【優(yōu)秀】食品采購管理制度15篇
在不斷進步的時代，制度對人們來說越來越重要，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的食品采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
食品采購管理制度1
為了加強學校食品衛(wèi)生治理，落實選購食品原料來源，提高學校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體安康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學校食堂選購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制選購回執(zhí)單據(jù)。
三、進展選購進貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等）；②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；④其他產(chǎn)品。
四、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場選購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購置符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不選購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實行定點選購，嚴把食品選購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。
六、選購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的`產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。選購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、選購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)收發(fā)治理員簽字認可后入庫或使用，全部選購食品必需當天逐項記入《食品選購與進貨驗收出入庫清單》。
食品采購管理制度2
1、不采購違禁食品原料、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品。
2、采購的食品、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品票證齊全，索取并保留發(fā)票或購物憑證，按產(chǎn)品或進貨日期分類保存（期限不少于2年）
3、采購時查驗以下證明：供應商的許可證，加工產(chǎn)品的檢驗合格證明，畜禽肉類檢疫合格證明，進口食品的.衛(wèi)生證書，豆制品、非定型包裝熟食鹵味的送貨單等。
4、設專人對每批采購的食品進行驗收，不合格的拒收。建立采購驗收臺賬，采購當天如實登記所購食品的相關信息。
5、重點驗收以下內(nèi)容：貨證相符，運輸中的交叉污染，冷凍冷藏食品溫度，食品、食品添加劑標簽、保質期，食品的感官。
6、冷凍冷藏食品常溫下逗留時間應不超出半小時，冷凍食品應保持凍結狀態(tài)，驗收后及時進入冷庫（冰箱）。
食品采購管理制度3
一、 基本原則
1、 嚴格遵守采購規(guī)范流程，按照省市教育主管部門的要求，學校食堂宗物資和各項原材料實行“高校聯(lián)配”和“公開招標，集中采購”相結合的方式進行集中采購工作，及時按質按量地采購，在滿足質量需求的基礎上最限度的降低采購成本。
2、 加強采購的事前管理，由學校食堂招標領導小組負責學校食堂宗物資的公開招標采購工作，并在此過程中建立完善的原材料、價格信息檔案，做好公開招標采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量。
3、 經(jīng)學校招標小組確定各類食品用品供應商后，原則上要求一律在指定供應商采購。如遇特殊情況需要分散采購少量原材料，經(jīng)食堂分管負責人、廚師長、倉庫管理員協(xié)商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報學校分管校長進行審查。
4、 科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
二、 管理內(nèi)容
1、食品原材料采購，分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其他。
2、廚房日用品采購。燃料、廚具等。
3、餐飲用具采購，餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、 管理方法
(一) 供貨商選擇
1、宗物資通過高校后勤配送
2、其他物資經(jīng)過公開招標，按照公平、公正的原則由學校食堂招標領導小組負責招標相關過程并擇優(yōu)確定中標企業(yè)。
3、學校食堂型設備由學校制定預算，并按照相關規(guī)定進行政府采購或分散采購。
4、小額零星散貨及較長時間才需采購的低值物品，經(jīng)學校食堂負責人審批同意，由食堂采購員進行采購。
(二) 采購項目和數(shù)量
為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據(jù)勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。
1、食品原料采購
�、偌Z油、調(diào)料類、干雜貨、低易耗品等
此類物品的的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調(diào)料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鮮貨類、水產(chǎn)
此類原料實行每日采購，由供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單(見附件1)，采購量根據(jù)每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產(chǎn)類采購量根據(jù)菜單而定，采購量不得超過5天用量，采購入庫存放在魚缸內(nèi)。
�、廴忸�、水產(chǎn)類
此類食品原料要求根據(jù)每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。
2、廚房日用易耗品采購
廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統(tǒng)計所需用品類別、數(shù)量，并向食堂負責人申請同意后由食堂采購員負責采購。
3、餐飲設備采購
食堂型設備由學校負責投資、采購相關事宜。每年下半年食堂各部門根據(jù)自身工作需要可提出食堂設備的改造和采購計劃，經(jīng)學校審批同意后列入學校預算，由學�？倓詹块T經(jīng)政府采購或分散采購程序予以采購。小型低值餐飲設備采購可參照食堂廚房日用易耗品采購方式進行。
4、食品原材料每日營業(yè)結束前，由食堂管理員、倉庫保管員和廚師長會同各工作組長根據(jù)存貨、次日就餐情況、儲存條件等列出次日的采購清單。
(三)貨物驗收
1、 貨物質量驗收：由食堂管理員與食堂廚師按照合同要求和上級衛(wèi)生部門要求負責把關�；疽鬄椋好酌娴戎魇吃弦鬅o寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面;食用油要求為品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鮮，不得有朽、殘損現(xiàn)象。肉類、水產(chǎn)類要求新鮮、無病癥。干雜貨、調(diào)料類要求包裝完好，未過期。其他日用品貨物根據(jù)貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。
2、 驗收人員：食堂管理員、倉庫保管員、廚師長。
3、 驗收程序：
(1) 貨物送到后由倉庫保管員與廚師長根據(jù)“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數(shù)量、采購單價、質量是否符合，在采購計劃單上確認簽字，由倉庫保管員負責做好入庫相關手續(xù)。
(2) 對不符合質量標準和數(shù)量不符的.倉庫保管員有權拒絕收貨并要求供貨商及時進行退換貨處理。
(3) 把好質量關，嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品、無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品進入食堂。
(4) 禁止有毒、有害、爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。
4、 倉庫保管員一定要堅持原則，公無私，嚴格把握驗收關;如在驗收工作中發(fā)現(xiàn)任何問題，應及時向食堂分管領導匯報，協(xié)助進行妥善處理。
(四)庫房管理
1、 庫房貨物分類記帳
2、 對新入庫的物品及時登記在帳，定期進行貨物盤存。
3、 合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。
4、 做到先進先出、防止積壓變質。
5、 對已出現(xiàn)變質或過期貨品及時清除。
(五)采購費用及報銷
1、 固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據(jù)上月物資采購單進行統(tǒng)計。上報分管校長審查報銷。
2、 零星小額采購物資，采取采購員公務卡支付，事后及時報學校分管校長審查報銷。
2、學校采購管理制度
為加強市級政府采購管理，貫徹落實《政府采購法》及其法規(guī)和制度，健全和完善政府采購運行機制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開、公平、公正，特建立政府采購管理制度。
凡納入政府集中采購目錄的購買性支出，嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報，依法實行集中采購；財務科和總務處共同負責政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預算和計劃，向政府采購主管部門提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來源采購和特例采購等審批申請手續(xù)，配合采購代理機構辦理招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等集中采購活動，負責政府采購信息情報的收集、匯總和上報，以及其他與政府采購有關的工作事項。
需要采購時，由相關業(yè)務科室提出申請，政府采購管理員審查其預算和資金等內(nèi)容，屬定點采購的，按定點采購規(guī)定辦理；屬集中采購的，每月集中匯總報政府采購管理部門按集中采購規(guī)定及程序辦理。
1、根據(jù)政府采購法嚴格執(zhí)行政府采購。
2、宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實施。
3、采購工作由總務處組織實施，校長室監(jiān)管。
4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。
5、采購后與供應商簽訂有效的購買、維修、服務等相關合同。
6、定期公示學校的采購，接受監(jiān)督。
食品采購管理制度4
一、必須嚴格執(zhí)行《食品安全法》的有關規(guī)定。
二、采購食品或食品原料要認準“qs”標志，必須向供方索取檢驗合格證、化驗單和其它相關證件。嚴禁采購無生產(chǎn)廠址、無生產(chǎn)日期、無質量檢驗單的“三無”產(chǎn)品。
三、采購的食品原料必須新鮮、無污染，符合應有的營養(yǎng)要求，并具有相應的感官性狀。
四、禁止采購下列食品：
1、有毒有害、腐爛變質、油脂酸敗、霉變生蟲、混有異物或其它感官性狀異常的食品。
2、無檢驗合格證或化驗單的'食品及其原材料。
3、超過保質期及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
4、無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。
五、采購食品添加劑必須選購國家允許使用的食品添加劑。
六、運輸食品的工具應當保持清潔，運輸冷凍食品須有保溫設施。
食品采購管理制度5
一、不得選購違反《食品安全法》其次十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。
二、進貨前應查驗供貨商資質，不得選購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供給的`食品。
三、做好進貨查驗工作，查驗選購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求，不得選購腐敗變質、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質量不新奇的食品及原料，不得選購無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。
四、選購肉類應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的”產(chǎn)品，并查驗檢疫合格證明；不得選購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。
五、選購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品應嚴格索證索票，包括供給商資質證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。
六、建立食品選購索證和進貨驗收臺賬記錄，指定專（兼）職人員負責，并按時間挨次存檔治理。選購記錄應當照實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，或者保存載有上述信息的進貨票證。
七、臺賬存放應便利查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
食品采購管理制度6
一、基本原則
1、嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程做事，能適時按質按量地采購到所需物品，在充足公司
需求的基礎上最大限度的降低采購成本；
2、加強采購的事前管理，建立完善的原材料、設備價格信息檔案，做好采購相關文檔的存
檔、備份工作，以有效地掌控和降低采購成本并保證采購質量；
3、凡具有共同特性的。物品，盡最大可能以集中辦理采購；
4、確定某類食品用品供應商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特別情況，由食堂管理員負責協(xié)調(diào)實行散購或臨時更換供應商，事后記錄在賬，上報辦公室主任審查；
5、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
二、管理內(nèi)容
1、食品原材料采購，食品原材料采購分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其他。
2、廚房日用品采購。燃料、廚具等。
3、餐飲用具采購，餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、管理方法
采購數(shù)量的確定為提高經(jīng)濟效益，降低成本，削減資金占有，應依據(jù)勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的`采購數(shù)量。
1、食品原材料采購
�、偌Z油、調(diào)料類、干雜貨、低易耗品等
此類物品的的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素，依據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天庫房管理
1、庫房貨物分類記帳。：
甲、乙雙方本著誠實信用、公正互利、共同進展的原則，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同，合同有效期至。
本合同適用于依據(jù)本合同所簽發(fā)的全部訂貨單項下商品交易。
第一條，甲方所供商品類型
第二條，商品報價和訂貨送貨
1、乙方向甲方供應本合同第一條項下商品，應向甲方供應報價單。并承若此報價單價格為報價單經(jīng)雙方代表人簽字后，即為有效報價單，作為結算貨款的依據(jù)之一。如乙方所供商品有價格異動，乙方應即以書面通知甲方并供應新的報價單，并由雙方代表人簽字確認。自雙方確認新的有效報價單之日起，按新報價單結算貨款。
2、甲方要求乙方供貨，乙方須使用甲方統(tǒng)一的送貨單送貨。甲方的送貨單包含以下內(nèi)容：
3、滯銷商品。退貨所需各項費用均由乙方承當。
第五條，貨款結算帳期付款：自該批商品被甲方按收并入庫后
乙方承諾向甲方返利如下結算方式：均于甲方結帳日結算。
總金額的返還利甲方。
乙方所供應商品金額達元時。
乙方承諾快訊聯(lián)合促銷如下：全年/期。
乙方承諾負擔其他費用如下：供應商首次入店新品推廣費元，乙方入場后新增新品推廣費元，促銷人員管理費元人/月。
本合同簽字人正式授權。本合同一式兩份，雙方各持壹份。
甲方：xxx
法定代表人：xxx
20xx年xx月xx日
食品采購管理制度7
一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。
二、進貨前應查驗供貨商資質，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。
三、做好進貨查驗工作，查驗采購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求，不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的'食品及原料，不得采購無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。
四、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品，并查驗檢疫合格證明；不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。
五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品應嚴格索證索票，包括供應商資質證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。
六、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，指定專（兼）職人員負責，并按時間順序存檔管理。采購記錄應當如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進貨票證。
七、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
食品采購管理制度8
一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行，通過比質量、比價格、比服務的方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。
九、食堂食品的'驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬z驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符；
�。ǘz驗生產(chǎn)日期、保質期，如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的決不能收；
�。ㄈz驗包裝是否有廠家、廠址；
�。ㄋ模z驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
�。ㄎ澹┬釟馕�，是否有異味；
�。┦指�，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄�、霉變的食物；
�。ǘ┞劊菏欠裼挟愇叮�
�。ㄈ┦指杏袩o異樣；
（四）蔬菜是否新鮮。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數(shù)量、單價等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質應予以當場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時逐級匯報以便及時解決問題。
食品采購管理制度9
一、基本原則
1、嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度的降低采購成本；
2、加強采購的事前管理，建立完善的原材料、設備價格信息檔案，做好采購相關文檔的'存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；
3、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購；
4、確定某類食品用品供應商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協(xié)調(diào)采取散購或臨時更換供應商，事后記錄在賬，上報辦公室主任審查；
5、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
二、管理內(nèi)容
1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其他。
2、廚房日用品采購。燃料、廚具等。
3、餐飲用具采購，餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、管理方法
�。ㄒ唬┕┴浬踢x擇
1、初選供貨商：從所在城市內(nèi)找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛(wèi)生許可、貨物來源、價格、質量等。
2、試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較。
3、確定供貨商：在試用兩個月的基礎上，由辦公室主任、食堂管理員、食堂廚師商量后確定供貨商，并簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議一式三聯(lián)：一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協(xié)議應確定定價時間、供貨質量保證金、貨物的質量要求。
4、零星散貨及較長時間才需采購的物品，可根據(jù)當?shù)厍闆r隨機選擇供貨商，要求價格公道、質量有保障。
�。ǘ┎少彅�(shù)量的確定為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據(jù)勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。
1、食品原料采購
①糧油、調(diào)料類、干雜貨、低易耗品等
此類物品的的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天（干雜貨、調(diào)料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量）。最低不得低于3天用量。
�、谑卟恕Ⅴr貨類
此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單（見附件1），采購量根據(jù)每日所需量，可略微超量，但不得超出
總量10%。水產(chǎn)類采購量根據(jù)菜單而定，采購量不得超過5天用量，采購入庫存放在魚缸內(nèi)。
�、廴忸�
此類食品原料要求根據(jù)每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1―2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。
2、廚房日用品采購
廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統(tǒng)計所需用品類別、數(shù)量，并向辦公室主任申請，填寫立項審批單。
3、餐飲用具采購
需采購餐飲用具時，食堂管理員應提前統(tǒng)計所需用品類別、數(shù)量，并向辦公室主任申請，填寫立項審批單。
4、食品原材料每日營業(yè)結束前，根據(jù)存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的采購食品原料類別、數(shù)量。填寫采購計劃單（見附件2）。
�。ㄈ┴浳矧炇�
1、貨物質量驗收：由食堂管理員與食堂廚師負責把關，基本要求為：米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現(xiàn)象。肉類、水產(chǎn)類要求新鮮、無病癥。干雜貨、調(diào)料類要求包裝完好，未過期。其他日用品貨物根據(jù)貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。
2、驗收人員：食堂管理員、廚師
3、驗收程序：貨物送到后由食堂管理員與廚師根據(jù)“采購計劃單”、“立項審批表”進行驗收，確定采購物品種類、數(shù)量、采購單價是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數(shù)量的有權拒絕收貨。
（四）庫房管理
1、庫房貨物分類記帳。（庫房庫存明細表，附件3）
2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結出數(shù)量合計。
3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。
4、做到先進先出、防止積壓變質。
5、對已出現(xiàn)變質或過期貨品及時清除。
�。ㄎ澹┎少徺M用使用
1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據(jù)上月物資采購單進行統(tǒng)計。上報辦公室主任審查報銷。
2、散購物資，采取管理員事先墊付，按月統(tǒng)計報辦公室主任審查報銷。
3、立項審批采購物品，按照公司規(guī)定進行費用報銷。
食品采購管理制度10
一、采購定型包裝食品原料或批量采購食品原料，必須嚴格執(zhí)行索證制度。索取證件包括：發(fā)票、營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生檢驗合格證（動物防疫合格證）、供貨商的健康證等。
二、索取的證件必須在有效期內(nèi)，并符合轄區(qū)管轄規(guī)定。證件要分類、分單位裝訂成冊，建立目錄，妥善保管，以備查驗和上級檢查。
三、索證工作由采購組全面負責，以便統(tǒng)一管理。
四、在采購食品原料的同時，認真做好采購紀錄，采購紀錄要詳細、真實。
五、食品原料的.驗收，實行“三級驗收制”，即采購時由采購員驗收；入庫時由保管員驗收；領料時由廚師長驗收。各個環(huán)節(jié)要認真負責，層層把關。為明確責任，發(fā)生問題時，只追究末位驗收人的責任。
六、食品原料的驗收主要包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┒ㄐ桶b食品。
是否按規(guī)定索證；是否是“三無”（無產(chǎn)地、廠名；無生產(chǎn)日期；無使用說明書、無中文標示）產(chǎn)品；是否在保質期內(nèi)；有無包裝破損食品被污染現(xiàn)象；包裝內(nèi)食品有無感官性狀異�，F(xiàn)象。
�。ǘ┓嵌ㄐ桶b產(chǎn)品
看。目測無異常、無腐爛、無霉變、無雜質。
摸。手感無異常、符合各種食品應有的特性。
嗅。鼻嗅無異味、無酸臭、無腥臊、無餿味。
嘗。口感無異常、具有食品應有的正常味道
食品采購管理制度11
第一章總則
第一條
為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰(zhàn)略采購機制，減少大宗材料因為價格波動對材料采購成本和公司經(jīng)營的影響。
第二條
本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產(chǎn)物質采購管理制度》。
第二章原則
第三條
大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。
第四條
公司成立采購評價小組負責大宗材料的采購進行評價并做出最終決定，采購評價小組組成如下：
組長：總經(jīng)理
副組長：采購主管副總經(jīng)理、財務總監(jiān)
小組成員：采購部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理、采購員
第五條
采購評價小組組長和副組長的主要職責是根據(jù)小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進。
第六條
小組成員中各部門、采購部經(jīng)理的主要職責是根據(jù)采購員的定期報告，做出書面的綜合性分析和評價，并給出確定性的書面建議。
第三章管理內(nèi)容
第七條
采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內(nèi)或國際市場信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的材料要轉換成我們直接采購市場價格，例如：可可豆的價格應該轉換成為可可液、可可脂的價格。
第八條
各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內(nèi)或國際市場信息，將相關信息報告給采購信息分析員匯總。
第九條
財務部要結合公司的年度經(jīng)營計劃，給出大宗材料的戰(zhàn)略采購指導價。
第十條
采購部每年9月份應結合銷售部下年度的銷售預測和公司財務預算擬定下年度采購計劃(采購預算)，由公司管理層(公司預算管理委員會)審定通過。采購計劃(采購預算)包括：材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、采購地、供應商等。
第十一條
采購部在采購計劃(采購預算)批準后，通過科學手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢。
第十二條
大宗材料的監(jiān)控指標和報告要求：
(一)可可類
1.可可豆的期貨行情、Ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素;
(二)奶粉(奶制品)
1.國際及國內(nèi)奶制品行業(yè)的分析報告;
(三)白砂糖
1.白砂糖期貨行情及影響行情的因素，注意把握每年2月份的價格低點，11月份新榨季白砂糖的品質變化和對價格的影響;
(四)果仁類
1.果仁的供求變化及匯率對價格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機;
(五)油脂類
1.油脂的供求變化及匯率、關稅對價格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機;
(六)塑料類、卷膜類包裝材料
1.原油價格對塑膠原料的'影響、塑膠的價格變化，把握每年6月份淡季時的價格低點;
(七)紙箱類、紙盒類包裝材料
1.紙漿的基本行情;
第十三條
采購部應積極要求供應商穩(wěn)定年度供應價格，確保年度采購計劃的可執(zhí)行性。在滿足生產(chǎn)計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規(guī)避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響。
第十四條
對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應商在年初保持足夠的供應量，以防止因為市場價格上漲而對所供原材料價格的影響。
第十五條
對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應商在年初控制供應量，以防止因為市場價格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。
第十六條
供應商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務，以確保市場信息的透明。
第四章附則
第十七條
本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。
第十八條
本制度由采購部負責解釋。
第十九條
本制度從頒布之日起實施。
食品采購管理制度12
購貨單位：
甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，本身樂意建立糧油和副貨物購銷合作關系，為明確雙方的權利義務，保障雙方利益，特訂立本合同：
一、資質保證：
1、乙方保證具有從事本合同商定商業(yè)行為的合法經(jīng)營權，已合法取得涵蓋本合同所涉及貨物的經(jīng)營資質，包含但不限于取得營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證在內(nèi)的相關資格及許可。
2、因乙方違法經(jīng)營或超范圍經(jīng)營所引起的一切后果由乙方自行承當，同時乙方應加倍賠償因此給甲方造成的全部直接和預期可得利益損失。
二、采購方式：
1、甲方每次采購前，以口頭方或書面形式向乙方下達訂單，訂單內(nèi)容應認真說明訂購貨物的品名、數(shù)量、交貨地點和特別要求等；
2、如甲方臨時對訂單進行更改品種或增減用量，應于訂貨的前一天通知乙方，乙方必需依照甲方的要求送貨。
三、質量保證：
乙方供應的糧油及農(nóng)副產(chǎn)品的質量應當符合以下標準：
1、經(jīng)國家和地方質檢和衛(wèi)生、食品等行政部門檢測合格的貨物；
2、通過國家食品生產(chǎn)許可的貨物且貨物包裝具有QS認證標志；
3、乙方所供應的貨物為甲方要求之品牌規(guī)格的貨物，非假冒偽劣、以次充好或侵害其他第三人合法權益的貨物；
4、乙方所供應的單位貨物應當符合標簽標明的數(shù)量或體積，不存在少斤短兩的情形，否則乙方應按單位貨物貨款的2倍向甲方賠償損失。
四、數(shù)量要求：
1、訂貨數(shù)量以每次的訂單為準；
2、乙方未按訂單要求的數(shù)量交貨時，少交的部分，如甲方不需要，以甲方實際收到的`數(shù)量為準；如甲方需要，乙方應當在一日內(nèi)補交。
五、貨物價格：
1、貨物價格由雙方協(xié)商確定，但乙方應確保供應給甲方的貨物價格不得高于貴定同種貨物的市場的；
2、如甲方在同期比價中發(fā)覺乙方供應的貨物價格高于市場，則以市場進行結算，乙方不得提出異議。
六、送貨時間、方式和費用承當：
乙方應保證按甲方訂單要求的時間保質保量的送貨到交貨地點，不得延期，否則應當依照本合同的商定向甲方支出違約金。
七、付款方式
雙方確認接受月結方式，貨款分為每月支出一次，甲方在核對確認無誤后2個工作日內(nèi)支出；
八、違約責任
1、因乙方不具備本合同第一條商定的相關資質或乙方交付的貨物存在質量問題或造成安全事故時，乙方無權要求甲方支出剩余貨款，且甲方有權解除本合同，乙方應當賠償因此給甲方造成的一切損失；
2、乙方延期或不能供應合格貨物而影響甲方對貨物的正常使用時，除依照當次貨款金額向甲方支出違約金外，還應當賠償甲方因不能定時使用貨物所造成的一切損失。
3、本條中乙方應當承當?shù)倪`約金，甲方有權直接從乙方貨款中扣除，甲方將在扣除時書面通知乙方，乙方不得提出異議。
4、甲方對乙方供應的貨物有任何看法，可隨時向乙方提出，乙方應適時改進，否則，甲方有權停止與乙方的合作。
5、本合同履行過程中，乙方如解除合同需提前一個月書面通知甲方，否則乙方承當因此給甲方造成的一切損失。
九、爭議解決方式
本合同履行中發(fā)生爭議時，雙方應當首先通過友好協(xié)商的方式解決，協(xié)商不成時，雙方同意提交人民法院訴訟解決。
十、合同有效期限
暫定壹年，自20xx年4月x日至20xx年4月x日有效，合同到期否續(xù)簽雙方另行協(xié)商。
十一、其它
1、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
2、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，未盡事宜另行協(xié)商。
甲方：xxx
乙方：xx
代表人：xxx
代表人：xx
電話：xxx
20xx年x月xx日
食品采購管理制度13
1總則
1.1為了規(guī)范職工食堂食品采購及保管管理,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》,結合公司職工食堂實際,制定本管理規(guī)定。
1.2本規(guī)定所稱的食品采購及保管,是指在職工食堂供應食品所需原料的統(tǒng)稱,如米、面、油、水產(chǎn)、蔬菜、肉、蛋等的采購和貯存保管。
2職責
2.1本制度由職工食堂采購員與庫管員崗位負責執(zhí)行。
3內(nèi)容
3.1食品采購
3.1.1堅持原料索證制度:須向持有有效衛(wèi)生許可證等相關證件的食品生產(chǎn)或流通單位采購食品。采購時須索取供貨方工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件需加蓋其單位公章,并歸檔備查。
3.1.2米、面、油、肉等大宗食品及原料須選用有資質、有能力、信譽良好的供應商進行集中招標采購。水產(chǎn)品等要實施定點采購制度。所有供應商須提交個人身份證原件及復印件,衛(wèi)生許可證及復印件,產(chǎn)品檢驗合格報告單并留有固定的聯(lián)系電話。
3.1.3供應商須有固定的.營業(yè)攤位并持有《衛(wèi)生許可證》。采購的所有定型包裝食品和食品添加劑必須有產(chǎn)品說明書和產(chǎn)品標識,標出品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質期等內(nèi)容。禁止采購“三無”產(chǎn)品。進行自送的物資、家禽、動物食品,須索取商家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生經(jīng)營許可證、檢疫合格證復印件(加蓋單位公章)。
3.1.4食品運輸包裝、容器應符合衛(wèi)生要求,運輸車輛應專用清潔,不得與有毒物、污物混運,防止交叉污染。
3.2食品保管
3.2.1庫房保管需對采購的所有食品的品種、質量、數(shù)量及各種要求的證件等認真進行對照檢查驗收。嚴禁不符合質量、數(shù)量和采購單要求的食品入庫。
3.2.2庫房保管應對入庫食品進行登記,建立《食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名,并將有關資料保存歸檔。
3.2.3入庫食品要按照類別和要求的存放方式擺放儲存。要隔墻、離地,并標明品名及入庫時間。檢查生產(chǎn)日期和保質期,按照“先進先出”原則進行出庫。
3.2.4庫房內(nèi)所有的貨架、貨墩、貨柜都必須張貼標簽,標簽上要注明品名及規(guī)格,并在進出標簽備注欄上注明進貨批次、數(shù)量、日期及出庫的數(shù)量、日期。
3.2.5嚴格控制庫房內(nèi)的溫度,隨時對庫房內(nèi)的溫度進行檢查,保證通風良好,防止因溫度過高或受潮而引起庫存食品過早過期霉變、腐爛。
3.2.6庫房內(nèi)嚴禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料和私人物品。庫房管理人員每天對庫房內(nèi)的物資進行檢查,對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。發(fā)現(xiàn)變質、破損、過期等物資要立即進行處理。
3.2.7食品添加劑存放在固定場所或櫥柜并上鎖,包裝上應標示“食品添加劑”字樣,專人保管。添加劑的使用須由專門制作加工人員操作,對其使用種類及數(shù)量須由專人記錄在案。
3.2.8食品冷藏、冷凍應做到原料、半成品、成品嚴格分開存放,做到植物性食品、動物性食品和水產(chǎn)品分類擺放。冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合溫度范圍的要求,冰箱(柜)宜設外顯式溫度計,以便于對其內(nèi)部溫度的監(jiān)測。
4檢查與考核
本規(guī)定由職工食堂管理員負責對采購與庫管員崗位執(zhí)行情況進行檢查并定期考核。
5.附則
5.1本規(guī)定由總務管理處起草,解釋權歸總務管理處。
5.2本規(guī)定從發(fā)布之日起開始生效。
食品采購管理制度14
為規(guī)范學校食堂食品原料進貨查驗管理工作，保障師生餐飲食品安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》和《餐飲服務食品采購索證索票管理規(guī)定》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本制度。
1、指定專職人員負責食品原料進貨查驗管理工作，專職人員應當掌握餐飲食品安全相關知識及食品感官鑒別常識。
2、采購食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品，應當?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。長期定點采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應合同。
3、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購的，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
4、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購的，應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復印件，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單；少量或臨時采購的，應當確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的`每筆購物憑證或每筆送貨單。
5、從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
6、從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
7、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。
8、食品及食品相關產(chǎn)品采購入庫前，應當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批號、保質期、供應單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。
9、按產(chǎn)品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
食品采購管理制度15
1.目的
對采購過程進行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。
2.適用范圍
適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。
3.職責
3.1購銷部門會同質量管理部門、生產(chǎn)車間對供方進行評價;制定采購文件并組織采購。
3.2總經(jīng)理負責批準采購文件。
3.3質量管理部門負責采購物資的質量驗證。
4.供方評價
4.1購銷部門負責選擇供方，會同質量管理部門、生產(chǎn)車間對供方進行評價。
4.2合格供方的'選擇：
a、己取得ISO9000質量管理體系認證的供方直接列入《合格供方名單》。
b、與本企業(yè)業(yè)務往來超過1年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由供應科直接列入《合格供方名單》。
c、新開發(fā)的供方必須提供祥品，樣品由質檢部和車間分別出具《檢驗報告》，供應科將報告及供方基本資料列入《供方評價表》報總經(jīng)理審批后列入《合格供方名單》。
4.3合格供應的控制：
a、供應科應建立供方檔案。
b、對供方的每批進貨物資由質檢部進行檢驗。
c、供應科根據(jù)進貨檢驗報告、使用情況、供貨服務及價格，每年對供方進行一次評價，根據(jù)評定結果確定是否繼續(xù)保持供需關系。
5.采購文件
購銷部門負責制定主要原輔材料的采購文件，并報總經(jīng)理批準。
6.采購
購銷部門根據(jù)批準的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準及有關規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。
7、采購物資的質量驗證
7.1采購的輔料及包裝材料進廠后，倉管員填寫交貨驗證記錄交質量管理部門，采購的原輔料必須經(jīng)有關部門檢驗合格。
7.2質量管理部門派人取樣，組織質量驗證，并予以記錄。
7.3當需要在供方處驗證時，質量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進行驗證。
7.4驗證合格后，質量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或購銷科負責辦理入庫手續(xù)，驗證合格的原料方可投入生產(chǎn)。
7.5驗證不合格時，質量管理部門出具驗證記錄，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。
8、購銷部門根據(jù)到貨日期及質量狀況，填寫供方驗證記錄。
9、記錄 驗證記錄。
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