺放整齊，無雜物。臺面干凈無灰塵,無雜物、無私人物件,電腦設備完好，收銀系統(tǒng)正常狀態(tài),抹布、帳本等不能放于桌面上班及交接班檢查物料是否充足。
陳列標準及維護
每件商品要求一物一價，且價格絕對準確，粘貼規(guī)范。如出現(xiàn)商品差價，造成顧客投訴，差價有當區(qū)域員工自行承擔，希望大家能夠認真檢查區(qū)域的貨品價格、男女衣架、褲夾區(qū)分，且衣架、褲夾間距相等
1、商品尺碼有小到大進行排列，側掛兩端的商品都正面朝外
2、鞋類擺放整齊，橫成行，豎成條。鞋托插條與鞋系列一致
3、衣領居中，陳列數(shù)量統(tǒng)一標準
4、調(diào)牌無外露，鞋類填充飽滿，鞋帶收緊系好放入鞋類
5、包填充飽滿，包帶收致最短系好，拉鏈統(tǒng)一朝左
用餐
1、早班8：30以后嚴禁進餐。
2、晚班相互調(diào)節(jié)，輪流用餐，不要出現(xiàn)空崗現(xiàn)象，每人的用餐時間不能超過30分鐘、嚴禁非用餐時間吃東西，每次處罰10元。
3、熱愛本質工作，認真敬業(yè)，努力學習，不斷提升服務水平
4、工作時間不得擅離崗位，不允許帶親友在店內(nèi)聊天、會客。如遇熟人可打聲招呼，有事要談，不可超過10分鐘。有特殊事情外出，須經(jīng)店長批準，時間不可超過半小時。
5、嚴禁撥打店鋪私人電話聊天，用店鋪刷卡機套取金錢，非收銀庫管不得進收銀臺，觸碰電腦。
6、嚴禁私拿店鋪商品或借個人購買之機提前取走商品。
7、嚴禁私自挪用或借用店鋪營業(yè)款
8、服從店鋪各崗位人員的合理工作安排，不得無故拒絕頂撞
9、賣場內(nèi)隨時保持微笑，不得無精打采、無表情、冷漠
10、不與顧客爭吵，謹慎妥善處理好顧客抱怨，并及時向店長匯報
11、切實為顧客提供主動、熱情、周到的優(yōu)質服務，發(fā)現(xiàn)缺貨情況，及時向店長、庫管反映、除店長批準的特殊情況，上班不準玩手機、掌上電腦等通信儀器
12、賣場內(nèi)須正立挺直，不能依靠貨架、墻柱及其他物品，不撐腰、抱臂、插口袋、熟悉商品知識，掌握產(chǎn)品賣點，因客而異地推銷商品，給顧客留下美好購物印象、與同事和睦相處，助人為樂
13、注意愛護店內(nèi)設施，維護店內(nèi)衛(wèi)生
行為規(guī)范
1、上班時間內(nèi)不要扎堆閑談，兩人一米距離以內(nèi)視為扎堆
2、嚴禁無故損壞商品，辦公用品及其他商業(yè)設施（等價賠償）嚴禁將店內(nèi)購物袋送人或自用
3、接待顧客時專心銷售，不得與其他同事閑聊店鋪的'銷售數(shù)據(jù)和公司的培訓內(nèi)容，嚴禁透露給外人或其他公司
4、及時跟新在店鋪留存的聯(lián)系方式，以便隨時聯(lián)系到本人，下班處于開機狀態(tài)
5、在營業(yè)過程中，全店隊友使用普通話交流當顧客進店后，立即放下手中事物性工作，第一時間接待顧客，做到以客為先
6、非本店員工嚴禁進入店鋪倉庫
7、在賣場上不依靠貨架、玩衣架、唱歌、發(fā)呆、玩手、嬉戲打鬧、不說臟話，不辱罵隊友。在賣場上不要與顧客發(fā)生正面沖突，辱罵等，如賣場上出現(xiàn)此情況，視情節(jié)輕重，對該員工處于50元以上罰單，如出現(xiàn)毆打，則該員工直接予以辭退。
此標準請仔細閱讀，自覺簽字同意并嚴格執(zhí)行。
門店管理制度5
一、熟食間應是配備預進間的專間。專人制作，專用容器、工具、用具，專用消毒設備。應有滅蠅設備，確保熟食間內(nèi)無蒼蠅。
二、熟食間使用前，要用紫外線滅菌燈對其進行空氣消毒30分鐘以上。工作人員進熟食間前先更換清潔的工作衣帽，戴口罩，手清洗消毒。
三、作熟食前先將、砧板、臺面、用具、容器、抹布和手進行消毒。
四、加工熟食、冷盆菜先檢查食品質量，原料不新鮮、不符合衛(wèi)生要求的.不加工。
五、熟食鹵菜，以銷定產(chǎn)，當日使用當日加工，不得銷售隔餐或隔夜的熟制品。
六、配制冷盤距進餐時間不超過22小時，提前制作好冷盤要用保鮮紙封好，放入保鮮箱內(nèi)內(nèi)，使用前，用微波爐充分加熱后，方可供應。
七、鹵菜裝盤后不交叉重疊存放。超過鹵2小時食用的熟食品須及及時放入箱冷藏。
八、銷售熟食使用工具夾取食品，手不接觸票和錢，包裝食品用符合衛(wèi)生要求的食品包裝材料。
九、生食品、不潔食品、個人生活用品及雜雜物不得帶入熟食專間。
十、熟食間內(nèi)應有盛放熟食品品的專用保鮮箱，不得有半成品或生料的箱。熟食專間的工作人員必須有和，近期有腹痛腹瀉、手外傷、皮膚化膿感培染等有礙食品衛(wèi)生的疾病，調(diào)離熟食加工崗位。
十一、工作作結束做好工具、容器的清洗及專間的清潔衛(wèi)生工作。
門店管理制度6
門店管理制度的重要性在于：
1. 提升效率：清晰的職責分工和運營流程能提高工作效率，減少工作沖突。
2. 保證質量：服務標準和行為準則確保了服務質量，提升品牌形象。
3. 控制成本：有效的財務與物資管理有助于降低成本，提高利潤。
4. 促進發(fā)展：市場營銷策略和銷售管理推動門店業(yè)務增長。
5. 穩(wěn)定運營：應急處理機制和風險防范措施保證門店在各種情況下都能正常運營。
6. 增強員工歸屬感：合理的.激勵機制和業(yè)績評估促使員工為門店目標貢獻力量。
門店管理制度7
一、收貨驗貨
1、收貨驗貨人員嚴格按采購訂單進行收貨，如供應商不按訂單數(shù)量及品項送貨時，大于多于訂單數(shù)時，收貨驗貨人員聯(lián)系采購人員簽字確認可不按訂單數(shù)量及品項收驗貨，如采購人員不進行確認，收驗貨人員按原始訂單進行收貨，不屬訂單內(nèi)商品退回供貨商。(外出自采除外，但外出自采人員應提前傳回商品資料以便錄入店鋪商品系統(tǒng)，方便日后收貨。)如收驗貨人員不按此要求執(zhí)行則按違反公司制度處理，記入扣分體系。
2、收驗貨人員在收驗貨時按實收數(shù)量進行收貨確認，并在收貨單上簽名后交過賬人員進行過賬，每天必須做收貨記錄。單據(jù)過賬后收驗貨人員必須進行檢查，如發(fā)現(xiàn)過賬數(shù)量或品名與收驗貨數(shù)量或品名存在差異必須向部門經(jīng)理反映，由部門經(jīng)理與過賬人員查找原因后進行處理。如發(fā)現(xiàn)問題不及時處理者第一次對相關人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位。
二、倉庫出貨
1、所有從倉庫出去的貨品必須要有出庫單或同價調(diào)撥單，無單出貨者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當偷盜公司財物處理。
2、門店或客戶如有壞貨需更換，門店開具進貨退貨單或報損單由倉庫按相關單據(jù)出貨。如倉庫發(fā)貨少貨或出貨門店少貨的，需要補回的，查找倉庫實際庫存是否大于電腦數(shù)，如大于則填寫倉庫漏發(fā)貨單向物流經(jīng)理申請后補貨給門店或客戶，追究發(fā)貨人和復核人員的相關責任，如倉庫實際庫存和電腦庫存數(shù)量相符，則補貨給門店或客戶后，差異商品做為倉庫損耗，進行庫存調(diào)整。
3、所有發(fā)貨的'商品必須要進行電腦復檢，如不進行電腦復檢，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次對復核人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位。
4、撿貨到門店的，倉庫人員必須要和門店人員進行數(shù)量確認，并由門店人員在出庫單的復檢欄簽字確認，如無復檢人員簽字確認的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次對相關人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位。
三、工作要求
1、上班時間不許玩手機，(游戲、上網(wǎng)、看小說等)私人電話接聽時間不允許超過5分鐘，特殊情況向部門經(jīng)理進行申請。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次口頭警告，第二次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位。
2、上班時間不允許做與工作無關的事情，更不允許利用電腦玩游戲、看視頻等。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次口頭警告，第二次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位。
3、認真做好自己管理區(qū)域的商品陳列及清潔衛(wèi)生，(地堆商品要求擺放整齊、不堵塞通道、倉架商品陳列要求前后為同種商品、倉架上每種商品的最左下角貼有商品標簽進行商品區(qū)分、保持撿貨時從商品的最右邊開始拿，衛(wèi)生要求為商品表面不能積塵)由部門經(jīng)理不定期進行檢查，如不合格則進行整改，由部門經(jīng)理檢查合格后方可下班。
門店管理制度8
一、藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》等有關法律、法規(guī)和政策，依法購進。
二、藥品必須從總部仁愛大藥房連鎖有限公司（以下簡稱總部）購進，不得自行從其它渠道采購藥品。二級藥店不得購進限制類藥品。
三、門店應當按照總部核定的具體品種存儲限量，及時向總部報送要貨計劃，要貨計劃應做到優(yōu)化存儲結構、保證經(jīng)營需要、避免積壓滯銷。
四、購進藥品要依據(jù)配送票據(jù)建立購進記錄，票據(jù)或購進記錄應記載品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、有效期至等內(nèi)容。票據(jù)或購進記錄應保存至超過藥品有效期一年，但不得少于五年。
五、門店應當收集、分析、匯總所經(jīng)營藥品的.適銷情況和質量情況，收集消費者對藥品質量及療效的反映，及時向公司配送中心反饋，為優(yōu)化購進藥品結構提供依據(jù)。
門店管理制度9
為了更好地促進專賣店管理，提高店員素質，提升專賣店形象和效益，結合實際，特制訂本制度。
一、準時上下班，不得遲到；不得早退；不得曠工。進店互相問候。準時參加每日例會，接受當日任務。
二、按規(guī)定著裝，佩戴工作牌，有特殊情況應提前提出申請，獲得批準后方可視情況改變著裝。
三、做好營業(yè)前準備。清掃衛(wèi)生，做到三潔三無一凈，(商品、柜臺、貨架及倉庫整潔，屋頂無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵、地面無雜物、窗明幾凈)。檢查產(chǎn)品品種、充實補充品種。檢查價簽，做到貨簽對位，標價準確無誤。準備好接待顧客時所需的發(fā)票、收據(jù)、顧客檔案記錄表、個人名票、簽單用筆等。
四、保持良好的工作狀態(tài)，微笑服務，不得因個人情緒影響工作。
五、勤于專研業(yè)務，參加學習時必須攜帶筆記本并認真做好記錄。熟練掌握每款產(chǎn)品的'價格、特性、賣點、使用方法和注意事項等。
六、上班時不得大聲嬉笑、打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響專賣店形象。不得將私人物品排放在店內(nèi)辦公桌、產(chǎn)品架等醒目位置。
七、上班時間，未經(jīng)店長允許不得無故外出辦私事或吃早餐等。
八、嚴禁在浴室大聲喧嘩，使用水嬉戲打鬧，以及打架斗毆等。
九、嚴禁在浴室洗滌衣物，違者重罰。
十、嚴禁男女同浴。
十一、自覺愛護室內(nèi)衛(wèi)生，不準在室內(nèi)亂寫亂畫，亂丟垃圾和衣物，
十二、員工浴室嚴禁堆放其他物品和作為它用。
每位員工均有義務制止和向部門或酒店舉報上述違紀行為，對于有上述違紀行為者，將給予每次20元以上的處罰。
門店管理制度10
零售門店管理制度的重要性不言而喻：
1. 提升效率：通過規(guī)范流程，減少無效工作，提高門店運營效率。
2. 保障質量：統(tǒng)一的.服務標準和貨品管理，確保顧客體驗，增強品牌信譽。
3. 風險防控：明確職責，預防人為錯誤，降低經(jīng)營風險。
4. 優(yōu)化成本：有效控制庫存，合理配置資源，降低成本。
5. 促進發(fā)展：為門店的持續(xù)改進和擴張?zhí)峁┓�(wěn)定的基礎。
門店管理制度11
1、收銀員業(yè)務上屬于財務部指導.
2、按照各店面銷售人員填寫的銷貨單準確輸入電腦臺賬，及時核對。
3、對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。
4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與發(fā)票財務聯(lián),出庫單一起于次日交財務室審核。
5、無權私自改單，交款單結帳必須連續(xù)編號，報廢結算單經(jīng)相關人員簽字確認后也一并交財務室審核；無權單聯(lián)讓相關人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。
6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責任自負。
7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露各店面經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。
8、遵守店面相關制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。
9、保持店面及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與店面要求一致。
10、及時完成領導安排的'其它臨時任務。
門店管理制度12
門店管理管理制度的重要性不言而喻，它是：
1. 保障運營效率：通過標準化流程，提高工作效率，減少錯誤和浪費。
2. 提升客戶體驗：一致的服務標準和良好的購物環(huán)境能增強客戶滿意度。
3. 保護公司資產(chǎn)：規(guī)范的'設備管理和安全措施可以防止損失。
4. 維持團隊穩(wěn)定性：明確的員工職責和激勵機制有助于留住人才。
5. 促進業(yè)務增長：有效的銷售策略和庫存控制有助于增加銷售額和利潤。
門店管理制度13
藥店計算機管理制度
1、計算機出入庫系統(tǒng)
要求軟件系統(tǒng)能夠對包括資質在內(nèi)的效期自動管理，比如xx供貨商資質中許可證到期，系統(tǒng)會自動停止對禁止從該供貨商中進貨錄入。并且要求系統(tǒng)軟件不能夠隨意刪除更改、提前錄入、后期補錄數(shù)據(jù)。
2、自動監(jiān)測和記錄庫房、冷藏運輸設備溫度的設備
取消溫濕度手工記錄，防治弄虛作假;要求溫度能夠自動記錄、檢測，對冷庫更是要求是能夠自動檢測、記錄、顯示、調(diào)控、報警;記錄儀器要求核準或者校訂。這種設備肯定會要求上，估計到時市場上會有這種一體機的'，并且數(shù)據(jù)還就應能夠暗中修改。
3、冷庫供電。
冷庫制冷設備的備用發(fā)電機組或雙回路供電系統(tǒng)。
4、藥品運輸車輛
明確提出藥品儲運就應使用封閉車輛，但是也提出應有相應的保溫和冷藏措施;最經(jīng)濟實用的不如在箱貨車裝一臺車載冷藏箱。該規(guī)范(gsp)出臺后還會有實施細則出臺，期盼實施細則出臺后再做進一步計劃。
5、驗收養(yǎng)護室設備
未對驗收養(yǎng)護室可見異物檢測儀、標準比色液、千分之一分析天平做出書面要求。
門店管理制度14
1、為了規(guī)范店面的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。
2、本制度適用于盛世華服(北京)服裝服飾有限公司總部及各店面。
3、店面的財務行為，應遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受董事會的檢查和監(jiān)督。
4、店面應當建立健全財務核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟責任制，提高經(jīng)濟效益，做好財務管理基礎工作。
5、總公司財務部門應當履行財務管理的職責，做好財務計劃、控制、監(jiān)督、預算、分析和考核工作。
財務會計崗位職責
1、財務會計行政上歸屬總公司領導。
2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與店面經(jīng)營管理工作。
3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關系。
4、加強各店面財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。
5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支店面費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關，有權對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。
6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。
7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。
8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.
9、有權對各店面所有人員違反財經(jīng)制度的'行為進行制止；有權對給各店面造成損失人員應承擔的經(jīng)濟責任提出處理意見。
10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務向總經(jīng)理提供相關資料和數(shù)據(jù)，但財務資料不能提出財務室。
11、妥善保管和按規(guī)定使用公司財務專用章。
12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務質詢、調(diào)查、審計、考評等。
出納員崗位職責
1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
�。�1）按時將店面收取的營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。
（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應
立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。
�。�3）負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結財務還款手續(xù)。
�。�4）負責對各店面?zhèn)溆媒疬M行盤點檢查。
�。�5）接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。
�。�6）編制現(xiàn)金及銀行存款收入報表，上報財務會計審核確認。
2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結算業(yè)務。
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
�。�1）設置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結，賬實相符。
（2）月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.
�。�3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬于記賬差錯的應及時更正；屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余
額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。
4、保管有關印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。
�。�1）妥善保管發(fā)票，設置發(fā)票領用登記薄，登記吧臺所領用發(fā)票數(shù)，由領用人（店長或收銀員）簽字。
（2）月終對各店面剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務會計對發(fā)票盤點檢查。
（3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為，應及時向財務會計報告。必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規(guī)定用途使用。
5、接受財務會計及總經(jīng)理的業(yè)務質詢、檢查、考評等。
6、按時完成財務會計交辦的其它事宜。
門店管理制度15
門店管理制度旨在確保日常運營的高效、有序進行，它涵蓋了員工管理、銷售管理、客戶服務、庫存控制、衛(wèi)生與安全等多個方面。這一制度的`建立旨在提升門店的形象，提高客戶滿意度，同時保障員工的工作環(huán)境和權益。
內(nèi)容概述：
1.員工管理：包括招聘、培訓、考勤、績效評估、晉升機制等，確保員工具備專業(yè)技能和良好的服務態(tài)度。
2. 銷售管理：設定銷售目標，制定銷售策略，執(zhí)行促銷活動，追蹤銷售業(yè)績，以提高銷售額和利潤。
3.客戶服務：規(guī)定服務標準，處理投訴和退貨，保持良好的客戶關系，提升客戶忠誠度。
4.庫存控制：實施庫存盤點，優(yōu)化訂貨流程，防止過度庫存或缺貨，確保商品流轉順暢。
5.衛(wèi)生與安全：制定清潔和維護標準，確保門店環(huán)境整潔，執(zhí)行消防安全規(guī)定，保障員工和顧客的安全。
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