內(nèi)部管理制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家收集的內(nèi)部管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)部管理制度1
財務(wù)科工作職責(zé)
一、認真貫徹執(zhí)行《會計法》，維護財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理，搞好會計核算。
二、負責(zé)各項資金管理，積極籌措、合理使用資金，依法合理組織收入，嚴格按規(guī)定辦理財務(wù)收支。
三、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算和財務(wù)決算。
四、認真搞好記帳、算帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚；日清月結(jié)，按期報帳。
五、按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃和預(yù)算，節(jié)約開支，考核資金使用效果，充分用財務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實地對預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)報表數(shù)據(jù)進行分析，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供準確數(shù)據(jù)。
六、按照會計檔案管理制度，負責(zé)記帳憑證、帳簿、報表等會計資料的立卷、建檔工作。
七、負責(zé)債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作。
八、負責(zé)行政事業(yè)性收費票據(jù)的領(lǐng)購、分發(fā)、繳銷等工作。
九、負責(zé)各處室經(jīng)費申請報告和政府采購手續(xù)的審查、監(jiān)督和呈報工作。
十、負責(zé)基建資金的籌集和撥付，合理調(diào)度，嚴格審核程序，按施工進度和計劃撥款，做到�？顚Ｓ谩�
十一、完成領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。
財務(wù)科科長崗位職責(zé)
一、在分管校長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)財務(wù)科的全面工作。
二、嚴格財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，負責(zé)各項財務(wù)標準制度的執(zhí)行、監(jiān)督和解釋工作。
三、認真做好全科人員的思想政治工作，負責(zé)安排部署檢查財務(wù)科工作。
四、負責(zé)組織財務(wù)預(yù)算和年度決算的編制工作。
五、嚴格遵守各項開支范圍和開支標準，合理調(diào)度使用資金。
六、組織財會人員做好會計核算工作，充分發(fā)揮會計工作的核算和監(jiān)督作用。
七、負責(zé)年度預(yù)算、決算、會計憑證、帳簿、報表及各項業(yè)務(wù)內(nèi)容的稽核工作。
八、積極組織收入，按時足額完成各項上繳任務(wù)。
九、負責(zé)基建款的管理使用工作。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員崗位職責(zé)
1、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，單位使用現(xiàn)金必須嚴格按照《條例》規(guī)定范圍使用。
2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關(guān)。
3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不坐支現(xiàn)金。
4、嚴格遵守財政支付中心的管理制度，及時到支付中心辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付。做到手續(xù)完備，帳目清楚、準確。
5、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時按順序登記現(xiàn)金輔助帳和銀行日記帳，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準確，摘要清楚，符合記帳要求，并結(jié)出余額。
6、每日核對現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。銀行日記帳帳面余額應(yīng)及時與財政支付中心、銀行對帳單核對。
7、確�，F(xiàn)金、有價證券和所管印章的安全。
8、自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
9、與會計互相配合，搞好財務(wù)工作。
10、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
食堂出納員崗位職責(zé)
1、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》。單位使用現(xiàn)金必須按《條例》規(guī)定的范圍使用。
2、認真執(zhí)行開戶銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，不得用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替庫存現(xiàn)金。
3、控制簽發(fā)空白支票，不簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚，數(shù)字、文字正確，印章齊全。
4、嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。
5、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時按順序登記現(xiàn)金和銀行日記帳，現(xiàn)金日記帳要日清月結(jié)。銀行日記帳帳面余額應(yīng)及時與銀行對帳單核對。
6確保現(xiàn)金和所管印章安全。
7、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
收費員崗位職責(zé)
1、嚴格遵守國家法律、法規(guī)和學(xué)校的規(guī)章制度，按規(guī)定的項目、收費標準范圍進行收費。
2、收費員收費持證上崗，公開收費項目、標準、范圍，及時辦理收費項目、標準的變更手續(xù)。
3、按財政部門規(guī)定的執(zhí)行代碼、物價部門規(guī)定的收費標準領(lǐng)取、使用、保管，繳銷收費票據(jù)。
4、實行票款分離的收費項目，做到“單位開票，銀行代收，財政統(tǒng)管”收費收入及時足額上繳財政專戶。
5、發(fā)票按規(guī)定時限，編號順序，逐項一次性如實開具，并加蓋單位財務(wù)專用章，凡作廢發(fā)票，各聯(lián)次必須粘貼在存根上，并寫明“注銷”字樣。
6、收費工作必須細心負責(zé)，態(tài)度熱情和藹，準確地按規(guī)定價格和收費標準進行收費。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計崗位職責(zé)
一、認真學(xué)習(xí)國家財政、稅務(wù)方面的方針、政策、規(guī)章制度，維護國家和單位的利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。
加強會計核算和財務(wù)管理，管好用好各項資金，認真執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行各項開支范圍和標準，及時處理往來款項。
按照符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目，編制記帳憑證，登記各類明細帳及總帳，做到帳帳相符，保證會計資料的真實、完整和準確。
四、加強財產(chǎn)管理，定期組織清產(chǎn)核資，及時核對有關(guān)帳目，做到帳帳、帳證、帳實相符。
五、每月終了，做好結(jié)帳、對帳工作。根據(jù)會計帳薄及有關(guān)資料編制會計報表并及時報送。
六、妥善保管好各種憑證、帳薄、報表及核算資料，定期整理，立卷歸檔。
七、根據(jù)年度有關(guān)資料，認真參與編制經(jīng)費預(yù)算、決算并嚴格執(zhí)行。
八、對單位的收入，除上繳財政專戶外，認真填制財政集中支付進帳單，確定資金的性質(zhì)，保證及時繳存，防止坐支。
九、當好領(lǐng)導(dǎo)參謀，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好業(yè)務(wù)工作。
十、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
食堂會計崗位職責(zé)
一、按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，認真審核原始憑證內(nèi)容的真實性、合法性，確保會計資料的質(zhì)量。
加強會計核算和財務(wù)管理，管好用好食堂資金，認真執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行各項開支范圍和標準，及時處理往來款項。
三、按照財政部門規(guī)定的有關(guān)方法及時編制記帳憑證，登記各類明細帳及總帳，做到帳帳相符，保證會計資料的真實、完整和準確無誤同時保證會計報告數(shù)據(jù)的真實、完整。
五、及時正確的核算食堂的各項收入、支出、成本，通過綜合整理分析，提出及時、準確、有效的會計信息，為管理決策服務(wù)。
六、每月終了，做好結(jié)帳、對帳工作。根據(jù)會計帳薄及有關(guān)資料編制會計報表。
七、妥善保管好各種憑證、帳薄、報表及核算資料，定期整理，立卷歸檔。
八、認真學(xué)習(xí)專業(yè)理論知識、現(xiàn)代管理方法，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
九、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)科工作規(guī)范
一、經(jīng)費預(yù)算管理
1、根據(jù)財政部門對下年度單位預(yù)算編制的要求，財務(wù)科在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，提出建議和意見，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2、根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)的批示和財政部門的要求，財務(wù)科制定黨校經(jīng)費預(yù)算編制的詳細說明和有關(guān)預(yù)算編制的表格（包括收入預(yù)算、支出預(yù)算、政府采購預(yù)算），召開經(jīng)費預(yù)算編制工作會議，部署經(jīng)費預(yù)算編制工作。
3、根據(jù)各科室下年度預(yù)算申請計劃，財務(wù)科進行匯總整理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，提交校領(lǐng)導(dǎo)辦公會議研究決定申請的專項經(jīng)費項目和日常公用經(jīng)費。
4、財務(wù)科按照財政部門關(guān)于“部門預(yù)算”編制的要求，實行“兩上兩下”的編制程序，根據(jù)確定的專項經(jīng)費申請項目和日常公用經(jīng)費，認真詳細地編制單位預(yù)算，積極爭取財政部門的支持，對財政部門批復(fù)的年度預(yù)算明細，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
5、財務(wù)科根據(jù)批復(fù)的經(jīng)費預(yù)算，編制公用經(jīng)費每月用款計劃、專項經(jīng)費項目每月用款計劃、預(yù)算外資金每月用款計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，報送財政部門。
6、各處室要增強預(yù)算法制觀念，按照“先有預(yù)算、后有支出”的原則，合理按排各項支出。
7、對未列入年初預(yù)算的但必須辦理的重要事項，先由各處室寫出追加經(jīng)費申請報告，報分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)同意后，由財務(wù)科統(tǒng)一向財政部門提出申請追加經(jīng)費。
8、財政部門撥款后，根據(jù)財政撥款情況，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，財務(wù)科方可辦理支出結(jié)算。
9、財政撥款未到位的，財務(wù)科原則上不事先墊付，特殊情況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意可預(yù)付小部分資金。
10、財務(wù)科對經(jīng)費實行“事先審批、事中參與、事后決算、專項管理”的辦法。
11、財務(wù)科按照確定的年度預(yù)算和追加經(jīng)費，嚴格按照項目進度支出。并定期檢查、分析財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，對經(jīng)費支出中存在的問題，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)及財政部門反映。
二、財務(wù)報銷、財務(wù)處理
1、各處室在經(jīng)濟活動中取得的原始憑證，應(yīng)先按照規(guī)定程序?qū)徟炞趾�，再由財�?wù)科統(tǒng)一到市集中支付中心報銷。具體程序：經(jīng)辦人（簽字）→財務(wù)科長（審簽）→紀檢書記（審簽）→分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)（審簽）→支付中心審核報銷。重大支出事項，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定，按程序?qū)徟鷪箐N。
原始憑證必須具備下列內(nèi)容，如手續(xù)不全應(yīng)及時交經(jīng)辦人補辦清楚。
�。�1）原始憑證的內(nèi)容要填列齊全：單位名稱、日期、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價、金額、制單單位蓋章、填制人和收款人簽名。
（2）原始憑證大寫與小寫金額必須相符，有經(jīng)辦人簽名。
（3）原始憑證不得涂改、挖補。
2、出納員認真整理領(lǐng)導(dǎo)簽批的原始憑證，及時登記《報銷單據(jù)登記表》。
3、會計人員認真審核領(lǐng)導(dǎo)簽批的有關(guān)原始憑證，根據(jù)財政部門《單位預(yù)算收支科目》要求，及時編制《支付申請書》、《原始憑證匯總表》。
4、出納員根據(jù)審核無誤的《支付申請書》、《原始憑證匯總表》，加蓋財務(wù)預(yù)留印鑒及經(jīng)辦人簽章，到集中支付中心辦理報銷。
5、會計人員根據(jù)集中支付中心審批后的支付申請書及匯總表，認真填列收支科目，及時編制記帳憑證。
（1）根據(jù)原始憑證的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容按科目歸類。
（2）填制記帳日期、摘要、說明經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容。
�。�3）填制會計分錄，正確使用應(yīng)借、應(yīng)貸的會計科目的名稱、方向和金額。
6、財務(wù)科長對編制的記帳憑證認真稽核，嚴格把關(guān)。
�。�1）審核記帳憑證所反映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否合理合法，有無違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度情況。
�。�2）審核記帳憑證中所記錄的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否同實際情況相符，內(nèi)容填制制是否齊全，數(shù)字計算是否正確。
�。�3）應(yīng)借應(yīng)貸的會計科目，對應(yīng)關(guān)系及增減金額是否正確，兩方科目的金額是否平衡。
（4）記帳憑證后面附有的原始憑證張數(shù)、內(nèi)容和附件是否相符。
7、出納員根據(jù)審核無誤的記帳憑證，認真登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
8、會計人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證，逐筆登記各種明細分類帳。
9、會計人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證，定期編制科目匯總表。做到不重、不漏、借貸平衡。
10、會計人員根據(jù)科目匯總表，登記總分類帳。
11、現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳及各種明細分類帳分別與總分類帳定期核對。
12、會計人員根據(jù)支出明細分類帳與支付中心的支出明細余額表定期核對。
13、會計人員根據(jù)總分類帳、明細分類帳和其他有關(guān)會計資料，定期編制會計報表和財務(wù)分析。年度終了，根據(jù)財政部門的有關(guān)規(guī)定，編制年度決算報表。
14、會計人員定期將有關(guān)會計資料，整理立卷歸檔，以備查閱。
15、出納員每月10號前向財政局住房處報送公積金月報表。
16、出納員每年按規(guī)定時間辦理工會經(jīng)費、養(yǎng)老金、殘疾人就業(yè)保障金的上繳年審等工作。
17、基建資金按專款專用的原則，支付工程款時，嚴格按照基建項目計劃、招標文件、合同的約定及施工進度撥付。
三、現(xiàn)金管理
1、實行票款分離的收費項目，做到“單位開票，銀行代收，財政統(tǒng)管”收費收入及時足額上繳財政專戶。沒有實行票款分離的項目，每日的.收入分類填好現(xiàn)金繳款單及時送存銀行。
2、每日盤點庫存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金備用金帳簿核對。
3、收取其他款項開出收據(jù)時，應(yīng)當面點清現(xiàn)金、檢驗支票，由交款人簽字，收據(jù)第二聯(lián)交給交款人，第三聯(lián)附在交款依據(jù)上面作為記帳憑據(jù)。
4、教職工因公出差借用現(xiàn)金時，須提前通知財務(wù)科。
5、借用現(xiàn)金1000元以下的，須經(jīng)財務(wù)科長審簽；借用現(xiàn)金1000元以上的，須經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審簽。
6、借款人員出具領(lǐng)導(dǎo)簽批的借款單，報送出納員，由出納員予以付款。
7、出差人員歸來，憑合法有效單據(jù)經(jīng)經(jīng)手人簽字、財務(wù)科長、紀檢書記、分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，及時送交財務(wù)科結(jié)算。會計人員認真審核領(lǐng)導(dǎo)簽批后的有關(guān)單據(jù)，編制、《原始憑證匯總表》。
8、出納員根據(jù)會計人員審核無誤的《支付申請書》、《原始憑證匯總表》，到市集中支付中心辦理收支款項。
四、收入管理
1、預(yù)算外收入包括業(yè)余教育函授學(xué)費收入、住宿費收入等項目，實行“收支兩條線”的管理辦法，實行統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理，及時足額上繳財政專戶。
2、各業(yè)務(wù)科室、班主任在領(lǐng)用票據(jù)時，須到財務(wù)科辦理票據(jù)領(lǐng)用手續(xù)，財務(wù)科根據(jù)領(lǐng)用票據(jù)的種類、數(shù)量、起止頁碼等進行登記，逐步實現(xiàn)票據(jù)管理的科學(xué)化、規(guī)范化。
3、票據(jù)管理人員開具票據(jù)要按時間順序，逐項據(jù)實填列，并加蓋財務(wù)專用章。
4、各業(yè)務(wù)科室、班主任在交回原領(lǐng)用的票據(jù)時，按票據(jù)的使用、作廢等情況進行分類整理。
5、財務(wù)科嚴格按照財政部門的規(guī)定按票據(jù)順序整理好票據(jù)，及時繳銷票據(jù)。
6、每月將收入輔助帳及時與財政、銀行等部門對帳。
五、政府采購
1、政府采購的管理、組織實施工作，由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)科、一名專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)。在編制年度財務(wù)預(yù)算時，同時編制年度政府采購預(yù)算。
2、在編制政府采購預(yù)算前，廣泛征求各處室的意見，各處室向財務(wù)科報送年度采購計劃，采購計劃應(yīng)詳細說明采購項目的性質(zhì)、用途、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號和主要技術(shù)參數(shù)及標準配置等情況。
3、政府采購預(yù)算批復(fù)后，嚴格按預(yù)算項目進行采購。各處室須提前15天向財務(wù)科報送政府采購申請報告，經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準后，由財務(wù)科填制政府采購申請表，負責(zé)向財政部門呈報。由專業(yè)技術(shù)人員參加竟標并簽定購貨合同。
4、如有特殊政府采購項目，未列入年初政府采購預(yù)算的，有關(guān)處室應(yīng)編制可行性研究報告申請采購計劃，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)研究批準后，財務(wù)科方可辦理追加政府采購預(yù)算，報送財政部門，并落實資金來源。
六、會計檔案管理
1、會計檔案是指會計憑證、會計帳簿、會計報表以及與會計核算、會計監(jiān)督緊密相關(guān)的、由會計部門負責(zé)辦理的有關(guān)數(shù)據(jù)資料。
2、會計年度終了后，由財務(wù)科按照歸檔要求，分類整理，按順序排列，審核有關(guān)檔案材料是否符合要求，然后把檔案材料進行裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊。
3、財務(wù)科和單位檔案管理人員共同負責(zé)。當年會計檔案，在會計年度終了后，由財務(wù)科保管一年，期滿后財務(wù)科移交單位檔案部門統(tǒng)一保管。
4、單位檔案部門接收保管的會計檔案，應(yīng)當保持原卷冊的封裝，個別需要拆封重新整理的，必須會同財務(wù)科共同拆封整理，以分清責(zé)任。
5、財務(wù)科要安排專人管理會計檔案，配備必要的檔案設(shè)施。
6、建立健全會計檔案借閱制度。會計檔案原則上不得借出，如有特殊需要須經(jīng)財務(wù)科長批準，辦理借閱手續(xù)，借閱人認真填寫檔案借閱登記簿，將借閱人的姓名、單位、日期、數(shù)量、內(nèi)容、歸期等情況登記清楚。
7、嚴格劃分會計檔案保管期限。會計憑證、經(jīng)費支出明細帳、往來明細帳、總帳等保管期限為15年；現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳保管期限為25年；會計決算、檔案保管清冊永久保存。
七、固定資產(chǎn)管理
1、切實加強對固定資產(chǎn)的使用管理，提高固定資產(chǎn)使用效益，防止固定資產(chǎn)流失。
2、固定資產(chǎn)管理由行政處1名資產(chǎn)管理員，負責(zé)固定資產(chǎn)的保管和發(fā)放工作；由財務(wù)科1名會計人員負責(zé)監(jiān)督使用和登記固定資產(chǎn)帳簿、核對帳務(wù)、填報有關(guān)資產(chǎn)報表工作。
3、固定資產(chǎn)的購建、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、報廢等，報國有資產(chǎn)部門、財政部門批準后，均由資產(chǎn)管理員負責(zé)登記調(diào)整帳卡；會計人員負責(zé)登記固定資產(chǎn)帳簿、核對帳務(wù)、報送有關(guān)資產(chǎn)報表。資產(chǎn)管理員每年定期做好固定資產(chǎn)清查工作，與財務(wù)帳簿核對，切實做到帳、卡、物相符。
4、購置資產(chǎn)要嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，資產(chǎn)購置后，首先由資產(chǎn)管理員在購物發(fā)票上簽字，并登卡記帳，再辦理報銷手續(xù)。領(lǐng)用資產(chǎn)時，由資產(chǎn)管理員開據(jù)出庫單。
5、各處室使用的固定資產(chǎn)需要調(diào)整時，必須經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準后，辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，資產(chǎn)管理員開據(jù)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，調(diào)整帳卡。
6、資產(chǎn)管理員要經(jīng)常了解固定資產(chǎn)使用和供需情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；對閑置的、舊的固定資產(chǎn)提出處理意見，經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)同意后，按國有資產(chǎn)管理部門的有關(guān)規(guī)定處理。
7、固定資產(chǎn)實行實物落實到每一個人，誰出問題誰負責(zé)。
食堂財務(wù)工作規(guī)范
一、財務(wù)報銷
�。ㄒ唬┦程貌少弳T在采購活動中取得的原始單據(jù)，應(yīng)先按規(guī)定程序?qū)徟炞趾�，再由出納審核，審核合格后，由出納予以付款。具體程序：
1、食堂采購員采購食堂伙食用品不超過300元的由經(jīng)辦人（簽字）→食堂負責(zé)人（審簽）→分管食堂的司務(wù)長（審簽）→行政處長（審簽）→出納復(fù)核付款。
2、超過300元（含300元）的由經(jīng)辦人（簽字）→財務(wù)科長（審簽）→行政處長（審簽）→紀檢書記（審簽）→分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)（審簽）→出納復(fù)核付款。
3、（1）對原始憑證的復(fù)核要具備5個基本要素①憑證的名稱；②填制的日期及編號；③接受憑證單位的名稱；④經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容、實物數(shù)量和金額；⑤填制憑證的單位及有關(guān)人員的簽章。（2）對原始憑證的真實性和合法性，要進行審核。（3）原始憑證上應(yīng)有經(jīng)辦人、審簽人的簽字，才為手續(xù)完備。（4）對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定的原始憑證不予受理，對不規(guī)范的憑證要求退回，補辦手續(xù)。
�。ǘ┏黾{員根據(jù)審核無誤的記帳憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
�。ㄈ┈F(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳要定期與總分類帳核對。
二、現(xiàn)金管理
（一）現(xiàn)金管理
1、每日將收付的記帳憑證整理好按順序號登記現(xiàn)金日記帳。
2、每日盤點庫存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記帳核對。
3、每日將收入填好現(xiàn)金繳款單及時送存銀行。
（二）借用現(xiàn)金
1、食堂采購員借用現(xiàn)金時，須提前通知財務(wù)科。
2、借款人員出具財務(wù)科長簽字的借款單，報送出納員，由出納予以付款。
�。ㄈ┦杖∑渌铐�
1、問清交款原因并查看交款依據(jù)。
2、當面點清現(xiàn)金、檢驗支票。
3、開出收據(jù)，由交款人簽字。
4、收據(jù)第二聯(lián)交給交款人，第三聯(lián)附在交款依據(jù)上面作為會計記帳憑據(jù)。
三、支票管理
1、建立支票領(lǐng)用登記本，按領(lǐng)用日期順序登記。
2、借款人員要填寫“借款單”經(jīng)財務(wù)科長簽字批準后方可借給。
3、簽發(fā)支票特別注意寫準日期、用途、限額，防止支票丟失或轉(zhuǎn)作他用。
4、出納員對收受的支票要認真審核，審查收款人名稱是否準確，簽發(fā)日期是否在規(guī)定期內(nèi)，支票填寫是否齊全，正確無誤，印章是否齊全。若發(fā)生退票，由出納員及時到支票簽發(fā)單位更換，造成損失的由當事人承擔(dān)。每周和每月底檢查外借支票情況，催促及時歸還。
四、會計對原始單據(jù)的審核無論是外來或自制的原始單據(jù)都必須具備下列內(nèi)容，，如手續(xù)不全應(yīng)及時交經(jīng)辦人補辦清楚。
1、原始單據(jù)的名稱。
2、原始單據(jù)的注明的日期。
3、食堂采購人員、保管員的簽名。
4、接受憑證單位的名稱。
5、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容（摘要）。
6、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的實物數(shù)量、單位和金額。
7、有關(guān)負責(zé)人的簽字。
五、填制記帳憑證
1、根據(jù)原始單據(jù)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容按科目歸類。
2、填制記帳日期、摘要、說明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容。
3、填制會計分錄，正確使用借、貸會計科目的名稱、方向、金額。
4、字跡清楚、數(shù)字準確，借貸科目金額相等。
5、月底根據(jù)食堂倉庫盤點表計算成本，填制憑證。
六、審核記帳憑證
1、審核記帳憑證所反映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否合理合法。有無違反財經(jīng)紀律和、財務(wù)制度等情況。
2、審核記帳憑證中所記錄的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否與實際情況相符，內(nèi)容填制是否齊全，數(shù)字計算是否準確。
3、記帳憑證后面附有的原始單據(jù)張數(shù)、內(nèi)容和附件是否相符。
4、記帳憑證按時間順序、科目分類進行編號。
5、編制會計科目匯總表，做到不重，不漏，借貸平衡。
七、記帳
1、嚴格按照經(jīng)審核的記帳科目、登記所屬明細帳。
2、遵守記帳規(guī)則，保證帳目的合法性正確性。
3、根據(jù)科目總表登記總分類帳。
八、結(jié)帳
1、結(jié)帳前查明本月發(fā)生的業(yè)務(wù)是否全部取得憑證，并已登記入帳。
2、根據(jù)食堂盤點表計算成本。
3、結(jié)帳時，結(jié)出每個帳戶的期末余額。
4、把本月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入帳后，將借、貸發(fā)生額和余額結(jié)算清楚，填寫試算平衡表。
5、年度終了，要把各帳戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。
九、對帳
1、帳本中的各項記錄應(yīng)與記帳憑證核對相符。
2、各類明細帳余額與總帳余額核對相符。
3、每月清理往來款項，并核對一致。
十、編制會計報表
1、根據(jù)結(jié)清核對無誤的帳薄記錄編制會計報表。
2、編制完報表后要再次與帳目核對，以保證報表真實準確。
3、表與表之間核對，保持各報表之間的平衡關(guān)系和銜接關(guān)系。
4、寫清應(yīng)說明的問題。
內(nèi)部管理制度2
為了規(guī)范本茶樓的管理,提高員工素質(zhì)和茶樓的整體質(zhì)量,特制定如下制度:
1.員工每天做好環(huán)境衛(wèi)生,確保茶樓設(shè)施無灰塵、臟物、怪味,環(huán)境優(yōu)雅,不留死角。
2.員工按時上班,每天上班開始時開例會,遲到1-10分鐘扣5元,10-30分鐘扣10元。1小時以上扣除當天工資。如有特殊情況提前請假。否則按曠工處理。員工不允許早退,如有特殊情況應(yīng)予領(lǐng)導(dǎo)請示。
3.服務(wù)員無故曠工1天,視自動辭職。
4.上班時不允許換崗,無故離崗。若發(fā)現(xiàn)但尚未給茶樓造成不良影響的,扣除當天工資。
5.上班時不許做與工作無關(guān)的事情,如接、打閑聊電話,玩游戲、發(fā)短信,大聲喧嘩,私自會客,跳舞等個人行為若發(fā)現(xiàn)1次扣5元,另外工作時間不許吃東西、睡覺。
6.每月員工出全勤,予以獎勵50元。
7.員工內(nèi)部要團結(jié),不準分派、孤立他人,保持良好的工作關(guān)系。
8.服從領(lǐng)導(dǎo)安排,不頂撞上司。
9.愛護樓內(nèi)各項設(shè)額,財物,不浪費水電。
10.客人給的小費要婉言謝絕,如有特殊情況,應(yīng)請示領(lǐng)導(dǎo)。(1/2)
11.員工上班時不允許吵架,打架,發(fā)現(xiàn)一次罰款50-100元。
12.員工不允許說有損于茶樓的話,不得教唆別人干對于茶樓不利的事。
13.服務(wù)員要不斷加強自我素質(zhì),做到“五勤”即腳勤、手勤、耳勤、眼勤、腦勤。
14.服務(wù)員不不斷為本茶樓著想的同時,要更好的'為顧客服務(wù),使顧客愉快的消費。
15.住宿人員要按時就寢,保持環(huán)境衛(wèi)生,不得私自留宿外來人員。
16.服務(wù)員做好衛(wèi)生后,不準在包間、宿舍停留,應(yīng)立即回到自己的工作崗位上,若發(fā)現(xiàn)一次且尚未向領(lǐng)導(dǎo)請示的,罰款5元。
17.服務(wù)員具體儀態(tài)要求,詳見附頁。
18.茶樓音樂主題。
19.工作餐時間
20.上班開始后,上4點的員工若未來時,不允許在茶樓大廳與其他服務(wù)員閑聊、打鬧等,發(fā)現(xiàn)一次扣5元。
內(nèi)部管理制度3
一、內(nèi)部控制概述
內(nèi)部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動的有效進行，保護資產(chǎn)的安全和完整，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤與舞弊，保證會計資料的真實、合法、完整而制定和實施的政策與程序。內(nèi)部控制的目標包括:
(1)保護企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整及對其的有效使用;
(2)保證會計信息及其他各種管理信息的可靠和及時提供;
(3)保證企業(yè)制定的各項管理方針、制度和措施的貫徹執(zhí)行;
(4)盡量壓縮、控制成本、費用，減少不必要的成本、費用，以求企業(yè)達到更大的盈利目標;
(5)預(yù)防和控制且盡早盡快查明各種錯誤和弊端，及時、準確地制定和采取糾正措施;
(6)保證企業(yè)各項生產(chǎn)和經(jīng)營活動有序有效地進行。
內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會計信息質(zhì)量，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護投資者合法權(quán)益，保證資本市場有效運行，均有著非常重要的意義。
二、現(xiàn)行企業(yè)內(nèi)部控制中存在的主要問題
(一)對內(nèi)部控制認識不足
目前一些企業(yè)特別是某些國有企業(yè)對內(nèi)部控制的認識存在兩種傾向值得注意:一是一部分人習(xí)慣于甚至滿足于傳統(tǒng)的經(jīng)營管理方式，認為只要能夠規(guī)范化操作就行了，不必考慮是否先進;二是雖然意識到改革的必要性，但是容易片面強調(diào)改革組織結(jié)構(gòu)的重要性，忽視了控制方式的跟進和強化;這就使企業(yè)的改革同微觀治理機制相脫離。
(二)產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明
在我國現(xiàn)階段，公司的法人治理結(jié)構(gòu)不夠完善，甚至是有形無實，尤其體現(xiàn)在董事會這一重要機構(gòu)沒有發(fā)揮應(yīng)有的職能。有不少國有企業(yè)在改革過程中，一味地“放權(quán)讓利”，致使原廠長負責(zé)制的領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)在既是經(jīng)理層又進入董事會，董事會成員和經(jīng)理成員高度重疊，致使國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)主體缺位、權(quán)責(zé)不清，內(nèi)部控制的受益主體模糊。這種責(zé)權(quán)不分的公司治理結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致所有者對經(jīng)營者不能實施控制，作為代表公司股東的控制主體(董事會)也就形同虛設(shè)。
(三)監(jiān)督機制不健全
目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)審部門來實現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)審部門隸屬于財務(wù)部門，與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計在形式上缺乏應(yīng)有的獨立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核會計賬目，而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機構(gòu)執(zhí)行指定職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。
三、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架
(一)完善企業(yè)的控制環(huán)境
任何企業(yè)的控制活動都存在于一定的控制環(huán)境之中�？刂骗h(huán)境中的要素很多，有價值觀、組織結(jié)構(gòu)、控制目標、員工能力、激勵與誘導(dǎo)機制、管理哲學(xué)與經(jīng)營風(fēng)格、規(guī)章制度和人事政策等等。要改善企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境，要做好如下工作:
1、加快現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革。真正實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)清楚、管理科學(xué)、政企分開的現(xiàn)代企業(yè)制度，從產(chǎn)權(quán)制度上保證內(nèi)部控制制度有效建立。
2、要有明確的內(nèi)部控制主體和控制目標。控制主體解決了由誰進行內(nèi)部控制的問題，而控制目標則解決了為什么要進行控制的問題�？茖W(xué)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)包含四個層次的經(jīng)濟主體，相應(yīng)地，企業(yè)內(nèi)部也有四種控制主體，即股東、經(jīng)營者、管理者和普通員工，他們有各自的控制目標?押股東的目標是財富最大化?鴉經(jīng)營者的目標是不斷增加經(jīng)營效益;管理者的目標是完成責(zé)任目標、獲得業(yè)務(wù)運行的真實報告;普通員工的目標是遵從企業(yè)的內(nèi)部規(guī)章制度，不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效率。
3、要有先進的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才。管理控制方法作為管理當局對其他人的授權(quán)使用情況直接控制和整個公司活動實行監(jiān)督的一種方法，包括很多內(nèi)容，如制定企業(yè)各項管理制度、編制各項計劃、業(yè)績與計劃考評、調(diào)查與糾正偏離期望值的差異等，實施先進管理控制方法，還需輔以積極的人事政策，要能培養(yǎng)和引進一批具有高素質(zhì)、掌握先進管理方法的人才隊伍來改善企業(yè)的經(jīng)營管理觀念、方式和風(fēng)格，培養(yǎng)全體員工良好的道德觀、價值觀和全員控制意識，從而形成一個特定的企業(yè)文化氛圍。
(二)設(shè)立有效的控制活動
1、針對人員的控制。
(1)職責(zé)分離。職責(zé)分離是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求，對于企業(yè)的一切交易或事項都應(yīng)嚴格按照不相容職務(wù)相分離的原則，科學(xué)地劃分各職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機制。
(2)工作流程。明確每個崗位的職責(zé)，使每一個人的工作能自動地相互檢查另一個人或更多人的工作，從而達到相互牽制的目的。為了實現(xiàn)這一目標，可以采用對每一個崗位設(shè)計工作流程圖的辦法，在工作流程圖中明確規(guī)定每個人應(yīng)該做什么、如何做、何時做以及正確進行工作的結(jié)果等。工作流程圖設(shè)計的'目的應(yīng)達到使管理的過程標準化，也就是說，要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作，得到的工作結(jié)果將是相同的。
(3)票據(jù)與記錄控制。實行票據(jù)保管、收款與會計記錄人員的崗位分離;對所有票據(jù)進行預(yù)先編號，所有作廢的票據(jù)都要妥善保存，對已經(jīng)使用的票據(jù)由會計人員進行定期消號，并及時與票據(jù)保管人員進行核對，以防止交易漏記或重復(fù)記錄現(xiàn)象，保證全部收入、結(jié)算款項等能夠及時準確入賬。
(4)資產(chǎn)接觸與記錄使用。資產(chǎn)接觸與記錄使用主要是指限制接近資產(chǎn)和接近重要記錄，以保證資產(chǎn)和記錄的安全。保護資產(chǎn)和記錄安全的重要措施是采用實物和技術(shù)防護措施。在采取電算化核算的情況下，每個崗位只能使用自己設(shè)置的密碼接觸由自己負責(zé)的數(shù)據(jù)，復(fù)核崗位只能進行數(shù)據(jù)查詢和復(fù)核，而不能具備修改已經(jīng)形成數(shù)據(jù)記錄的權(quán)限。
(5)績效考評。為了實現(xiàn)既定的工作目標，應(yīng)實施有效的激勵、獎懲機制，激勵全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀能動性。各部門通過定期舉行績效考評會議，作為對其工作目標完成情況的事后控制，不僅可以總結(jié)一定時期的工作成果，同時也是發(fā)現(xiàn)問題、改進工作的過程。通過績效考評，配合一些必要的獎懲措施，將部門的工作目標與個人工作目標緊密地聯(lián)系在一起，部門的工作目標也將通過個人工作目標的實現(xiàn)而實現(xiàn)。
2、針對信息系統(tǒng)的控制活動。在信息系統(tǒng)的日常使用中，信息系統(tǒng)產(chǎn)生的舞弊現(xiàn)象比手工操作更具隱蔽性，因而對信息系統(tǒng)的控制也十分重要，具體應(yīng)通過采取權(quán)限控制、數(shù)據(jù)錄入輸出控制、手工憑證的控制等方式，各個崗位應(yīng)通過設(shè)置密碼口令來防止別人越權(quán)使用自己的權(quán)限，沒有權(quán)限的人絕不允許對數(shù)據(jù)進行查閱或修改。
(三)加強企業(yè)內(nèi)部牽制制度
內(nèi)部牽制是指對具體業(yè)務(wù)進行分工時，不能由一個部門或一個人完成一項業(yè)務(wù)的全過程，而必須由其他部門或人員參與，并且與之銜接的部門能自動地對前面已完成工作進行正確性檢查。它由適當授權(quán)、不相容工作的責(zé)任分工、憑證和記錄、接近控制、獨立檢查等環(huán)節(jié)組成。這種制約包括上下級之間的互相制約、相關(guān)部門之間的相互制約。如會計信息收集、歸類過程中，除了制單外，必須有復(fù)核并由財會主管審批;又如現(xiàn)金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)中，現(xiàn)金收支的審批、收入和支出、印鑒的保管、記賬等業(yè)務(wù)應(yīng)分工管理，互相牽制。
在內(nèi)部牽制中，必須采取工作輪換制，這樣才能更好地達到牽制的效果。工作輪換制是指根據(jù)不同崗位在管理系統(tǒng)中的重要程度，明確規(guī)定并嚴格控制每一員工在某一崗位的履職時間。對關(guān)鍵崗位應(yīng)頻繁輪換，次要的崗位可少一些。從輪換中暴露出存在的問題，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。
(四)加強企業(yè)內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部審計制度
切實提高企業(yè)對內(nèi)部稽核和內(nèi)部審計的認識，切實加強考核、監(jiān)督、制約機制，發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計的作用，將內(nèi)部審計人員從會計、財務(wù)人員中分離出來，直接對董事會負責(zé)，這樣才能真正發(fā)揮內(nèi)審人員的作用，監(jiān)督和保護企業(yè)的資產(chǎn)、財產(chǎn)安全，監(jiān)督企業(yè)朝著合理、合法的良性方面發(fā)展。內(nèi)部監(jiān)督評審應(yīng)當遵循以下原則。
1、在日常工作中不斷地監(jiān)督評審內(nèi)控的總體效果。對主要風(fēng)險的監(jiān)督評審應(yīng)當是公司日常活動的一部分。
2、對內(nèi)控系統(tǒng)應(yīng)當進行有效和全面的內(nèi)部審計。內(nèi)審要獨立進行，內(nèi)審人員應(yīng)得到適當?shù)呐嘤?xùn)，并配備稱職和得力的人員。內(nèi)審作為內(nèi)控系統(tǒng)監(jiān)督評審的一部分，應(yīng)當向董事會或其審計委員會直接報告工作。
3、不論是經(jīng)營層還是其他控制人員，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷都應(yīng)及時地向適當?shù)墓芾韺訄蟾妫⑹蛊涞玫焦麛嗵幚�。要樹立全員控制意識，幫助企業(yè)更有效地實現(xiàn)預(yù)期控制目標，促進企業(yè)控制環(huán)境的建立，為改進內(nèi)控制度提供建設(shè)性建議，實現(xiàn)預(yù)期的內(nèi)控目標。
內(nèi)部管理制度4
建筑施工企業(yè)技術(shù)管理制度是指一套系統(tǒng)性的規(guī)則和程序，旨在確保企業(yè)在項目實施過程中，技術(shù)管理的有效性和合規(guī)性。它涵蓋了從項目規(guī)劃、設(shè)計、施工到驗收的全過程，涉及技術(shù)標準、質(zhì)量控制、安全措施、技術(shù)創(chuàng)新等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 技術(shù)標準與規(guī)程：明確各類工程的技術(shù)規(guī)范，如施工圖審查、材料檢驗、施工工藝等。
2. 質(zhì)量管理體系：建立質(zhì)量控制點，規(guī)定質(zhì)量檢查、驗收流程，確保工程質(zhì)量。
3. 安全生產(chǎn)制度：制定安全操作規(guī)程，進行定期安全檢查，預(yù)防事故的'發(fā)生。
4. 技術(shù)培訓(xùn)與教育：對員工進行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提升技術(shù)水平和安全意識。
5. 技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)：鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，推動新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用。
6. 信息管理：建立有效的技術(shù)文檔管理，保證信息的準確傳遞和存檔。
7. 合同和技術(shù)協(xié)議管理：規(guī)范合同中關(guān)于技術(shù)條款的約定，確保技術(shù)要求的執(zhí)行。
內(nèi)部管理制度5
1. 制定詳細的操作手冊：根據(jù)企業(yè)實際情況，制定詳細的會計出納工作手冊，涵蓋所有工作環(huán)節(jié)。
2. 強化培訓(xùn)：定期組織會計出納人員進行專業(yè)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力。
3. 實施內(nèi)部審計：設(shè)立獨立的`內(nèi)部審計部門，定期對會計出納工作進行審查。
4. 信息化管理：引入財務(wù)管理軟件，提升數(shù)據(jù)處理和監(jiān)控能力。
5. 定期評估：對制度執(zhí)行情況進行定期評估，根據(jù)需要進行修訂和完善。
6. 建立獎懲機制：對于嚴格執(zhí)行制度的員工給予獎勵，對于違反制度的行為進行處罰。
7. 加強溝通：鼓勵會計與出納之間的有效溝通，確保信息傳遞的準確性和及時性。
通過上述方案的實施，企業(yè)可以建立起一套完善的會計出納管理制度，為企業(yè)的穩(wěn)健運營提供堅實的財務(wù)基礎(chǔ)。
內(nèi)部管理制度6
1、所有職工應(yīng)當嚴格執(zhí)行工區(qū)及班組內(nèi)制定的相關(guān)管理制度及考核辦法。
2、所有職工必須按規(guī)定完成當月出勤工數(shù)，否則當月不得獎或給予相應(yīng)的'處罰。
3、所有職工因病、因事需要請假，必須提前辦理相關(guān)請假手續(xù)，沒有辦理請假手續(xù)的一律按曠工論處。
4、所有職工必須聽從上級領(lǐng)導(dǎo)的正確指揮協(xié)調(diào)，所有人員有權(quán)拒絕任何人的違章指揮，在井下作業(yè)過程中堅持“安全第一”的指導(dǎo)思想、堅持“職工十項權(quán)利”的原則。
5、所有職工必須準時參加班前會、按時進行現(xiàn)場交接班，在作業(yè)過程中保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。
6、所有職工必須按工區(qū)要求按時參加周二安全學(xué)習(xí)、特殊情況下的班后會。
7、所有職工在井下作業(yè)過程中不得與他人爭吵，更不得打架斗毆，現(xiàn)場因工作問題出現(xiàn)爭執(zhí)，班長和跟班干部給予協(xié)調(diào)解決。對于打架斗毆行為將會嚴肅處理。造成嚴重后果的移交公安機關(guān)處理。
8、入井前按規(guī)定進行考勤、參加班前會。作業(yè)中因故需提前離開作業(yè)場所上井的，必需經(jīng)當班班長同意后，方可離開，否則按曠工論處。
內(nèi)部管理制度7
第一章總則
第一條為加強內(nèi)部控制建設(shè)，為促進公司制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促進公司管理實現(xiàn)制度化、流程化、標準化，特制定本辦法。
第二條本辦法之內(nèi)控制度建設(shè)管理是指對各類制度的起草、審批、執(zhí)行、檢查、修訂、廢止等各環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)范。
第二章內(nèi)控制度分類及部室職責(zé)
第三條本辦法之內(nèi)控制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度、技術(shù)規(guī)范三類。
具體分類(略)
第四條根據(jù)內(nèi)控制度內(nèi)容分類：
1、制度基本內(nèi)容：目的、適用范圍、制度正文約束條例、考核條例。
2、制度操作流程：制度操作的流程圖，通�？捎胿isio編。
3、制度操作表單。
第五條根據(jù)管理活動的特點、性質(zhì)及其范圍大小等，管理制度的文體基本上可分為：章程、條例、職責(zé)、守則、辦法、制度、規(guī)定、細則。
第六條公司制度按其效力范圍分為三級：
一級：在集團范圍內(nèi)生效的制度文件;
二級：限于總公司本部、分公司、事業(yè)部和子公司內(nèi)部生效的制度文件;
三級：總公司本部各部門內(nèi)部、分公司各部門內(nèi)部、事業(yè)部各部門內(nèi)部、子公司各部門內(nèi)部及項目部內(nèi)部生效的制度文件。
第七條內(nèi)控制度建設(shè)的歸口部門為審計部(內(nèi)控部)，主要職責(zé)是：負責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作;根據(jù)風(fēng)險評估及外部監(jiān)管要求向各管理部門提出制度編寫要求;負責(zé)制度的初審與會審管理工作;負責(zé)制度起草部門編寫制度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作、培訓(xùn)情況檢查、落實情況檢查、執(zhí)行效果評價;負責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負責(zé)逐項督導(dǎo)落實;定期在審計工作和專項內(nèi)控建設(shè)工作中對各項內(nèi)控制度進行評價、梳理和建議;及時向董事會匯報內(nèi)控制度建設(shè)工作。
第八條公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門為公司各業(yè)務(wù)單位和職能部門。各業(yè)務(wù)單位和職能部門負責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行(包括調(diào)研、起草、征求意見、編寫培訓(xùn)教案及培訓(xùn)計劃并進行授課、編制制度檢查計劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等)，以及制度整改建議落實等。
第九條制度的責(zé)任部門必須對每一項制度確定制度責(zé)任人，責(zé)任人的主要職責(zé)是：對負責(zé)的制度進行培訓(xùn)、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案(包括制度建設(shè)各個環(huán)節(jié)的內(nèi)容)等。
第十條綜合部負責(zé)制度文件編號、發(fā)文、整理建檔等工作。
第十一條培訓(xùn)部負責(zé)按照培訓(xùn)工作相關(guān)要求組織實施培訓(xùn)，達到培訓(xùn)效果。
第十二條證券部負責(zé)再次審核及發(fā)布需要對外公告的內(nèi)控制度。
第十三條本辦法所指流程就是指做事情的順序，業(yè)務(wù)流程是指為了實現(xiàn)特定的目的，利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。
第三章內(nèi)控制度的制定、修訂和廢止
第十四條內(nèi)控制度編制的流程：各業(yè)務(wù)單位和職能部門對制度編制需求進行識別與確認→各業(yè)務(wù)單位和職能部門起草初稿→各業(yè)務(wù)單位和職能部門組織與制度相關(guān)部門進行研討并征求意見(包括公司對口管理部門的意見)→內(nèi)控制度建設(shè)管理人員(審計部或內(nèi)控部)初審→各業(yè)務(wù)單位和職能部門根據(jù)制度的重要程度組織會審或會簽→經(jīng)總經(jīng)理室或董事會領(lǐng)導(dǎo)審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)局域網(wǎng)發(fā)布(審批時須附制度需求識別與征求意見單、制度審核單、制度定稿及文件審批單)。
第十五條內(nèi)控制度的修訂流程：各業(yè)務(wù)單位和職能部門提出制度修訂的書面申請或建議→審計部(內(nèi)控部)審核→提交公司例會審定→執(zhí)行制度編制流程。
第十六條各業(yè)務(wù)單位和職能部門每年定期于12月末依據(jù)流程對由本部門負責(zé)的制度進行檢查更新并及時對外公布以貫徹執(zhí)行。對于文件名以暫行規(guī)定、試行辦法等結(jié)尾的制度，必須事先確定后試運行期限(不能超過一年)。如有特殊情況，需經(jīng)總經(jīng)理室或董事會批準。
第十七條內(nèi)控制度的廢止流程
1、對原制度進行修訂后，原制度廢止。
2、對不能適應(yīng)現(xiàn)實狀況要求的制度進行廢止，按如下流程進行：制度編制部門(制度責(zé)任部門)提出制度廢止的書面申請，并填寫制度需求識別與征求意見單→審計部(內(nèi)控部)審核→提交總經(jīng)理室或董事會審定→決定是否廢止。
第四章內(nèi)控制度的督導(dǎo)執(zhí)行
第十八條制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各部門各機構(gòu)要組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，對要制定具體的實施細則的，需在15個工作日內(nèi)完成，下發(fā)一周內(nèi)，各相關(guān)單位要組織相關(guān)人員進行學(xué)習(xí)貫徹。
第十九條制度的.培訓(xùn)：制度下發(fā)前，制度責(zé)任人要編寫制度培訓(xùn)教案和培訓(xùn)計劃，填寫制度培訓(xùn)計劃單，并提交到總公司審計部(內(nèi)控部)，在制度下發(fā)的15天內(nèi)，審計部(內(nèi)控部)牽頭會同制度責(zé)任部門對相關(guān)人員進行培訓(xùn)。
第二十條制度的執(zhí)行：各級管理制度必須嚴格執(zhí)行，各單位檢查管理制度在本單位執(zhí)行情況時，每一個環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始紙質(zhì)記錄，且記錄一定要真實、全面，要留下管理的“痕跡”，以作為檢查、督導(dǎo)和明確責(zé)任的依據(jù)。
第二十一條制度執(zhí)行中特殊情況的處理
1、制度執(zhí)行過程中，如果認為制度脫離實際難以落實時，要及時與制度起草部門或?qū)徲嫴?內(nèi)控部)書面溝通，如無異議就要對制度在本單位的落實負責(zé)。
2、制度執(zhí)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實不能按制度執(zhí)行的，制度的執(zhí)行部門或相關(guān)部門必須履行請示報批程序，經(jīng)制度責(zé)任人及以上層級領(lǐng)導(dǎo)同意后方可靈活處理，并要對此過程留存紙質(zhì)檔案備查。
第二十二條制度落實的督導(dǎo)檢查
1、前兩個月，制度責(zé)任人對各單位執(zhí)行情況每月都要進行檢查;制度下發(fā)兩個月后，制度責(zé)任人要每半年至少檢查一次。檢查需形成相關(guān)報告
2、審計部(內(nèi)控部)在開展一年一度的各機構(gòu)內(nèi)控審計或內(nèi)控建設(shè)專項工作的過程中，將視需要對內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進行審計(檢查)。(上市監(jiān)管標準和制度的差異、制度與實際執(zhí)行的差異)
第五章內(nèi)控制度的評審
第二十三條定期評審：每年12月初，審計部(內(nèi)控部)組織公司各部門各機構(gòu)對公司的內(nèi)控制度進行一次評審，并形成書面評審記錄以供決策參考。
第二十四條不定期評審：發(fā)生下列情況時，審計部(內(nèi)控部)應(yīng)適時組織公司制度體系或有關(guān)制度的評審活動。
1、國家宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實施、競爭對手的競爭態(tài)勢發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營環(huán)境改變時。
2、公司資源配置、經(jīng)營方向和領(lǐng)域、組織機構(gòu)等發(fā)生重大變化時。
3、公司對本公司的經(jīng)營、管理策略進行重大調(diào)整時。
4、其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營條件的事項發(fā)生時。
第二十五條制度評審結(jié)果的運用
1、識別并確定公司制度建設(shè)的需求。確定公司有關(guān)內(nèi)控制度的培訓(xùn)、編制、修改、執(zhí)行中止、廢止等事項;確定公司制度管理改進創(chuàng)新的空間和實施措施。
2、編制公司內(nèi)控制度建設(shè)的評估報告。審計部(內(nèi)控部)在每年的12月底，應(yīng)根據(jù)制度定期和不定期的評審結(jié)果，結(jié)合制度日常檢查和有關(guān)數(shù)據(jù)與信息的情況，編制公司內(nèi)控制度建設(shè)的綜合評價報告，并提交董事會。
3、將制度評審的結(jié)果作為公司各部門進行績效考核的其中一項依據(jù)。
第六章內(nèi)控制度的存檔管理
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第七章附則
第二十六條所有內(nèi)控制度的解釋權(quán)均歸制度制定部門，本辦法由審計部(內(nèi)控部)負責(zé)起草和修訂、培訓(xùn)和解釋，經(jīng)董事會批準后發(fā)布。
第二十七條本辦法自xx年xx月xx日起執(zhí)行。
內(nèi)部管理制度8
一、統(tǒng)一制定生產(chǎn)計劃。合作社根據(jù)市場需求和本社生產(chǎn)實際，統(tǒng)一制訂年度生產(chǎn)計劃和階段生產(chǎn)計劃，由社員按生產(chǎn)計劃落實生產(chǎn)，可與合作社簽訂生產(chǎn)合同。
二、統(tǒng)一供應(yīng)農(nóng)資。合作社根據(jù)生產(chǎn)需要和技術(shù)要求，統(tǒng)一組織為成員采購、供應(yīng)所需生產(chǎn)資料和設(shè)備。實行規(guī)模采購，努力減少成員的生產(chǎn)成本。合作社統(tǒng)一采購供應(yīng)的.農(nóng)資必須保證質(zhì)量，符合本社生產(chǎn)和質(zhì)量安全技術(shù)標準。因采購農(nóng)資質(zhì)量問題造成的成員生產(chǎn)損失，采購人員負有責(zé)任。
三、統(tǒng)一技術(shù)標準。合作社按照質(zhì)量安全要求，統(tǒng)一組織制訂、實施生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，按產(chǎn)品質(zhì)量標準組織生產(chǎn)，逐步建立產(chǎn)品質(zhì)量追溯、檢測監(jiān)督等制度。
四、統(tǒng)一產(chǎn)品認證。合作社積極按照相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)一申報認證認定無公害基地、無公害農(nóng)產(chǎn)品、有機產(chǎn)品及地方名牌、著名商標等，提升產(chǎn)品品牌和檔次。
五、統(tǒng)一指導(dǎo)服務(wù)。合作社實行生產(chǎn)管理人員分區(qū)域、分產(chǎn)業(yè)、分產(chǎn)品負責(zé)制，統(tǒng)一對成員進行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的指導(dǎo)服務(wù)和管理。合作社對管理人員的報酬或補助按任務(wù)完成情況進行考核發(fā)放。因指導(dǎo)服務(wù)不到位，造成損失的由負責(zé)人負責(zé)賠償。
內(nèi)部管理制度9
一、 學(xué)生會例會制度
1、 學(xué)生會部長以上會議每周二中午準時于b312召開，全體會議每月召開一次;
2、 各部門內(nèi)部例會由部長負責(zé)召開，每周一次在固定教室召開;
3、 各部部長須在部長會議上上向主席團匯報近期工作總結(jié)及短期工作計劃;
4、 每周例會會議由主席團監(jiān)督，不定期進行抽查。
二、檔案管理制度
1、各部門每完成一次活動后須將活動的有關(guān)事項整理成圖文并茂的文檔一式兩份。一份上交秘書處存檔，一份由各部門自行存放，活動總結(jié)須保存電子文本;
2、各部門須將學(xué)期初的工作計劃，期末的工作總結(jié)上交主席團，并于秘書處存檔;
3、有關(guān)社團的材料上交后由社團部歸類，整理好后再上交主席團，并于秘書處存檔;
4、秘書處負責(zé)檔案的整理和保存工作，每月，每學(xué)期上交主席團和輔導(dǎo)員老師。
三、請假制度
1、學(xué)生會大會如不能按時到場需向主席團請假，部內(nèi)例會向部長請假，得到準許才可不出席會議;
2、辦公室值班不能到場的同學(xué)要向本部部長請假，并由部長向秘書處說明。
四、學(xué)生會干部的考核制度
為了更好的加強對學(xué)生會自身的管理，提高學(xué)生干部的工作積極性，做到對學(xué)生會干部的管理有明確依據(jù)，特制定學(xué)生會干部的考核制度。
(一)例會考核
1、 每次例會不得遲到、早退和無故缺席，遲到或早退兩次視作缺席一次;
2、 請假必須提前以書面或口頭的形式請假。
(二)對于工作態(tài)度的考核
1、思想端正，作風(fēng)正派，有正義感，政治上積極上進，能起到表率作用;
2、在職期間，工作積極進取，表現(xiàn)良好且無不良記錄;
3、在工作中，能發(fā)現(xiàn)問題并及時解決問題，使工作能圓滿完成;
4、認真對待學(xué)習(xí)上的問題，嚴肅考風(fēng)考紀，成績爭取優(yōu)異;
5、規(guī)范自己的行為，遵守紀律，保持良好的衛(wèi)生。
(三)工作計劃的考核
1、各部部長必須在學(xué)期開始前根據(jù)本部的實際情況制定出可行的工作計劃;
2、工作計劃要體現(xiàn)學(xué)生會以人為本的工作理念，活動安排要求具有針對性，又富有成效;
(四)工作總結(jié)的考核
各學(xué)期末各部部長(副部長)要總結(jié)一學(xué)期的工作情況，總結(jié)報告要求簡潔、實事求是。
(五)學(xué)生會考核制度評分標準
學(xué)生會考核制度評分標準滿分為100分，在學(xué)期末進行考核，成績在80分以上方能參加系的“優(yōu)秀學(xué)生干部”評選。其具體細則如下：
1、 無故缺席系學(xué)生會開展的集體活動一次扣5分;遲到一次扣2分;公假、病假不扣分;
(注：對于連續(xù)2次無故缺勤的進行內(nèi)部通報批評處理，并取消一切評優(yōu)資格)
2、 有鬧事、打架、考試作弊等嚴重違反校紀校規(guī)的`現(xiàn)象，取消一切評優(yōu)資格;
3、 被老師、學(xué)生反映行為不檢者，一經(jīng)查實，每人次扣5分;工作失職以及對工作不負責(zé)任者，每人次扣5分;
4、 現(xiàn)宿舍有違章用電的(如：電熱棒、電飯爐等)，發(fā)現(xiàn)一次扣5分;所有宿舍被評為“不及格宿舍”者，每人次扣3分;
5、 學(xué)期工作計劃、工作總結(jié)欠交者，部內(nèi)每人次扣5分。會議記錄不及時者，部內(nèi)每人次扣3分;
注：一個學(xué)期的考核分低于80分者，本學(xué)期末不能參與系的評獎評優(yōu)活動，并給與必要的批評。
考核制度由學(xué)生會成員共同監(jiān)督，由主席團執(zhí)行�？己朔謹�(shù)每月公布于學(xué)生會例會，學(xué)期末進行統(tǒng)計，相應(yīng)的給與批評或表揚。(由秘書處負責(zé))
各部門接到學(xué)生會、校學(xué)生會以及上級領(lǐng)導(dǎo)的工作指示后，要積極配合上級的工作，不得無故拖延時間和不認真完成工作。
內(nèi)部管理制度10
一、消防安全教育、培訓(xùn)。進行消防安全宣傳普及教育，學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和消防安全知識，分析和整改火災(zāi)隱患，經(jīng)常組織消防知識和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)和教育，做到“會報警、會使用消防器材、會撲救初起火災(zāi)”，同相鄰單位和群眾組織搞好消防安全聯(lián)防工作。
二、防火巡查、檢查。預(yù)先編制相應(yīng)的防火檢查表，規(guī)定檢查內(nèi)容要點，檢查依據(jù)和檢查合格標準。實行逐級防火責(zé)任制，單位、科室負責(zé)人及職工定期不定期進行檢查，檢查結(jié)果記錄備案。
三、安全疏散設(shè)施管理。要配備應(yīng)急照明和疏散指示標志，配備防火門和其他應(yīng)急疏散設(shè)施，并定期進行檢修，保證完整、有效。疏散通道和安全出口必須保障暢通，不得堵塞。
四、消防設(shè)施和器材管理。消防器材的`配置種類、數(shù)量及配置地點，應(yīng)當由專人負責(zé)，配置地點應(yīng)當有明顯標志。消防設(shè)施和器材應(yīng)當定期進行檢測，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)當及時維修或更換。
五、用火、用電、用氣管理。（一）對于儲存或處理可燃氣體、液體、粉塵的設(shè)備，應(yīng)當進行安全處理；（二）敷設(shè)燃氣管線、電氣線路、安裝和維修燃氣、電氣設(shè)備，必須由正式參加特殊工種培訓(xùn)人員承擔(dān)；（三）電加熱設(shè)備必須有專人負責(zé)使用和監(jiān)管，離開時要切斷電源；（四）容易產(chǎn)生靜電引起火災(zāi)爆炸的場所，應(yīng)當安裝消除靜電的裝置；容易遭雷擊引起火災(zāi)爆炸的場所，應(yīng)當安裝避雷裝置，并應(yīng)在雷雨季節(jié)來臨前，進行接地電阻檢測；（五）燃氣、電氣管線和設(shè)備應(yīng)當有專人負責(zé)監(jiān)管，定期檢查。
六、火災(zāi)隱患整改。認真研究本單位存在的火災(zāi)隱患，根據(jù)實際，制定一整套切實可行的整改方案。按要求對存在的火災(zāi)隱患進行徹底整改，對整改內(nèi)容不清楚或是歷史遺留火災(zāi)隱患，無法按時整改的，應(yīng)當及時向公安消防機構(gòu)匯報。
七、易燃易爆危險物品和場所防火防爆管理。規(guī)定本單位易燃易爆危險物品的類別、品種和防火防爆場所，安排專人看管，嚴格收發(fā)易燃易爆危險物品和進入防火防爆場所手續(xù)，制定各類易燃易爆危險物品的防火、防爆和滅火措施。
八、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練。建立健全滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案組織機構(gòu)，明確分工，相互協(xié)調(diào)，熟練掌握消防業(yè)務(wù)基本技能，能夠及時有效地撲救初起火災(zāi)。發(fā)生火災(zāi)后保護現(xiàn)場，積極協(xié)助公安消防機構(gòu)調(diào)查火災(zāi)原因。
內(nèi)部管理制度11
萬科地產(chǎn)管理制度是公司運營的核心組成部分，旨在規(guī)范企業(yè)行為，提高工作效率，確保業(yè)務(wù)的合規(guī)性和可持續(xù)發(fā)展。它涵蓋了人力資源、財務(wù)、項目管理、市場營銷、客戶服務(wù)等多個方面，形成了一套完整的`管理體系。
內(nèi)容概述：
1. 人力資源管理：包括招聘、培訓(xùn)、績效評估、薪酬福利等方面，確保員工能力的提升和人才的保留。
2. 財務(wù)管理：涉及預(yù)算編制、成本控制、資金運作、審計監(jiān)督等，保證財務(wù)健康和透明度。
3. 項目管理：涵蓋土地獲取、規(guī)劃設(shè)計、施工建設(shè)、驗收交付等環(huán)節(jié)，確保項目按時按質(zhì)完成。
4. 市場營銷：包括市場研究、產(chǎn)品定位、營銷策略、銷售渠道管理，促進銷售業(yè)績。
5. 客戶服務(wù)：關(guān)注業(yè)主需求，提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，提升客戶滿意度和品牌忠誠度。
6. 內(nèi)部控制：設(shè)立審計部門，對各項業(yè)務(wù)進行定期審查，防止風(fēng)險發(fā)生。
內(nèi)部管理制度12
1. 規(guī)定會議預(yù)約：所有會議需提前至少一天通過公司內(nèi)部系統(tǒng)預(yù)約，包含會議主題、時間、地點及參會人員名單。
2. 設(shè)立議程：每次會議應(yīng)有明確的議程，優(yōu)先處理重要且緊急的事項，控制單個議題討論時間。
3. 會議紀要：指定專人記錄會議紀要，包括決議、責(zé)任人和完成日期，會后及時發(fā)送給所有參會人員。
4. 進度追蹤：會議決定的.任務(wù)應(yīng)納入項目管理系統(tǒng)，責(zé)任人需按期更新進度，未按時完成的需說明原因。
5. 反饋機制：設(shè)立匿名評價渠道，收集員工對會議的建議和意見，定期調(diào)整會議管理制度。
6. 定期復(fù)盤：每季度進行一次會議管理評估，分析會議效果，提出改進建議，持續(xù)優(yōu)化會議流程。
通過以上方案的實施，我們期待能構(gòu)建一個高效、有序的會議環(huán)境，讓每一次會議都能成為推動企業(yè)發(fā)展的動力源泉。
內(nèi)部管理制度13
單位辦公室管理制度旨在規(guī)范日常辦公行為，提高工作效率，維護和諧的工作環(huán)境，確保各項工作的順利進行。它涵蓋了人員管理、工作流程、資源分配、行為準則、安全規(guī)定等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 人員管理：包括員工出勤、請假、考勤制度，以及員工職責(zé)分配、績效評估等。
2. 工作流程：定義各部門的'工作任務(wù)，明確工作流程，確保信息傳遞的暢通無阻。
3. 資源分配：如辦公設(shè)備的使用、文件資料的管理，以及辦公空間的規(guī)劃和利用。
4. 行為準則：規(guī)定員工的行為規(guī)范，如著裝、禮儀、溝通方式等。
5. 安全規(guī)定：涵蓋防火、防盜、網(wǎng)絡(luò)安全等方面，確保辦公環(huán)境的安全穩(wěn)定。
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第一章 總 則
第一條 為了加強本單位辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。
第二條 本制度適用于本單位辦公環(huán)境的衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、維護和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運處理。
第三條 凡在本單位工作的員工和外來人員，均應(yīng)遵守本制度。
第四條 綜合科為環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負責(zé)全單位的環(huán)境衛(wèi)生管理工作，其他科室協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。
第五條 綜合科應(yīng)當加強有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)知識的宣傳，提高員工的環(huán)境衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習(xí)慣。
第六條 專職環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員(物業(yè)公司)應(yīng)當認真履行職責(zé)，文明作業(yè)。綜合科負責(zé)聯(lián)系和監(jiān)督工作，任何人都應(yīng)當尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動。
第七條 各科室內(nèi)(單位統(tǒng)一使用的除外)的清掃保潔工作，由使用者承擔(dān)。
第二章 公共區(qū)域的清掃與保潔
第八條 單位公共區(qū)域(包括主次干道、活動室、開水房等)的清掃與保潔，由物業(yè)管理管理公司負責(zé)。
第九條 各科室負責(zé)辦公室內(nèi)的清掃與保潔，并實行“門前三包”的`責(zé)任制管理。
第十條 單位會議室的日常衛(wèi)生由綜合科接待室負責(zé)聯(lián)系，物業(yè)管理負責(zé)清掃和保潔及美化綠化。
第十一條 禁止在單位內(nèi)部公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)的垃圾掃入道路或公共場地，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。各科室使用后的報刊雜志及廢舊紙張，統(tǒng)一交綜合科保存及處理。
第十二條 開水房、廁所及其他公共衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔，盡可能做到無異味、無污穢。
第十三條 單位內(nèi)禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動物。
第十四條 綜合科督促物業(yè)管理定期對洗手間、廁所、垃圾桶等場所實施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。
第三章 室內(nèi)衛(wèi)生的管理
第十五條 各科室環(huán)境衛(wèi)生由各科人員包干，各科科長負責(zé)，綜合科監(jiān)督檢查，單位領(lǐng)導(dǎo)組織臨時抽查。
第十六條 室內(nèi)應(yīng)保持整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑;桌面、柜上、窗臺上無灰塵、污跡，清潔、整齊，室內(nèi)無蜘蛛網(wǎng)、無雜物。各工作人員要始終保持辦公桌面整潔。
第十七條 室內(nèi)不準隨便存放垃圾，應(yīng)及時把垃圾倒入垃圾筐內(nèi)。
第十八條 辦公室內(nèi)辦公用品、報紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關(guān)的物品，個人生活用品應(yīng)放在固定的抽屜和柜內(nèi)。
第四章 廢棄物收運與管理
第十九條 分布在單位公共區(qū)域內(nèi)的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由物管部門負責(zé)管理。
第二十條 各科室產(chǎn)生的垃圾、廢棄物，應(yīng)當按照規(guī)定的地點、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內(nèi)。配置給各科室的垃圾筐、垃圾袋由各科室使用管理，勿隨意變動地點或位置。
第五章 獎罰措施
第二十一條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，責(zé)令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施，并可視情節(jié)嚴重程度給予經(jīng)濟處罰：
一.隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物;
二.垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的;
三.不履行環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)清掃保潔義務(wù)、影響環(huán)境衛(wèi)生的。
第二十二條 單位每年度評比一名衛(wèi)生工作積極分子，獲得者給予一定的物質(zhì)獎勵和精神鼓勵。
第二十三條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
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網(wǎng)吧內(nèi)部管理制度主要包括以下幾個方面：
1、員工職責(zé)與行為規(guī)范
2、營業(yè)時間與服務(wù)標準
3、設(shè)備管理與維護
4、安全與衛(wèi)生管理
5、財務(wù)與庫存管理
6、客戶關(guān)系管理
7、網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容監(jiān)管
8、應(yīng)急處理預(yù)案
內(nèi)容概述：
1、員工職責(zé)與行為規(guī)范：明確員工的工作職責(zé)，設(shè)定行為準則，包括接待顧客、處理投訴、保持工作環(huán)境整潔等。
2、營業(yè)時間與服務(wù)標準：規(guī)定營業(yè)時間，確保服務(wù)質(zhì)量，如快速響應(yīng)客戶需求，提供舒適的上網(wǎng)環(huán)境。
3、設(shè)備管理與維護：定期檢查設(shè)備運行狀況，及時維修，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，減少故障率。
4、安全與衛(wèi)生管理：制定防火、防盜、防電擊等安全措施，保持室內(nèi)清潔，確保顧客健康。
5、財務(wù)與庫存管理：有效控制成本，做好收入記錄，合理管理商品庫存，防止損失。
6、客戶關(guān)系管理：建立客戶檔案，提供個性化服務(wù)，處理客戶糾紛，提升客戶滿意度。
7、網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容監(jiān)管：遵守法律法規(guī)，監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容，防止不良信息傳播。
8、應(yīng)急處理預(yù)案：針對突發(fā)情況，如設(shè)備故障、火災(zāi)等，制定詳細應(yīng)急計劃，保障人員安全。
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